2025年度

舟曲县妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

舟曲县妇女联合会始建于1950年，是县委、县政府领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联，承担全县妇女儿童工作日常统筹协调职责。目前，全县共建有19个乡镇妇联、197个村妇联、7个社区妇联，构建起覆盖城乡、纵向到底、横向到边的妇联基层组织体系。

长期以来，全县各级妇联组织始终坚守引领、服务、联系妇女儿童的核心职能，紧紧围绕县委、县政府中心工作，在州妇联有力指导下，立足妇联主责主业，切实代表和维护妇女儿童合法权益。常态化开展妇女思想引领、素质提升、技能培训、家庭教育指导等工作，持续凝聚全县妇女力量，引导广大妇女积极投身经济社会发展、乡村振兴、基层治理、文明建设等重点工作。

同时，统筹推进妇女儿童发展规划实施，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、解难题，不断夯实妇联基层组织建设，健全基层妇女工作体系，切实发挥妇联组织桥梁纽带作用，团结带领全县广大妇女立足岗位、担当作为，为全县经济社会高质量发展贡献巾帼力量。

二、机构设置

舟曲县妇女联合会为一级预算单位

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表，本部门没有此三项支出，故表格无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为149.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少45.92万元，下降23.55%，主要原因是：1.本年度妇女创业小额贷款群众申报需求不足，无符合条件贷款业务发生，未向上级申请妇女小额贷款贴息资金，对应项目收入、支出同比下降；2.本年度没有项目支出和慰问经费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计149.05万元,其中：财政拨款收入149.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计149.05万元,其中：基本支出145.13万元,占97.37%；项目支出3.92万元,占2.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为149.05万元。与上年相比,各减少45.92万元，下降23.55%。主要原因是：1.本年度妇女创业小额贷款群众申报需求不足，无符合条件贷款业务发生，未向上级申请妇女小额贷款贴息资金，对应项目收入、支出同比下降；2.本年度没有项目支出和慰问经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县妇女联合会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、日常办公、爱心妈妈项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出149.05万元,较上年决算数减少45.92万元，下降23.55%。主要原因是：1.本年度妇女创业小额贷款群众申报需求不足，无符合条件贷款业务发生，未向上级申请妇女小额贷款贴息资金，对应项目收入、支出同比下降；2.本年度没有项目支出和慰问经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出149.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出115.34万元,占77.38%；社会保障和就业支出15.41万元,占10.34%；卫生健康支出7.39万元,占4.96%；住房保障支出10.91万元,占7.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.40万元,支出决算为149.05万元,完成年初预算的110.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为97.99万元,支出决算为115.34万元,完成年初预算的117.71%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动，本年度本部门增加2人。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.35万元,支出决算为15.41万元,完成年初预算的79.62%。

3．卫生健康支出年初预算数为7.39万元,支出决算为7.39万元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为10.66万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的102.31%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动，本年度本部门增加2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出145.13万元。其中：

人员经费127.80万元,较上年决算数减少32.29万元，下降20.17%,主要原因是由于本年度没有妇女创业小额贷款贴息资金，没有项目支出和慰问经费等。

公用经费17.33万元,较上年决算数减少17.55万元，下降50.32%,主要原因是本年度办公费、慰问费、印刷费较上年减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

。2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出17.33万元,机关运行经费主要用于开支办公经费。机关运行经费较上年决算数减少17.55万元，下降50.32%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金6.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,。从评价情况来看，预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度绩效自评6个项目，其中5项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”。

1.“休假取暖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.3万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

2.“2024年终考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98.67分，自评结果为“优”。

3.“年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%，项目绩效自评情况：本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。

4.“优秀公务员奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

5.“2024年妇联残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.72万元,执行数为0.72万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分98分，自评结果为“优”。

6.“遗属补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：本项目自评价得分88分，自评结果为“良”。

存在的问题：1. 绩效目标细化度不够，项目过程动态监管、跟踪督导力度仍需加强；2. 项目资料归集不够精细，绩效管理规范化水平有待进一步提升。

下一步工作打算：1. 精准科学设定绩效目标，严格项目全过程闭环管理，常态化开展项目跟踪督导。2. 规范项目资料归档管理，补齐绩效管理短板，持续提升财政专项资金使用效益和绩效管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

本单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。