2025年度

中共舟曲县委直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）按照县委的部署，负责制定县直机关党的建设规划，负责领导县直机关党的工作，分类指导县直机关各部门机关、有关事业单位党的建设工作。

（二）指导县直各部门机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好对党员和党务干部、入党积极分子的培训、教育和管理工作。

（三）指导县直机关党组织加强党风廉政建设；实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助有关部门检查县直机关各部门领导班子民主生活会制度情况，向县委反映县直机关各部门领导班子和领导干部的情况。

（四）协助县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子中心组学习，会同县委有关部门做好县直机关干部理论学习和理论培训，参与做好有关业务、技能的培训工作，指导县直机关党组织做好思想政治工作、统战工作和法治宣传教育工作，指导县直机关精神文明建设活动。

（五）受县委委托，主管县直机关的思想作风建设。

（六）负责县直机关各部门机关党组织及其设立的纪委的建立和换届选举，对其负责人进行考核和任免审批。

（七）审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

（八）负责县直机关直属单位党组织的党费收缴管理工作。

（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作，按照规定范围和权限审理、批准有关党组织及党员违反党纪的处理决定。

（十）负责县直机关行政监察工作情况的统计、上报工作和政纪案件查处工作中的组织协调。

（十一）领导县直机关工会工作委员会、共青团舟曲县县直机关工作委员会、县直机关妇女工作委员会等群众组织的工作。

（十二）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

县委直属机关工委内设机构三个：办公室、组织宣传股、纪工委。下设事业单位：党员联络服务中心。核定行政编制6名，领导职数3名，其中：书记1名，副书记2名，实有在职人数6名，实配书记1名，副书记2名，行政单位工作人员3名。下属事业单位党员联络服务中心，设主任1名（副科级），核定事业编制4名，实有在职人数7名，其中主任1名，事业单位工作人员6名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

						公开06表
部门：中共舟曲县委直属机关工作委员会					2025年度	金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.77	302	商品和服务支出	14.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.76	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.55	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.52	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.88	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87	30207	邮电费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30211	差旅费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.81	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.65	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.65	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.45	30226	劳务费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.99
人员经费合计		205.42	公用经费合计					16.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2025年，本部门没有三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为222.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.86万元，增长24.59%，主要原因是2025年本单位新调入职工，支出工资福利增加31.09万元，故导致2025年度收支增。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计222.22万元,其中：财政拨款收入222.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计222.22万元,其中：基本支出222.22万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为222.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加43.86万元，增长24.59%，主要原因是2025年本单位新调入职工2名，支出工资福利增加31.09万元，故导致2025年度收支增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出222.22万元,较上年决算数增加43.86万元，增长24.59%。2025年本单位新调入职工2名，支出工资福利增加31.09万元，故导致2025年度收支增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出222.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.97万元,占77.38%；社会保障和就业支出21.29万元,占9.58%；卫生健康支出11.15万元,占5.02%；住房保障支出17.81万元,占8.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.12万元,支出决算为222.22万元,完成年初预算的106.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为159.34万元,支出决算为172.50万元,完成年初预算的108.26%,决算数大于预算数的主要原因是2025年本单位新调入职工2名，支出工资福利增加31.09万元，故导致2025年度收支增。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.36万元,支出决算为20.74万元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员有变动。

3．卫生健康支出年初预算数为11.29万元,支出决算为11.15万元,完成年初预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员有变动。

4．住房保障支出年初预算数为16.12万元,支出决算为17.81万元,完成年初预算的110.48%,决算数大于预算数的主要原因是本单位人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出222.22万元。其中：

人员经费196.77万元,较上年决算数增加28.24万元，增长16.76%,主要原因是2025年本单位新调入职工2名，工资及社会保障和就业支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对家庭个人的补助。

公用经费16.81万元,较上年决算数增加6.97万元，增长70.83%,主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费用、商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出16.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费用、机关运行经费较上年决算数增加6.97万元，增长70.83%,主要原因是商品和服务支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元，持平,主要原因是根据过紧日子的要求，本部门压减会议费支出。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数增加0.33万元，增长1100%,主要原因是2025年度组织县机关支部积极分子和发展对象培训产生授课费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目7个,涉及资金9.09万元,占一般公共预算项目支出总额的4.09%。从评价情况来看从评价情况来看,本年度绩效评价周期为2025年1月-12月底，整体绩效自评价表现为达标，项目完成率100%。无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目预算安排，未开展预算绩效评价。

二、绩效自评结果  我部门在2025年度部门决算中反映2024年年终考核奖、2024年残疾就业保障金、2024年优秀公务员奖励金、2025年年度考核奖、退休职工体检费、2025年休假补助及取暖费等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年年终考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标管理正常进行，绩效运行监控正常进行，绩效工作运行良好，结果应用到位。二是按时完成所有目标。发现的主要问题及原因：一是工作推进不均衡，存在前松后紧的问题；原因是缺乏系统性、全局性的统筹规划。下一步改进措施：一是强化统筹规划，严控项目进度。2024年年终考核奖项目绩效自评情况：优。

2.“2024年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.72分。项目全年预算数为0.99万元,执行数为0.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标完成良好，基本实现立项预期。二是产出指标和效益指标及服务对象满意度指标均达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是部分精细化绩效指标完成质量不够均衡；二是绩效科学化管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步强化绩效管理意识；二是提升项目综合效益。2024年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：优。

3.“2024年优秀公务员奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。本项目截止项目期末，总体目标基本完成，项目整体运行平稳、实施规范、成效良好。2024年优秀公务员奖励金项目绩效自评情况：优。

4.“2025年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标管理正常进行，绩效运行监控正常进行，绩效工作运行良好，结果应用到位。二是按时完成所有目标。发现的主要问题及原因：一是工作推进不均衡，存在前松后紧的问题。原因是缺乏系统性、全局性的统筹规划。下一步改进措施：一是强化统筹规划，严控项目进度。2025年年度考核奖项目绩效自评情况：优。

5.“2025年取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标管理正常进行，绩效运行监控正常进行，绩效工作运行良好，结果应用到位。二是按时完成所有目标。发现的主要问题及原因：一是工作推进不均衡，存在前松后紧的问题。原因是缺乏系统性、全局性的统筹规划。下一步改进措施：一是强化统筹规划，严控项目进度。2025年取暖费项目绩效自评情况：优。

6.“2025年休假补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.85万元,执行数为1.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标管理正常进行，绩效运行监控正常进行，绩效工作运行良好，结果应用到位。二是按时完成所有目标。发现的主要问题及原因：一是工作推进不均衡，存在前松后紧的问题。原因是缺乏系统性、全局性的统筹规划。下一步改进措施：一是强化统筹规划，严控项目进度。2025年休假补助项目绩效自评情况：优。

7.“退休职工体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.02分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标管理正常进行，绩效运行监控正常进行，绩效工作运行良好，结果应用到位。二是按时完成所有目标。发现的主要问题及原因：一是工作推进不均衡，存在前松后紧的问题。原因是缺乏系统性、全局性的统筹规划。下一步改进措施：一是强化统筹规划，严控项目进度。退休职工体检费项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、公用经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.项目支出绩效自评表

2.部门整体支出绩效自评表