2025年度舟曲县总工会部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqxzgh1/2026-00002
信息名称	2025年度舟曲县总工会部门决算
公开日期	2026-10-21	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县总工会
公开程序

2025年度

舟曲县总工会部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，领导全县的工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3.帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程，劳动竞赛，合理化建议，技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县“美好新舟曲”建设协调发展，为构建和谐舟曲作贡献。

5.协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、州总工会做好县内全国劳动模范、五一劳动奖状（奖章）获得者和省劳动模范、省先进集体（工作者）的管理工作。

6.负责全县工会经费的收缴管理、审查、审计工作，管理全县工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7.协助县委、县人民政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

8.维护女职工在政治、经济、文化、教育、劳动、社会和家庭等方面的合法权益与特殊利益，参与有关部门制定属于保护女教职工权益的文件。

9.承办县委和州总工会交办的其他工作。

二、机构设置

舟曲县总工会由办公室、工会经费审查委员会、困难职工（下岗职工、农民工）帮扶中心、女职工工作委员会构成。舟曲县总工会为独立核算社会团体，共有核定事业编制9名，实有人员11名，退休人员6名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县总工会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.04	一、一般公共服务支出	31	198.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.08
	9		九、卫生健康支出	39	9.92
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	14.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	246.04	本年支出合计	57	246.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	246.04	总计	60	246.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县总工会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246.04	246.04
201	一般公共服务支出	198.16	198.16
20129	群众团体事务	198.01	198.01
2012901	行政运行	198.01	198.01
20132	组织事务	0.15	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.15
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210	卫生健康支出	9.92	9.92
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221	住房保障支出	14.88	14.88
22102	住房改革支出	14.88	14.88
2210201	住房公积金	14.88	14.88
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县总工会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		246.04	209.43	36.61
201	一般公共服务支出	198.16	161.55	36.61
20129	群众团体事务	198.01	161.40	36.61
2012901	行政运行	198.01	161.40	36.61
20132	组织事务	0.15	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.15
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210	卫生健康支出	9.92	9.92
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221	住房保障支出	14.88	14.88
22102	住房改革支出	14.88	14.88
2210201	住房公积金	14.88	14.88
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县总工会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246.04	一、一般公共服务支出	33	198.16	198.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.08	23.08
	9		九、卫生健康支出	41	9.92	9.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.88	14.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	246.04	本年支出合计	59	246.04	246.04
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	246.04	总计	64	246.04	246.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县总工会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		246.04	209.43	36.61
201	一般公共服务支出	198.16	161.55	36.61
20129	群众团体事务	198.01	161.40	36.61
2012901	行政运行	198.01	161.40	36.61
20132	组织事务	0.15	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.15
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210	卫生健康支出	9.92	9.92
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
221	住房保障支出	14.88	14.88
22102	住房改革支出	14.88	14.88
2210201	住房公积金	14.88	14.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县总工会	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.04	302	商品和服务支出	32.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.06	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.26	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.96	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.65	30206	电费	0.47	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	30211	差旅费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.88	30213	维修（护）费	7.67	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.11	30216	培训费	1.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.45	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.51	30226	劳务费	2.58	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		176.15	公用经费合计					33.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县总工会	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县总工会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县总工会	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为246.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加41.64万元，增长20.37%，主要原因是人员增加、上缴工会经费任务增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计246.04万元,其中：财政拨款收入246.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计246.04万元,其中：基本支出209.43万元,占85.12%；项目支出36.61万元,占14.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为246.04万元。与上年相比,各增加56.64万元，增长29.90%。主要原因是人员增加、上缴工会经费任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出246.04万元,较上年决算数增加56.64万元，增长29.90%。主要原因人员增加、上缴工会经费任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出246.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出198.16万元,占80.54%；社会保障和就业支出23.08万元,占9.38%；卫生健康支出9.92万元,占4.03%；住房保障支出14.88万元,占6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.20万元,支出决算为246.04万元,完成年初预算的161.65%。

1．一般公共服务支出年初预算数为114.19万元,支出决算为198.16万元,完成年初预算的173.53%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.22万元,支出决算为23.08万元,完成年初预算的95.29%。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.92万元,完成年初预算的0.00%。

4．住房保障支出年初预算数为13.79万元,支出决算为14.88万元,完成年初预算的107.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出209.43万元。其中：

人员经费176.15万元,较上年决算数增加13.73万元，增长8.45%,主要原因是人员变动、职级晋升。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费33.27万元,较上年决算数增加22.73万元，增长215.57%,主要原因是上年结转经费本年列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出33.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加22.73万元，增长215.57%,主要原因是上年结转经费本年列支。

本年度培训费支出1.14万元,较上年决算数增加1.14万元，增长100%,新增业务培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金38.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目均按政策要求足额落实资金，严格规范发放、缴纳，绩效目标全部完成。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映工会经费、2025年度休假取暖费等6个项目绩效自评结果均为优。发现的主要问题及原因：年初预算测算对人员变动、政策调整等因素预判不够精准。下一步将强化人员信息动态摸排，加强与财政、上级工会对接，进一步提升预算编制精细化水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件1、舟曲县总工会2025年部门决算公开表.xlsx】
附件【附件2、2025年部门整体绩效自评表.pdf】
附件【附件3、2025年项目绩效自评表.pdf】

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