2025年度

舟曲县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，在大会闭会期间，依法行使县级地方国家权力机关的权力，对县人民代表大会负责并报告工作。根据《宪法》和《地方组织法》的规定，行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部变更；监督“一府一委两院”的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县级人民政府的不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，依法决定“一府一委两院”的人事任免，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。县级人大常委会行使的上述职权概括起来主要是本行政区域内重大事项的决定权，对本级政府、法院、检察院的法律工作监督权和人事任免权三个方面的职权。 宪法、法律赋予县人大常委会的职权，主要通过常务委员会会议履行。常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常务委员会的决议,由常务委员会以全体组成人员的过半数通过。

二、机构设置

机构内设一个办公室，五个专委员会以及一个信息中心，均为正科级建置。单位为舟曲县人民代表大会财务委员会办公室。我办共有编制41名，行政编制20名，事业编制15名，机关工勤编制6名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11050953.79元。与上年度相比,收、支总计各增加2467191.32元，增长28.74%，主要原因是年初结转和结余资金到位。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11050953.79元，其中：财政拨款收入11050953.79元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11050953.79元，其中：基本支出9352450.79元，占84.63%；项目支出1698503.00元，占15.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11050953.79元。与上年相比,各增加2467191.32元，增长28.74%，主要原因是年初结转和结余资金到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11050953.79元，较上年决算数增加2467191.32元，增长28.74%，政策性增支等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11050953.79元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8471705.13元，占76.66%；社会保障和就业支出1434597.94元，占12.98%；卫生健康支出499401.72元，占4.52%；住房保障支出645249.00元，占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9515796.66元，支出决算为11050953.79元，完成年初预算的116.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6978945.00元，支出决算为8471705.13元，完成年初预算的121.39%，决算数大于预算数的原因是年初预算值较小。

2．外交支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

3．国防支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

5．教育支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1436513.94元，支出决算为1434597.94元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。

9．卫生健康支出年初预算数为499401.72元，支出决算为499401.72元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员没有变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

12．农林水支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

16．金融支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

18．住房保障支出年初预算数为600936.00元，支出决算为645249.00元，完成年初预算的107.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

21．其他支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，无此项职能。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9352450.79元。其中：

人员经费8154511.16元，较上年决算数增加1273515.66元，增长18.51%，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费医疗卫生等。

公用经费1197939.63元，较上年决算数增加169295.86元，增长16.46%，主要原因是单位业务需求支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是保证单位职能运转，较上年决算数增加5.00万元，增长100%,主要原因是全部支出平衡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是保证公务用车有效运行，较上年决算数增加5.00万元，增长100%,主要原因是全额支出平衡。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数增加5.00万元，增长100%,原因是全额支出，确保车辆运转。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出1197939.63元，机关运行经费主要用于开支日常办公运转、会议、培训、人员费用按实际发放等。机关运行经费较上年决算数增加169295.86元，增长16.46%，主要原因是人员编制数量增加。本年度会议费支出304636.00元，较上年决算数增加104220.00元，增长52.00%，主要原因是按要求会议支出增加。

本年度培训费支出114474.00元，较上年决算数增加44898.00元，增长64.53%，主要原因是十九届代表履职培训需求增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计25299.00元，其中：政府采购货物支出25299.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位保障车辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目13个，涉及资金1，574，087元。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映代表补助、交通补助、考核奖等13个项目绩效自评结果，自评均为优等。单位部门评价一差一优。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位部门、项目绩效自评得分为90分以上，单位部门绩效开展将进一步加强，绩效目标完成情况不好，项目执行率等问题。下一步将认真完成绩效工作，提高执行率，有效降低预算与决算差值，确保单位有效运转。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。