2025年度舟曲县第二幼儿园部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2026-00174
信息名称	2025年度舟曲县第二幼儿园部门决算
公开日期	2026-10-20	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2025年度

舟曲县第二幼儿园部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）认真贯彻执行党的教育方针、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，努力完成幼儿园保育教育任务。（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；（3）负责辖区内幼儿的招生工作；（4）负责工作人员政治思想、组织文化和业务学习。（5）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境；（6）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；（7）传播幼儿科学教育理念、开展幼儿教育研究、培训师资；（8）承办县委、县政府和教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县第二幼儿园无内设机构，核定教育编制 54 人，

实有人数 92 人。其中专业技术人员 87 人，事业工人 5 人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,847.21	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,501.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	140.73
	9		九、卫生健康支出	39	79.24
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	125.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,847.21	本年支出合计	57	1,847.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,847.21	总计	60	1,847.21
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,847.21	1,847.21
205	教育支出	1,501.41	1,501.41
20502	普通教育	1,501.41	1,501.41
2050201	学前教育	1,347.16	1,347.16
2050299	其他普通教育支出	154.25	154.25
208	社会保障和就业支出	140.73	140.73
20805	行政事业单位养老支出	133.33	133.33
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
210	卫生健康支出	79.24	79.24
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24
2101102	事业单位医疗	53.74	53.74
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
221	住房保障支出	125.83	125.83
22102	住房改革支出	125.83	125.83
2210201	住房公积金	125.83	125.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,847.21	1,602.50	244.71
205	教育支出	1,501.41	1,256.95	244.47
20502	普通教育	1,501.41	1,256.95	244.47
2050201	学前教育	1,347.16	1,231.20	115.96
2050299	其他普通教育支出	154.25	25.75	128.51
208	社会保障和就业支出	140.73	140.49	0.24
20805	行政事业单位养老支出	133.33	133.09	0.24
2080502	事业单位离退休	1.76	1.52	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
210	卫生健康支出	79.24	79.24
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24
2101102	事业单位医疗	53.74	53.74
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
221	住房保障支出	125.83	125.83
22102	住房改革支出	125.83	125.83
2210201	住房公积金	125.83	125.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,847.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,501.41	1,501.41
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.73	140.73
	9		九、卫生健康支出	41	79.24	79.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	125.83	125.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,847.21	本年支出合计	59	1,847.21	1,847.21
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,847.21	总计	64	1,847.21	1,847.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,847.21	1,602.50	244.71
205	教育支出	1,501.41	1,256.95	244.47
20502	普通教育	1,501.41	1,256.95	244.47
2050201	学前教育	1,347.16	1,231.20	115.96
2050299	其他普通教育支出	154.25	25.75	128.51
208	社会保障和就业支出	140.73	140.49	0.24
20805	行政事业单位养老支出	133.33	133.09	0.24
2080502	事业单位离退休	1.76	1.52	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
210	卫生健康支出	79.24	79.24
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24
2101102	事业单位医疗	53.74	53.74
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
221	住房保障支出	125.83	125.83
22102	住房改革支出	125.83	125.83
2210201	住房公积金	125.83	125.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,440.39	302	商品和服务支出	129.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.16	30201	办公费	31.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	576.45	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.83	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	30.63
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.93	30206	电费	3.29	31002	办公设备购置	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.57	30207	邮电费	5.13	31003	专用设备购置	24.40
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	13.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.74	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.84	30211	差旅费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.83	30213	维修（护）费	54.22	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.52	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.52	30218	专用材料费	1.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	12.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,441.92	公用经费合计					160.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县第二幼儿园	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有公务用车、公务接待支出,故本表无。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1847.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加370.82万元，增长25.12%，主要原因是由于人数增长，教职工工资提高，幼儿人数增加。.

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1847.21万元,其中：财政拨款收入1847.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1847.21万元,其中：基本支出1602.50万元,占86.75%；项目支出244.71万元,占13.25%。上

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1847.21万元。与上年相比,各增加370.82万元，增长25.12%。主要原因是由于人数增长，教职工工资提高，幼儿人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县第二幼儿园厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障食堂、维修、设备采购等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1847.21万元,较上年决算数增加370.82万元，增长25.12%。主要原因是由于人数增长，教职工工资提高，幼儿人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1847.21万元，主要用于以下方面：教育支出1501.41万元,占81.28%；社会保障和就业支出140.73万元,占7.62%；卫生健康支出79.24万元,占4.29%；住房保障支出125.83万元,占6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1412.78万元,支出决算为1847.21万元,完成年初预算的130.75%。其中：

1．教育支出年初预算数为1075.46万元,支出决算为1501.41万元,完成年初预算的139.61%,决算数大于预算数的主要原因是由于人数增长，教职工工资提高，幼儿人数增加。.

2．社会保障和就业支出年初预算数为141.16万元,支出决算为140.73万元,完成年初预算的99.70%,决算数小于预算数的主要原因是由于人数增长，教职工工资提高。

3．卫生健康支出年初预算数为79.42万元,支出决算为79.24万元,完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因是由于人数增长，教职工工资提高。

4．住房保障支出年初预算数为116.74万元,支出决算为125.83万元,完成年初预算的107.79%,决算数大于预算数的主要原因是由于人数增长，教职工工资提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1602.50万元。其中：

人员经费1441.92万元,较上年决算数增加154.84万元，增长12.03%,主要原因是由于人数增长，教职工工资提高，幼儿人数增加。

人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”)。

公用经费160.58万元,较上年决算数增加56.56万元，增长54.37%,主要原因是办公经费增加，采购比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、维修维护费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

二、按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我部门在2025年度部门决算中反映2024年年度考核奖、2025年春季学期宝缴费等25个项目绩效自评结果，其中其中优22个良3个中0个差0个，项目全年预算数为485.9万元,执行数为340.7万元。存在部分项目绩效目标设置不够细化，过程监控不够到位等问题，下一步讲科学设定绩效目标，强化全过程绩效管理，提升资金使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县第二幼儿园决算公开.xlsx】
附件【部门整体支出绩效自评表.pdf】
附件【项目支出绩效自评表.pdf】

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