2025年度

甘肃舟曲特大山洪泥石流抢险救援纪念馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是开展史料宣传，落实保护爱国主义教育基地的各项措施，开展纪念馆各项工作的调查研究，制定加强纪念馆建设规划等。内部陈列布展，紧紧围绕中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和新理念新思想新战略，按照尊重事实、注重创新、突出重点、深化主题、展示特色、发挥功能的原则，以“爱党、爱国、感恩、奋进”为主题，以抢险救援、灾后重建、巨大关怀为主线，以图片、文字、数据、实物、影像、雕塑等为展示内容，通过声光电、多媒体等现代科技手段，生动反映舟曲从抢险救援到灾后重建的艰难历程，让参观群众能身临其境，深切感受到社会主义祖国的强大，从而激发爱国主义情感，真正发挥纪念馆爱国主义教育基地的作用。

二、机构设置

舟曲泥石流纪念馆隶属中共舟曲县委，正县级建制，县级财政全额拨款事业单位，单位领导为州管干部。单位有综合办公室、社会教育部、服务接待部、安全保卫部四个内设机构，核定事业编制20名。其中：县级领导3名，包括馆长1名（正县级）、副馆长2名（副县级）；核定科级领导职数7名。纪念馆占地面积6535平方米，建筑面积2074平方米，布展面积1800平米。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5438785.48元。与上年度相比,收、支总计各增加101988.81元，增长1.91%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5438785.48元，其中：财政拨款收入5438785.48元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5438785.48元，其中：基本支出3723268.63元，占68.46%；项目支出1715516.85元，占31.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5438785.48元。与上年相比,各增加101988.81元，增长1.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，纪念馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5438785.48元，较上年决算数增加101988.81元，增长1.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5438785.48元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4527976.04元，占83.25%；社会保障和就业支出409859.24元，占7.54%；卫生健康支出203158.20元，占3.74%；住房保障支出297792.00元，占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3615040.52元，支出决算为5438785.48元，完成年初预算的150.45%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%.

2．外交支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的

3．国防支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%.

4．公共安全支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%.

5．教育支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%.

6．科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%.

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2767349.00元，支出决算为4527976.04元，完成年初预算的163.62%.

8．社会保障和就业支出年初预算数为369733.46元，支出决算为409859.24元，完成年初预算的110.85%。

9．卫生健康支出年初预算数为196090.06元，支出决算为203158.20元，完成年初预算的103.60%。

10．住房保障支出年初预算数为281868.00元，支出决算为297792.00元，完成年初预算的105.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3723268.63元。其中：

人员经费3501891.94元，较上年决算数增加182075.70元，增长5.48%，人员经费用途“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”)。

公用经费221376.69元，较上年决算数增加56109.94元，增长33.95%。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、维修维护费、差旅费等”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为30000.00元，支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元，支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为30000.00元，支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我单位2025年度无机关运行相关经费。”

2025年度本部门机关运行经费支出0.00元。本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平。本年度培训费支出41430.00元，较上年决算数增加34906.50元，增长535.09%，

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目8个，涉及资金13.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%一级项目7个,涉及资金13.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映免费开放经费、残疾人保证金等8个项目绩效自评结果，均为优。发现的主要问题及原因：一是绩效指标量化不够精准；二是预算绩效管理意识有待提升，三是部分项目资金执行进度管控不够精细等。下一步，我部将强化绩效理念，科学细化绩效指标，严把预算编制关口，推动绩效目标与统战业务深度融合。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。