2025年度

舟曲县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）部门主要职能。

1.贯彻国家、省、州有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；根据全县国民经济和社会发展需要拟订全县公路、城市交通运输行业发展规划、方针、政策和规章并监督执行。

2.负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场及公路沿线服务设施的布局规划；负责全县公路网运行监测与应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与拟定物流业发展规划。

4.负责全县公路交通运输市场监督管理；协调指导全县城市及农村客货运输管理、出租车行业管理；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

5.负责全县交通基础设施建设市场监督管理；承担公路重点基本建设项目的管理工作；负责全县公路施工企业资质资信的管理工作。

6.负责组织全县公路综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

7.负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

8.负责全县公路运输和工程安全生产监督管理；负责和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

9.负责全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设工作。

10.行政审批事项。

11.承办县委、县政府和州交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

我局共有领导职工39人，内设机构4个，分别是综合办公室、财务股、工程股、路政股。核定行政编制7名；县交通运输综合行政执法队事业编制15名，领导职数3名，其中：队长1名（局长兼）、专职副队长1名（副科级）；县乡公路管理站核定事业编制11名，设站长1名（副科级）。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为6970.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少1573.41万元，下降18.42%，主要原因是受本级财政财力统筹安排影响，部分专项资金指标暂缓下达，财政拨款收入相应减少；项目资金拨付节奏放缓，项目实施推进有所延后，本年收支规模同比下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6970.66万元,其中：财政拨款收入6970.66万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6970.66万元,其中：基本支出770.43万元,占11.05%；项目支出6200.23万元,占88.95%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6970.66万元。与上年相比,各减少1573.41万元，下降18.42%。主要原因是受本级财政财力统筹安排影响，部分专项资金指标暂缓下达，财政拨款收入相应减少；项目资金拨付节奏放缓，项目实施推进有所延后，本年收支规模同比下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县交通运输局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障项目资金、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

交通运输方面的支出规模较大，主要是：交通运输支出，2025年度决算数为5621.71万元，占财政拨款支出总额的81.82%，主要用于公路建设、公路养护、农村道路建设运维、行业运行管理等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6870.66万元,较上年决算数减少1673.41万元，下降19.59%。受本级财政财力统筹安排影响，部分交通类专项资金指标暂缓下达，项目实施进度放缓，项目类支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2288.09万元,支出决算为6870.66万元,完成年初预算的300.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

8．社会保障和就业支出年初预算数为93.80万元,支出决算为99.20万元,完成年初预算的105.75%,决算数大于预算数的养老保险缴费基数调整，人员相关待遇正常增长，支出相应增加。

9．卫生健康支出年初预算数为40.27万元,支出决算为43.68万元,完成年初预算的108.47%,决算数大于预算数的医疗保险缴费基数调整，医保缴费支出相应增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为149.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的年中追加下达城乡社区公共设施相关交通配套项目专项资金。

12．农林水支出年初预算数为4.20万元,支出决算为520.90万元,完成年初预算的12402.48%,决算数大于预算数的年中追加衔接推进乡村振兴农村道路建设补助资金，项目资金规模大幅增加。

13．交通运输支出年初预算数为2038.90万元,支出决算为5621.71万元,完成年初预算的275.72%,决算数大于预算数的年中追加上级公路建设、公路养护专项转移支付资金，项目建设任务增加。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为58.16万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的该部分预算指标年内按财政统筹要求收回，未安排对应实施项目。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

18．住房保障支出年初预算数为52.75万元,支出决算为55.21万元,完成年初预算的104.66%,决算数大于预算数的住房公积金缴存基数调整，缴存支出增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为380.21万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的年中追加下达其他交通相关配套补助资金。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的本年度未安排该项支出，无相应支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出770.43万元。其中：

人员经费700.93万元,较上年决算数增加38.25万元，增长5.77%,工资调标、社保及公积金缴费基数调整，人员相关待遇支出增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金及对个人和家庭补助等。

公用经费69.50万元,较上年决算数增加42.90万元，增长161.30%,办公设备购置、业务劳务、差旅等业务运行保障需求增加。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入100.00万元,本年支出100.00万元,年末结转和结余0.00万元,全部为其他政府性基金债务收入安排的支出，用于交通相关配套项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的严格落实过紧日子要求，严控公务用车运行开支，本年度未发生相关支出较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%,进一步压减非必要公务出行，无公务用车运行维护实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度未安排因公出国（境）任务较上年决算数持平,本年度无出国出境计划。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的严格落实厉行节约要求，压缩公务用车运行相关开支，本年未发生运行维护支出较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%,严控非必要公务用车使用，无实际运行维护支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度未安排公务用车购置计划较上年决算数持平,无车辆购置任务。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的严格落实厉行节约要求，压缩公务用车运行相关开支，本年未发生运行维护支出较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%,严控非必要公务用车使用，无实际运行维护支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度未发生公务接待事项较上年决算数持平,严格执行公务接待管理规定，无接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出69.50万元,机关运行经费办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加42.90万元，增长161.30%,办公设施设备购置经费增加、业务劳务保障支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,严格控制会议规模，本年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度相关培训采取线上方式开展，未发生培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车公路巡查、工程现场检查、农村公路管护等交通运输业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金6200.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度公路建设、公路养护等5个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金100.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度农村公路建设、公路养护等5个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金100.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“农村公路建设”“公路养护”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出6200.23万元,政府性基金预算支出100.00万元,国有资本经营预算支出100.00万元。从评价情况来看,各项目基本完成年度绩效目标,资金使用效益总体良好,有效保障了全县公路建设、养护及农村道路通行条件改善。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映农村公路建设、公路养护等2个项目绩效自评结果。

1.“农村公路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5621.71万元,执行数为5621.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成部分农村公路建设改造，改善了县域路网通行条件；二是保障了公路运输安全畅通。发现的主要问题及原因：一是部分项目受资金下达滞后影响，实施进度未完全达预期；二是项目点多面广，管理难度较大。下一步改进措施：一是主动对接财政部门，加快专项资金指标落地；二是压实建设管理责任，加快项目实施，提升资金执行效率。

2.“公路养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为82.14万元,执行数为82.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区部分农村公路日常养护，保障道路通行安全。发现的主要问题及原因：部分路段养护任务重，资金拨付进度偏慢。下一步改进措施：科学编制养护计划，强化资金调度，提升养护资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度，舟曲县交通运输局共组织开展财政项目支出绩效自评项目47个，部门整体支出绩效自评1个。自评结果为：优39个、良9个、中0个、差0个，部门整体支出绩效自评得分95.7分，评价等级为优。

存在的主要问题：一是部分项目预算执行率偏低。舟曲县南峪大桥建设工程受2025年8月新防洪导则影响，原桥梁方案不能满足防洪要求，前期手续办理滞后，2000万元资金截至2025年底仅支出385.7万元，执行率31%，项目于2026年2月完成招投标、3月正式开工。二是部分项目县级配套资金未落实到位。舟曲县小蒜坝至水泉道路应急抢修工程总投资86.51万元、到位80万元，S226线舟曲县曲告纳镇丁子河口至扎尕段养护工程总投资1950万元、到位1500万元，均存在县级配套缺口。三是受县财政国库紧张影响，个别项目资金支付存在延迟情况。

下一步工作打算：一是加快推进南峪大桥建设进度，严格按照施工进度及时拨付资金，切实提高预算执行率。二是积极争取县级配套资金，推进路段细节完善工程，提升道路整体服务水平。三是建立健全项目资金科学监管体系，规范专项资金使用管理，加快资金拨付效率，提高资金使用效益，确保资金使用公开透明。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。