2025年度

舟曲县农畜产品质量安全检测检验中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，负责制定全县农畜产品质量安全检测工作规划并组织实施。

2、负责县政府和上级农业主管部门指定的农畜产品质量安全检测工作，定期对辖区内农产品生产基地的农产品和蜂产品进行质量安全检测。

3、负责指导全县农畜产品质量安全检测体系和认证体系建设。

4、负责县域内农畜产品产地环境检测与农畜产品质量安全信息采集、综合分析，参与农畜产品质量安全的风险评估。

5、定期向县政府及有关部门报送农畜产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全县农畜产品市场的管理工作。

6、负责全县“三品一标”农畜产品检测检验、认证申报、质量管理、标志管理、宣传培训及获证产品的产销对接；参与农产品品牌培育与建设等工作。

7、依法对农牧业生产投入品市场和农畜水产品质量安全进行监测；追溯管理平台建设、维护及运行。

8、负责农畜产品生产、加工、包装、储运过程质量安全的检测检验。

9、负责开展全县农畜产品检测技术培训。

10、负责承办县农业农村局和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

舟曲县农畜产品质量安全检测检验中心为县农业农村局下属事业单位，副科级建制，独立预算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为243.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加85.94万元，增长54.67%，主要原因是工作业务量增加，项目支出变多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计243.14万元,其中：财政拨款收入243.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计243.14万元,其中：基本支出160.77万元,占66.12%；项目支出82.37万元,占33.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为243.14万元。与上年相比,各增加85.94万元，增长54.67%。主要原因省级、县级专项工作业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出243.14万元,较上年决算数增加85.94万元，增长54.67%。主要原因是项目支出增加，主要为农业生产发展、科技转化与推广服务、农产品质量安全、科学技术支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出243.14万元，主要用于以下方面：科学技术支出22.86万元，占9.40%；社会保障和就业支出14.69万元,占6.04%；卫生健康支出8.33万元,占3.42%；农林水支出184.41万元,占75.84%；住房保障支出12.85万元,占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.19万元,支出决算为243.14万元,完成年初预算的146.30%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为8.00万元,支出决算为22.86万元,完成年初预算的285.71%,决算数大于预算数的主要原因是本年度使用上年度结转的农畜产品安全专项工作资金，用于实验室试剂采购、品牌认证、样品检测、技术服务等工作。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.94万元,支出决算为14.69万元,完成年初预算的98.35%,决算数小于预算数的主要原因是年初按照预估基数编制社保预算，年度实际缴费金额有所减少。

3．卫生健康支出年初预算数为8.46万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的98.37%,决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数调整，实际支出少于年初预估预算。

4．农林水支出年初预算数为122.76万元,支出决算为184.41万元,完成年初预算的150.22%,决算数大于预算数的主要原因是本年度使用农业生产发展资金和上年度结转的科技转化与推广服务、农产品质量全工作经费，用于县域农产品抽样检测监管和科研项目工作等。

5．住房保障支出年初预算数为12.03万元,支出决算为12.85万元,完成年初预算的106.81%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金缴存基数上调，单位配套缴费增加，实际支出高于预估预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出160.77万元。其中：

人员经费147.16万元,较上年决算数增加11.06万元，增长8.13%,主要原因是本年度人员正常晋薪，社保缴费基数上调，导致人员经费较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.61万元,较上年决算数增加11.79万元，增长646.82%,主要原因是本年度实验室检测任务增多，试剂耗材采购、设备维护、样品送检等业务加大，相关运行保障支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、业务委托费、设备维修费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，压缩公务活动，全年未产生三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度无三公经费支出，本年度也未发生相关支出，故决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初未安排因公出国（境）计划，全年无因公出国（境）相关支出。较上年决算数持平,主要原因是上年同样未安排因公出国（境）任务，无相关经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实公车管理及厉行节约要求，公务出行统筹安排，未发生公务用车购置及运行维护支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度也未产生公务用车购置及运行维护支出，故决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初未安排公务用车购置计划，本年度无公务用车购置事项，未发生相关支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度同样无公务用车购置计划，未发生购车支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩经费，本年度未安排此项经费。较上年决算数持平,主要原因是上年度也未安排此项经费，故未发生相关支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初未安排公务接待预算，本年度无公务接待活动，未发生接待支出。较上年决算数持平,主要原因是上年度也无公务接待预算，无相关经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费：本单位无机关运行经费支出。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是上年无机关运行经费支出，本年度同样未发生机关运行经费相关支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度严格落实精简会议相关要求，未组织召开线下会议，无会议费支出，上年同样未发生会议费支出，故决算数持平。

本年度培训费支出0.23万元,较上年决算数减少0.41万元，下降64.53%,主要原因是本年度优先采用线上培训方式，减少外出参训，线下集中培训场次减少，培训相关费用相应下降。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金25.25万元,占一般公共预算项目支出总额的10.5%。单位对“2023年度人才工作经费”“农产品质量安全检验检测资质认定和机构考核奖补资金”“2024年下半年科技特派员生活补助经费（蔬菜组）”等3个项目开展了部门重点评价,3个项目全部为优，涉及一般公共预算支出14.9万元。从评价情况来看,本次重点评价项目均按计划实施，资金管理规范，基本完成既定工作任务，实现预期绩效，有力支撑农畜产品检测、人才保障、科技特派员服务等工作。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2023年度人才工作经费、农产品质量安全检验检测资质认定和机构考核奖补资金等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年度人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.55分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.9万元,完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况：一是落实人才激励保障相关政策，稳定专业技术人才队伍；二是支持技术人员业务学习、能力提升，增强农畜产品检测技术力量，保障单位检测业务正常开展。

2.“农产品质量安全检验检测资质认定和机构考核奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.31分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是保障检验检测机构资质认定、机构考核相关工作开展，顺利完成实验室资质维护；二是完善实验室管理体系，规范检测流程，持续提升农畜产品检测能力。

3.“2024年下半年科技特派员生活补助经费（蔬菜组）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为8万元,执行数为7.98万元,完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：足额落实科技特派员生活补助，保障蔬菜组科技特派员下沉基层开展技术服务，为农户提供蔬菜种植指导、病虫害防控等技术帮扶，助力特色产业发展。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。