2025年度

舟曲县科学技术局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

舟曲县科学技术局贯彻落实党中央、国务院和省州县委科技工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。其主要职责是：

（1）拟定全县创新驱动发展战略以及引进国内外智力规划和政策，并组织实施和监督检查。起草有关科技领域地方性规章草案。

（2）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同县直有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理科技计划并监督实施。负责科技经费预决算及监督管理。

（4）拟订基础研究和应用研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用研究。统筹布局各类创新基地、平台和重大科技基础设施建设并监督实施，组织推荐申报各类创新基地、平台等。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（5）负研究科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

（7）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。学习借鉴科技改革领域成功经验，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，推动科技保密工作。

（10）拟订区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担会商、院地院企合作事宜。组织开展科技合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（11）负责引进国内外人才和智力工作。拟订引进国内外专家规划，建立完善引进国内外专家、团队机制并组织实施。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

（13）负责科学技术奖励推荐、申报工作。

（14）完成县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

（15）职能转变,县科技局应加强,优化,统筹科技管理和服务职能方面的能力建设,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,深入推进简政放权,从研发管理向创新服务转变,深入推进科技体制改革,改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力,质量、贡献,绩效为导向的科技人子评价体系和激励放策,统筹全县科技人才队建设和引进国内外智力工作,

二、机构设置

舟曲县科学技术局位于舟曲县峰迭新区农牧大厦5楼，属正科级建制单位，内设机构三个，即办公室、引进智力与合作交流办公室、科技创新规划管理股等三个股室，并成立了科技服务中心1个下属事业单位。实有工作人员11人，其中，核定科技局编制6个（其中：局长1名、副局长2名，四级调研员1名，科员2名，新考录公务员1人，目前超编1人）；科技服务中心核定编制4个（目前共有人员5名，超编1名）。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.89	302	商品和服务支出	20.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.71	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.43	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.96	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.97	30206	电费	0.35	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	30207	邮电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30211	差旅费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.95	30213	维修（护）费	1.53	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.72	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.72	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.31	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为432.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少149.27万元，下降25.68 %，主要原因是2025年本单位的收入方面相关的专项工作经费缩减，支出方面2025年县级科技计划项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计432.07万元,其中：财政拨款收入432.07万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计432.07万元,其中：基本支出221.85万元,占51.35%；项目支出210.22万元,占48.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为432.07万元。与上年相比,各减少149.27万元，下降25.68%。主要原因是2025年本单位的专科技计划项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出432.07万元,较上年决算数减少149.27万元，下降25.68%。主要原因是2025年本单位的科技计划项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出432.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出373.09万元，占86.35%；社会保障和就业支出28.69万元,占6.64%；卫生健康支出12.89万元,占2.98%；住房保障支出16.95万元,占3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.07万元,支出决算为432.07万元,完成年初预算的100.00%。其中：基本年初预算支出221.85万元,占51.35%；项目支出210.22万元,占48.65%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及外交业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及国防业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及公共安全业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及外教育业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

6．科学技术支出年初预算数为373.09万元,支出决算为373.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据我单位的职能及涉及的业务范围，经过财政部门的审核，进行精心编制年初预算数为373.09万元,通过对各项工作任务的完成，年终支出决算为373.09万元,完成年初预算的100.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及文化旅游体育与传媒业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为28.69万元,支出决算为28.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位有12名在职职工，7名退休人员，按相关政策需由国家补贴医疗养老保险金，故年初预算数为28.69万元，支出决算数为28.69万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为12.89万元,支出决算为12.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位有12名在职职工，7名退休人员，按相关政策需由国家补贴医疗养老保险金，故年初预算数为12.89万元，支出决算数为12.89万元，完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及节能环保业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及城乡社区工作业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及农林水工作业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及交通运输业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及资源勘探工业信息等业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及商业服务业等业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及金融业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及自然资源海洋气象等业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

18．住房保障支出年初预算数为16.95万元,支出决算为16.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位有12名在职职工，按相关政策需由国家补贴住房公积金，故年初预算数为16.95万元，支出决算数为16.95万元，完成年初预算的100%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及粮油物资储备业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及灾害防治及应急管理业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有其他支出，故没有年初预算也没有预算支出数据。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及债务还本业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及债务利息业务，故没有年初预算也没有预算支出数据。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有抗疫特别国债安排，故没有年初预算也没有预算支出数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出221.85万元。其中：

人员经费199.61万元,较上年决算数减少0.47万元，下降0.23%,主要原因是本单位人员调入调出。人员经费用途主要包括基本工资56.71万元、津贴补贴54.43万元；奖金28.96万元；绩效0.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元；职工基本医疗保险缴费7.48万元；公务员医疗补助缴费5.28万元；其他社会保障缴费0.7万元； 住房公积金16.95万元；对个人和家庭的补助9.72万元。

公用经费22.24万元,较上年决算数增加6.55万元，增长41.75%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员的其他交通费用增加、工作差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费支出3.34万元；电费0.35万元；  邮电费1.57万元；差旅费0.45万元；维修（护）费1.53万元；劳务费3.05万元；其他交通费用7.31万元;印刷费2.75万元。

资本性支出1.89万元。其中： 办公设备购置1.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）、购置公务用车计划、公务接待由舟曲县机关事务局统一接待,没有公务用车，故本年没有年初预算和决算支出。较上年决算数持平,主要原因是主要原因是本单位没有因公出国（境）、购置公务用车计划、公务接待由舟曲县机关事务局统一接待,没有公务用车，故本年没有年初预算和决算支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）计划，故没有年初预算和支出决算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有因公出国（境）计划，故没有年初预算和支出决算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车,故没有年初预算和支出，较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车,故没有年初预算和支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有购置公务用车，故没有公务用车购置费的预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是主要原因是本单位没有购置公务用车，故没有公务用车购置费的预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务接待由舟曲县机关事务局统一接待,故没有预算和支出，较上年决算数持平,主要原因是公务接待由舟曲县机关事务局统一接待,没有支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出15.69万元,机关运行经费用经费用途主要包括办公费支出3.34万元；电费0.35万元；  邮电费1.57万元；差旅费0.45万元；维修（护）费1.53万元；劳务费3.05万元；其他交通费用7.31万元;印刷费2.75万元。机关运行经费较上年决算数增加6.55万元，增长41.75%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员的其他交通费用增加、工作差旅费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位召开会议都是在本单位会议室召开，故没有没有会议费支出。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元，增长0%,主要原因是本年度培训的科技特派员及相关业务人员增加，从而培训费用相应的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计163.1389万元,其中：政府采购货物支出1.1389万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出162万元。授予中小企业合同金额1.1389万元,占政府采购支出总额的0.7%,其中：授予小微企业合同金额1.1389万元,占政府采购支出总额的0.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金432.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位认真开展预算资金自评工作，对资金到位情况、资金使用情况严格执行绩效自评工作，对自评工作中发现的错误漏洞及时进行了整改。按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县科学技术局整体支出自评；二是部门项目支出自评。从评价情况来看,预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映的是单位整体绩效自评结果。

单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为92.96分，评价结果为“优”。单位全年预算数为8978368.7万元,执行数为3943363.33万元,完成预算的100%。单位整体绩效目标完成情况：一是基本支出；二是项目支出。发现的主要问题及原因：一是年度内人员有增减；二是专项经费压缩减少，三是科技计划项目支出是按照项目进度支付项目资金。

（一）总体绩效目标完成情况分析

预期目标：通过使用2025年全年的各项工作经费，保障本单位正常运行，确保本单位全年各项工作顺利完成。

实际完成情况：2025年全年工作已按既定目标完成。

（二）各项指标完成情况分析

1.预算执行率：2025年年初预算数6022109.48元，全年预算数8978368.7元，2025年度执行数3943363.33元，整体支出预算执行率为43.92%。指标分值100分，监控得分94.96分。

2.部门管理：

根据绩效监控表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，监控得分19分。

基本支出预算执行率：2025年全年基本支出预算数2269118.9元，实际支出数1941113.53元，基本支出预算执行率为85.54%。指标分值10分，监控得分9.28分。

项目支出预算执行率：2025年项目支出全年预算数3825200元，实际支出数2002249.8元，项目支出预算执行率为29.84%。指标分值10分，监控得分3.4分。

“三公经费”控制率：2025年度“三公经费”全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率为100%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，监控得分2分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2025年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，监控得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了舟曲县科学技术局财务管理制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分，监控得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值0.83分，监控得分0.75分。

政府采购规范性：2025年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值0.83分，监控得分0.75分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值0.83分，监控得分0.75分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数10人，截至2025年6月30日，在职人员12人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值0.83分，监控得分0.83分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了舟曲县科技计划项目资金管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值0.83分，监控得分0.75分。

3.履职效果

根据绩效监控表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，监控得分59.17分。

（1）部门履职目标

产出数量：我单位各项工作按照不同的要求，具体项目产出数量各不相同。指标分值8.33分，监控得分8.33分。

质量：我单位对各项工作质量要求不同在执行过程中严格要求，高质量完成了各项工作。指标分值8.33分，监控得分8.33分。

成本：我单位对各项工作投入了不同的工作成本，较好的完成了各项工作。指标分值8.33分，监控得分8.33分。

时效：我单位对各项工作有不同的工作时效，按照工作时效及时完成各项工作。指标分值8.33，监控得分8.33分。

（2）部门效果目标

整体服务：我单位对各项工作服务要求严格，从而提高本单位整体工作的整体服务水平。指标分值8.33分，监控得分7.5分。

（3）服务对象满意度

满意度：我单位认真对待每个服务对象，提高服务对象对我单位的满意度。指标分值10分，监控得分10分。

（4）社会影响

社会影响控制率：我单位严格按照各项工作的具体要求执行，严格控制各项工作对社会的各种影响。指标分值8.35分，监控得分8.35分。

4.能力建设

根据绩效监控表，一级指标能力建设下设3个二级指标，指标分值合计10分，监控得分9.01分。

长效管理：我单位建立健全了各项工作的运行制定，形成了工作的长效机制。指标分值3.33分，监控得分3.0分。

人力资源建设：我单位对各个岗位的工作人员进行培训，提高工作人员的整体工作能力。指标分值3.33分，监控得分3.0分。

档案管理：我单位根据各项工作的不同要求，对工作档案及档案工作专人整理归档。指标分值3.33分，监控得分3.01分。

三、部门重点绩效评价结果

单位开展了整体绩效评价和项目绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舟曲县科学技术局

2026年10月21日