2025年度舟曲县人力资源和社会保障局部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	rlzyhshbzjl/2026-00038
信息名称	2025年度舟曲县人力资源和社会保障局部门决算
公开日期	2026-10-19	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县人力资源和社会保障局
公开程序

2025年度

舟曲县人力资源和社会保障局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施并监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险政策和标准以及机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案，执行全县社会保障基金收缴、支付、管理、运营实施细则。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导落实国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度以及劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、承办县委、县政府和州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县人力资源和社会保障局内设机构4个：行政综合办公室（行政审批办公室）、社会保险基金管理股、就业服务办公室、劳动关系监察与调解仲裁股。下属事业单位3个:人才市场办公室、劳动保障维权中心、社保服务中心。在职职工43人（其中2两人为驻村帮扶工作人员），退休职工15人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县人力资源和社会保障局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,001.26	一、一般公共服务支出	31	1.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,595.38
	9		九、卫生健康支出	39	43.55
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,300.17
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	60.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,001.26	本年支出合计	57	7,001.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,001.26	总计	60	7,001.26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县人力资源和社会保障局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,001.26	7,001.26
201	一般公共服务支出	1.35	1.35
20132	组织事务	1.35	1.35
2013204	公务员事务	1.35	1.35
208	社会保障和就业支出	5,595.38	5,595.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,532.39	1,532.39
2080101	行政运行	638.65	638.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	893.74	893.74
20805	行政事业单位养老支出	1,206.39	1,206.39
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108.88	1,108.88
20806	企业改革补助	19.38	19.38
2080699	其他企业改革发展补助	19.38	19.38
20807	就业补助	2,319.63	2,319.63
2080701	就业创业服务补助	1,252.58	1,252.58
2080702	职业培训补贴	165.00	165.00
2080705	公益性岗位补贴	593.00	593.00
2080713	求职和创业补贴	64.50	64.50
2080799	其他就业补助支出	244.55	244.55
20899	其他社会保障和就业支出	517.60	517.60
2089999	其他社会保障和就业支出	517.60	517.60
210	卫生健康支出	43.55	43.55
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
213	农林水支出	1,300.17	1,300.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,091.52	1,091.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,091.52	1,091.52
21308	普惠金融发展支出	208.64	208.64
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90.26	90.26
2130899	其他普惠金融发展支出	118.38	118.38
221	住房保障支出	60.81	60.81
22102	住房改革支出	60.81	60.81
2210201	住房公积金	60.81	60.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县人力资源和社会保障局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,001.26	1,947.62	5,053.64
201	一般公共服务支出	1.35	1.35
20132	组织事务	1.35	1.35
2013204	公务员事务	1.35	1.35
208	社会保障和就业支出	5,595.38	1,841.91	3,753.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,532.39	634.33	898.06
2080101	行政运行	638.65	634.33	4.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	893.74		893.74
20805	行政事业单位养老支出	1,206.39	1,206.39
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108.88	1,108.88
20806	企业改革补助	19.38		19.38
2080699	其他企业改革发展补助	19.38		19.38
20807	就业补助	2,319.63		2,319.63
2080701	就业创业服务补助	1,252.58		1,252.58
2080702	职业培训补贴	165.00		165.00
2080705	公益性岗位补贴	593.00		593.00
2080713	求职和创业补贴	64.50		64.50
2080799	其他就业补助支出	244.55		244.55
20899	其他社会保障和就业支出	517.60	1.19	516.41
2089999	其他社会保障和就业支出	517.60	1.19	516.41
210	卫生健康支出	43.55	43.55
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
213	农林水支出	1,300.17		1,300.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,091.52		1,091.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,091.52		1,091.52
21308	普惠金融发展支出	208.64		208.64
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90.26		90.26
2130899	其他普惠金融发展支出	118.38		118.38
221	住房保障支出	60.81	60.81
22102	住房改革支出	60.81	60.81
2210201	住房公积金	60.81	60.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县人力资源和社会保障局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,001.26	一、一般公共服务支出	33	1.35	1.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,595.38	5,595.38
	9		九、卫生健康支出	41	43.55	43.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,300.17	1,300.17
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	60.81	60.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,001.26	本年支出合计	59	7,001.26	7,001.26
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,001.26	总计	64	7,001.26	7,001.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县人力资源和社会保障局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,001.26	1,947.62	5,053.64
201	一般公共服务支出	1.35	1.35
20132	组织事务	1.35	1.35
2013204	公务员事务	1.35	1.35
208	社会保障和就业支出	5,595.38	1,841.91	3,753.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,532.39	634.33	898.06
2080101	行政运行	638.65	634.33	4.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	893.74		893.74
20805	行政事业单位养老支出	1,206.39	1,206.39
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108.88	1,108.88
20806	企业改革补助	19.38		19.38
2080699	其他企业改革发展补助	19.38		19.38
20807	就业补助	2,319.63		2,319.63
2080701	就业创业服务补助	1,252.58		1,252.58
2080702	职业培训补贴	165.00		165.00
2080705	公益性岗位补贴	593.00		593.00
2080713	求职和创业补贴	64.50		64.50
2080799	其他就业补助支出	244.55		244.55
20899	其他社会保障和就业支出	517.60	1.19	516.41
2089999	其他社会保障和就业支出	517.60	1.19	516.41
210	卫生健康支出	43.55	43.55
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
213	农林水支出	1,300.17		1,300.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,091.52		1,091.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,091.52		1,091.52
21308	普惠金融发展支出	208.64		208.64
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90.26		90.26
2130899	其他普惠金融发展支出	118.38		118.38
221	住房保障支出	60.81	60.81
22102	住房改革支出	60.81	60.81
2210201	住房公积金	60.81	60.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县人力资源和社会保障局	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,807.19	302	商品和服务支出	83.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.98	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.27	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.93	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	8.79
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.06	30206	电费	15.00	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30207	邮电费	3.87	31003	专用设备购置	6.58
30109	职业年金缴费	1,108.88	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	30211	差旅费	16.41	31007	信息网络及软件购置更新	1.80
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.81	30213	维修（护）费	8.28	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.71	30216	培训费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.63	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.73	30226	劳务费	3.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.35	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.14
人员经费合计		1,854.90	公用经费合计					92.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县人力资源和社会保障局	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县人力资源和社会保障局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县人力资源和社会保障局	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7001.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加250.60万元，增长3.71%，主要原因一是人员基本工资、社保缴费基数正常调整；二是民生保障项目投入加大。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7001.26万元,其中：财政拨款收入7001.26万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7001.26万元,其中：基本支出1947.62万元,占27.82%；项目支出5053.64万元,占72.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为7001.26万元。与上年相比,各增加250.60万元，增长3.71%。主要原因一是人员基本工资、社保缴费基数正常调整；二是民生保障项目投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县人力资源和社会保障局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障就业、社保等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），2025年度决算数为 5595.38.万元，占财政拨款支出总额的80%，主要用于养老保险、职业年金、离退休人员待遇、企业退休人员相关补贴发放机就业入场管理、民生保障等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7001.26万元,较上年决算数增加250.60万元，增长3.71%。主要原因一是人员基本工资、社保缴费基数正常调整；二是民生保障项目投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7001.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.35万元,占0.02%；社会保障和就业支出5595.38万元,占79.92%；卫生健康支出43.55万元,占0.62%；农林水支出1300.17万元,占18.57%；住房保障支出60.81万元,占0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4445.45万元,支出决算为7001.26万元,完成年初预算的157.49%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.90万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的150.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资、社保缴费基数正常调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2831.09万元,支出决算为5595.38万元,完成年初预算的197.64%,决算数大于预算数主要原因是养老保险、职业年金、离退休人员待遇、企业退休人员、民生保障支出加大

3．卫生健康支出年初预算数为44.52万元,支出决算为43.55万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度放缓、相关支出未能在本年度全部完成。

4．农林水支出年初预算数为1505.52万元,支出决算为1300.17万元,完成年初预算的86.36%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度放缓、相关支出未能在本年度全部完成。

5．住房保障支出年初预算数为63.42万元,支出决算为60.81万元,完成年初预算的95.88%,决算数小于预算数的主要原因是相关支出未能在本年度全部完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1947.62万元。其中：

人员经费1854.90万元,较上年决算数增加1206.01万元，增长185.86%,主要原因是主要原因一是人员基本工资、“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费正常调整。

公用经费92.73万元,较上年决算数增加53.41万元，增长135.86%,主要原因是本年度业务工作量增多、开展的培训差率费、印刷费、劳务费、水电费等运行开支相应增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政机关,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出92.73万元,机关运行经费主要用于开支2080101行政运行。机关运行经费较上年决算数增加53.41万元，增长135.86%,主要原因是办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出365.14万元,较上年决算数增加365.14万元，增长100%,主要原因是就业技能培训范围扩大，培训场次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,该公务车已做报废程序。执法做报废处理单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金4982万元,占一般公共预算项目支出总额的88%。其中单位部门自评20个，其中优秀11个，良好9个。

二、绩效自评结果

（一）存在的主要问题

一是绩效目标精细化程度有待提升。部分绩效指标设置偏于宏观，量化细化不够精准，指标日常跟踪、动态管控力度不足，过程性绩效管理不够细致。

二是过程绩效管理不够扎实。日常绩效监控、资料归集、数据留存不够及时规范，对工作推进中的薄弱环节发现、整改不够及时，全过程绩效管理质效有待提升。

（二）下一步工作打算

一是细化完善绩效目标体系。结合年度工作实际，进一步优化绩效指标设置，提升指标科学性、精准性、可量化性，做到目标清晰、数据可测、任务可考。

二是强化全过程绩效管理。常态化开展绩效运行监控，按月、按季跟踪任务进度和资金执行情况，及时排查短板弱项，做到问题早发现、早整改，切实提升过程管控质量。

三是强化绩效结果运用。深度分析年度绩效自评结果，将绩效评价情况作为改进业务工作、优化预算安排、提升服务质效的重要依据，以绩效管理倒逼工作提质增效。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2025年舟曲县人力资源和社会保障局部门决算表

附件2：2025年舟曲县人力资源和社会保障局整体绩效评价公开表

附件3：2025年舟曲县人力资源和社会保障局项目绩效评价公开表

舟曲县人力资源和谁保障局

2026年10月19日

附件【2025年人社局决算表.pdf】
附件【2025年人社局整体绩效评价公开表.pdf】
附件【2025年人社局项目绩效评价公开表.pdf】

上一条：2025年度舟曲县妇女联合会部门决算

下一条：舟曲县劳务移民局2025年决算公开报告（金额单位：万元)

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