2025年度

中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）领导全县共青团工作。根据县委的中心工作和团州委的工作要求，制定全县共青团的工作计划;负责检查和督促全县各基层团组织的工作。（二）负责中国少年先锋队舟曲县工作委员会常务性工作。（三）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。（四）负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理和指导团县委系统刊物的编发。（五）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。（六）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。（七）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。（八）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。（九）承办县委、县政府和团州委交办的其他工作。

二、机构设置

共青团舟曲县委员会设4个内设机构：(一)办公室：综合全县共青团的工作情况拟定年度工作计划，做好年度工作总结;协调单位内各部和各单位的工作;负责团县委重大活动和重要会议的安排组织;负责单位的文秘、信访、保密、档案和接待工作;负责各类主要经费的计划和决算;负责单位办公用品的购置，以及对所有固定资产的登记造册、保管工作;负责团内外刊物的征订、发行工作。研究分析团员青年的思想状况、组织、指导全县团员青年的理论教育和全县团组织的文化活动;培养、树立和宣传各类优秀青年典型，负责共青团宣传队伍的建设，组织、指导、实施全县共青团和青少年工作的宣传报道;指导全县青少年活动阵地建设。负责青年联合会的日常工作。（二）中国少年先锋队舟曲县工作委员会：学习宣传、贯彻执行党的方针、政策，服务少年儿童健康成长，领导全县少先队工作，制定年度工作计划并组织实施;调查、研究少年儿童思想、学习、生活状况，积极反映少年儿童心声和愿望;贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，维护少年儿童合法权益。（三）大学生西部计划志愿者项目办公室：按照《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》规定，协同服务单位做好志愿者日常管理和服务工作;建立志愿者安全、健康等方面的管理制度，实行志愿者安全健康管理一把手责任制，遇重大事件及时妥善处理并同时上报上级项目办。根据全国项目办和服务省项目办制定的服务县考核评估考核办法接受服务省年度考核。搜集、整理、上报志愿者典型事迹和管理案例。完成全国项目办、服务省项目办、服务地(市)项目办和本县领导小组交办的其它工作。（四）综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室：在县综治委领导下，履行县综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的职责，完成领导小组交办的各项工作。针对青少年特点，深入开展理想、道德、纪律和法制教育，宣传、贯彻好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》，增强青少年的法制观念，营造维护青少年合法权益、预防违法犯罪的社会氛围;贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。加强社区少先队、共青团组织建设，充分发挥少先队、共青团社区组织对预防青少年违法犯罪的作用。开展青少年自我保护教育，提高青少年防范侵害能力以及对违法犯罪的自我防范能力。联合有关部，做好边缘青少年和闲散青少年等群体的管理、教育工作。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会                                    金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.81	一、一般公共服务支出	31	165.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.59
	9		九、卫生健康支出	39	6.27
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	10.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	192.81	本年支出合计	57	192.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	192.81	总计	60	192.81
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会                                    金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192.81	192.81
2012901	行政运行	107.72	107.72
2012902	一般行政管理事务	57.53	57.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
2210201	住房公积金	10.71	10.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会                                    金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.81	134.56	58.25
2012901	行政运行	107.72	107.00	0.72
2012902	一般行政管理事务	57.53		57.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
2210201	住房公积金	10.71	10.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会                                    金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192.81	一、一般公共服务支出	33	165.25	165.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.59	10.59
	9		九、卫生健康支出	41	6.27	6.27
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10.71	10.71
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	192.81	本年支出合计	59	192.81	192.81
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	192.81	总计	64	192.81	192.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表
中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会 金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		192.81	134.56	58.25
2012901	行政运行	107.72	107.00	0.72
2012902	一般行政管理事务	57.53		57.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
2210201	住房公积金	10.71	10.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会                                             金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	118.22	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.02	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.73	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.49	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30207	邮电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	30211	差旅费	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.71	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.38	30216	培训费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.38	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		120.60	公用经费合计					13.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会                                   金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会                                   金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员                                     金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为192.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.31万元，增长51.22%，主要原因是从2025年1月起，舟曲县西部计划志愿者生活补贴由我委申请发放。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计192.81万元,其中：财政拨款收入192.81万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计192.81万元,其中：基本支出134.56万元,占69.79%；项目支出58.25万元,占30.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为192.81万元。与上年相比,各增加65.31万元，增长51.22%，主要原因是从2025年1月起，舟曲县西部计划志愿者生活补贴由我委申请发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，共青团舟曲县委员会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障日常办公、西部计划志愿者专项经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出192.81万元,较上年决算数增加65.31万元，增长51.22%，主要原因是从2025年1月起，舟曲县西部计划志愿者生活补贴由我委申请发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出192.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出165.25万元,占85.70%；社会保障和就业支出10.59万元,占5.49%；卫生健康支出6.27万元,占3.25%；住房保障支出10.71万元,占5.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.39万元,支出决算为192.81万元,完成年初预算的126.53%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为121.45万元,支出决算为165.25万元,完成年初预算的136.06%,决算数大于预算数的主要原因是从2025年1月起，舟曲县西部计划志愿者生活补贴由我委申请发放。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.53万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的84.49%。

3．卫生健康支出年初预算数为7.24万元,支出决算为6.27万元,完成年初预算的86.53%。

4．住房保障支出年初预算数为11.16万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的95.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出134.56万元。其中：

人员经费120.60万元,较上年决算数增加15.99万元，增长15.29%,主要原因是2025年工资调标及人员调动。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、交通补贴等。

公用经费13.96万元,较上年决算数增加1.21万元，增长9.46%,主要原因是本年度提高了支付率，结转经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出13.96万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加1.21万元，增长9.46%,本年度提高了支付率，结转经费减少。

本年度会议费支出0.43万元,较上年决算数减少5.41万元，下降92.62%,主要原因会议资料印刷较少，经济分类多用办公费支出。

本年度培训费支出0.63万元,较上年决算数增加0.59万元，增长1797.73%,主要原因是本年度新增两名公务员的转正培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金63.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,。从评价情况来看，预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映西部计划志愿者省级补助等7个项目绩效自评结果，其中6项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”。

1.“休假取暖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为2.86万元,执行数为2.38万元,完成预算的83.21%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要原因：发放时两名职工还未转正，后续重新审核发放。项目绩效自评情况：本项目自评价得分90分，自评结果为“优”。

2.“2024年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98.33分，自评结果为“优”。

3.“年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.38分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.7万元,完成预算的77.77%，发现的主要原因：发放时两名职工还未转正，后续重新审核发放。项目绩效自评情况：本项目自评价得分88.38分，自评结果为“良”。

4.“2024年团委残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.72万元,执行数为0.72万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

5.“2025年西部计划志愿者省级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13.58万元,执行数为13.58万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分90分，自评结果为“优”。

6.“2024年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为31.21万元,执行数为30.37万元,完成预算的97.31%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分90分，自评结果为“优”

7.“2025年西部计划志愿者县级资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13.58万元,执行数为13.58万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分90分，自评结果为“优”。

存在的问题：预算执行统筹力度偏弱，对年度预算执行力度把控不够均衡。

下一步打算：抓实预算管理，科学研判项目经费需求，强化预算执行动态管控。

三、部门重点绩效评价结果

本单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。