2025年度舟曲县教育局（本级）部门决算-舟曲县人民政府

决算公开

您所在的位置：网站首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 正文

索引号	jyjl/2026-00061
信息名称	2025年度舟曲县教育局（本级）部门决算
公开日期	2026-10-16	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县教育局
公开程序

2025年度

舟曲县教育局（本级）部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县教育局为县人民政府工作部门，主要负责统筹管理全县教育事业发展和语言文字规范化工作。主要职责如下：

1. 贯彻落实党的教育方针、国家教育法律法规以及省、州、县各项教育决策部署，拟订全县教育事业发展规划和管理制度，并组织贯彻实施。

2. 统筹规划、综合协调全县各级各类教育发展工作，指导全县学校教育教学改革，推进县域教育优质均衡发展，统筹做好学前教育、义务教育发展管理及校园安全治理工作。

3. 统筹全县教育经费管理工作，配合相关部门落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等相关政策；负责本部门年度预决算编制、执行及公开工作，开展财务监管和内部审计监督，规范教育专项资金管理和教育收费行为。

4. 统筹推进全县教师队伍建设，负责全县教师人事管理、招聘聘用、职称评聘、师德师风建设、业务教育培训等工作，全面提升教师队伍专业素养。

5. 指导全县各级各类学校开展德育、体育、美育、劳动教育、心理健康教育、法治教育工作，统筹推进学校后勤保障与规范化管理。

6. 负责全县招生考试、学籍管理、教育督导评估等工作，督促落实各项教育工作目标任务，保障教育事业规范有序发展。

7. 推进全县语言文字规范化推广普及工作，依法履行本部门行政审批及相关政务服务职责。

完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据机构改革“三定”规定，我局内设党政综合办公室（行政审批办公室）、教育股、人事股、计划财务与审计股4个内设机构。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,639.80	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,202.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	443.04	八、社会保障和就业支出	38	180.58
	9		九、卫生健康支出	39	82.16
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	122.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	725.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,227.84	本年支出合计	57	7,313.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1,196.74	年末结转和结余	59	1,111.20
总计	30	8,424.58	总计	60	8,424.58
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,227.84	6,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	443.04
205	教育支出	6,117.34	5,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	443.04
20501	教育管理事务	1,027.73	1,027.73
2050101	行政运行	1,024.49	1,024.49
2050199	其他教育管理事务支出	3.25	3.25
20502	普通教育	4,691.59	4,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	443.04
2050201	学前教育	892.07	892.07
2050202	小学教育	0.07	0.07
2050203	初中教育	12.00	12.00
2050204	高中教育	535.60	535.60
2050299	其他普通教育支出	3,251.85	2,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	443.04
20504	成人教育	3.80	3.80
2050404	成人广播电视教育	3.80	3.80
20508	进修及培训	4.54	4.54
2050803	培训支出	4.54	4.54
20509	教育费附加安排的支出	28.25	28.25
2050901	农村中小学校舍建设	28.25	28.25
20599	其他教育支出	361.42	361.42
2059999	其他教育支出	361.42	361.42
208	社会保障和就业支出	180.58	180.58
20805	行政事业单位养老支出	171.38	171.38
2080501	行政单位离退休	29.58	29.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.80	141.80
20808	抚恤	1.37	1.37
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	7.84
210	卫生健康支出	82.16	82.16
21004	公共卫生	0.89	0.89
2100409	重大公共卫生服务	0.89	0.89
21011	行政事业单位医疗	81.27	81.27
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221	住房保障支出	122.76	122.76
22102	住房改革支出	122.76	122.76
2210201	住房公积金	122.76	122.76
229	其他支出	725.00	725.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145.00	145.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	145.00	145.00
22999	其他支出	580.00	580.00
2299999	其他支出	580.00	580.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,313.38	1,290.64	6,022.73
205	教育支出	6,202.88	968.10	5,234.78
20501	教育管理事务	1,027.73	968.10	59.64
2050101	行政运行	1,024.49	968.10	56.39
2050199	其他教育管理事务支出	3.25		3.25
20502	普通教育	4,777.13		4,777.13
2050201	学前教育	892.07		892.07
2050202	小学教育	0.07		0.07
2050203	初中教育	12.00		12.00
2050204	高中教育	535.60		535.60
2050299	其他普通教育支出	3,337.39		3,337.39
20504	成人教育	3.80		3.80
2050404	成人广播电视教育	3.80		3.80
20508	进修及培训	4.54		4.54
2050803	培训支出	4.54		4.54
20509	教育费附加安排的支出	28.25		28.25
2050901	农村中小学校舍建设	28.25		28.25
20599	其他教育支出	361.42		361.42
2059999	其他教育支出	361.42		361.42
208	社会保障和就业支出	180.58	148.91	31.67
20805	行政事业单位养老支出	171.38	142.72	28.66
2080501	行政单位离退休	29.58	27.20	2.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.80	115.51	26.29
20808	抚恤	1.37		1.37
2080801	死亡抚恤	1.37		1.37
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	6.20	1.64
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	6.20	1.64
210	卫生健康支出	82.16	70.59	11.57
21004	公共卫生	0.89		0.89
2100409	重大公共卫生服务	0.89		0.89
21011	行政事业单位医疗	81.27	70.59	10.68
2101101	行政单位医疗	13.46	2.78	10.68
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221	住房保障支出	122.76	103.04	19.72
22102	住房改革支出	122.76	103.04	19.72
2210201	住房公积金	122.76	103.04	19.72
229	其他支出	725.00		725.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145.00		145.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	145.00		145.00
22999	其他支出	580.00		580.00
2299999	其他支出	580.00		580.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,639.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	5,674.30	5,674.30
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.58	180.58
	9		九、卫生健康支出	41	82.16	82.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	122.76	122.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	725.00	580.00	145.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,784.80	本年支出合计	59	6,784.80	6,639.80	145.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,784.80	总计	64	6,784.80	6,639.80	145.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		6,639.80	1,290.64	5,349.15
205	教育支出	5,674.30	968.10	4,706.20
20501	教育管理事务	1,027.73	968.10	59.64
2050101	行政运行	1,024.49	968.10	56.39
2050199	其他教育管理事务支出	3.25		3.25
20502	普通教育	4,248.55		4,248.55
2050201	学前教育	892.07		892.07
2050202	小学教育	0.07		0.07
2050203	初中教育	12.00		12.00
2050204	高中教育	535.60		535.60
2050299	其他普通教育支出	2,808.81		2,808.81
20504	成人教育	3.80		3.80
2050404	成人广播电视教育	3.80		3.80
20508	进修及培训	4.54		4.54
2050803	培训支出	4.54		4.54
20509	教育费附加安排的支出	28.25		28.25
2050901	农村中小学校舍建设	28.25		28.25
20599	其他教育支出	361.42		361.42
2059999	其他教育支出	361.42		361.42
208	社会保障和就业支出	180.58	148.91	31.67
20805	行政事业单位养老支出	171.38	142.72	28.66
2080501	行政单位离退休	29.58	27.20	2.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.80	115.51	26.29
20808	抚恤	1.37		1.37
2080801	死亡抚恤	1.37		1.37
20899	其他社会保障和就业支出	7.84	6.20	1.64
2089999	其他社会保障和就业支出	7.84	6.20	1.64
210	卫生健康支出	82.16	70.59	11.57
21004	公共卫生	0.89		0.89
2100409	重大公共卫生服务	0.89		0.89
21011	行政事业单位医疗	81.27	70.59	10.68
2101101	行政单位医疗	13.46	2.78	10.68
2101102	事业单位医疗	43.97	43.97
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221	住房保障支出	122.76	103.04	19.72
22102	住房改革支出	122.76	103.04	19.72
2210201	住房公积金	122.76	103.04	19.72
229	其他支出	580.00		580.00
22999	其他支出	580.00		580.00
2299999	其他支出	580.00		580.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,183.86	302	商品和服务支出	78.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.09	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	407.61	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.89	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.92	30206	电费	4.02	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.51	30207	邮电费	2.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.75	30209	物业管理费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.25	30211	差旅费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.04	30213	维修（护）费	26.03	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.20	30216	培训费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.20	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	8.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,211.06	公用经费合计					79.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	145.00	145.00		145.00	0.00
229	其他支出	0.00	145.00	145.00		145.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	145.00	145.00		145.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	145.00	145.00		145.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无“三公”经费支出，本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8424.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少2744.20万元，下降24.57%，主要原因是本年度项目支出相对有所减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7227.84万元，其中：财政拨款收入6784.80万元，占93.87%；其他收入443.04万元，占6.13%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7313.38万元，其中：基本支出1290.64万元，占17.65%；项目支出6022.73万元，占82.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6784.80万元。与上年相比，各减少1549.77万元，下降18.59%。主要原因是本年度项目支出相对有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，我局厉行节约、勤俭办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育等重点支出，持续提高财政资金使用效益。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6639.80万元，较上年决算数减少1694.77万元，下降20.33%。主要原因是本年度项目支出相对有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6639.80万元，主要用于以下方面：教育支出5674.30万元，占85.46%；社会保障和就业支出180.58万元，占2.72%；卫生健康支出82.16万元，占1.24%；住房保障支出122.76万元，占1.85%；其他支出580.00万元，占8.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6216.16万元，支出决算为6639.80万元，完成年初预算的106.82%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为5904.97万元，支出决算为5674.30万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数，主要原因为：项目已完成结算，质保期尚未届满，质保金暂未支付。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为150.06万元，支出决算为180.58万元，完成年初预算的120.34%，决算数大于预算数，主要原因是人员工资调整及公积金缴存基数调整。

9．卫生健康支出年初预算数为66.80万元，支出决算为82.16万元，完成年初预算的123.00%，决算数大于预算数，主要原因是人员工资调整、医疗保险缴费基数调整。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为94.33万元，支出决算为122.76万元，完成年初预算的130.14%。决算数大于预算数，主要原因是人员工资调整，住房公积金缴存基数相应上调。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为580.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数，主要原因是本年度执行中追加安排相关专项经费。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.64万元。其中：

人员经费1211.06万元，较上年决算数增加44.26万元，增长3.79%，主要原因是按照政策规定落实工资待遇调整，人员工资标准提高，相应经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出等。

公用经费79.58万元，较上年决算数增加50.82万元，增长176.63%，主要原因是本年度机关各内设机构日常办公、业务运转等一般性公务开支增加，各项常规性工作有序开展，正常公用支出相应增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入145.00万元，本年支出145.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数持平，本年度无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务用车，未发生公务用车运行维护相关支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待，未发生公务接待相关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出79.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、邮电费、资产运行维护费、信息系统运行维护费等机关日常运转支出。机关运行经费较上年决算数增加50.82万元，增长176.63%，主要原因是本年度机关各内设机构履职任务增加，业务活动正常开展，办公运行、差旅出行、会议培训等常规公用支出相应增长；资产运行维护支出和信息系统运行维护支出有所增加，保障机关资产及业务信息系统正常运行，是机关运行经费增长的主要因素。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无此项开支。

本年度培训费支出4.75万元，较上年决算数减少16.88万元，下降78.03%，主要原因是落实厉行节约、坚持过紧日子相关要求，优化调整培训计划，压减线下集中培训场次，培训费支出相应下降。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目19个，涉及资金5349.15万元，占一般公共预算项目支出总额的80.56%。对2025年度“教育布局调整缺口资金”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金145万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、部门重点绩效评价结果

本年度未开展部门重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县教育局（本级）.xlsx】

上一条：2025年度舟曲县人民政府办公室部门决算

下一条：2025年度舟曲县投资与合作交流局部门决算

【关闭窗口】