2025年度舟曲县峰迭新区小学部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2026-00184
信息名称	2025年度舟曲县峰迭新区小学部门决算
公开日期	2026-10-21	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2025年度

舟曲县峰迭新区小学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针，努力完成小学义务教育教学任务。

（二）对小学生实施德、智、体、美、劳全面发展，促进学生身心和谐发展；

（三）负责辖区内适龄儿童的招生工作；

（四）负责工作人员政治思想、组织文化和业务学习。

（五）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境；

（六）传播幼儿科学教育理念、开展幼儿教育研究、培训师资；

（七）承办县委、县政府和教育主管部门交办的其他事项；

二、机构设置

舟曲县峰迭新区小学无内设机构，核定教育编制101人。领导职数6名，其中：党总支书记1名、校长1名、副校长4名，本学期共设班级36个，全校学生1763人。我校共有教职工114人，其中正式在册职工114人，均毕业于省、州师范院校，学历合格率100%，本科人数占98%，是一支素质优良、敬业爱岗、团结奋进的教师队伍。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县峰迭新区小学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,515.92	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,057.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	190.63
	9		九、卫生健康支出	39	107.51
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	172.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,515.92	本年支出合计	57	2,528.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	13.02	年末结转和结余	59	0.86
总计	30	2,528.93	总计	60	2,528.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县峰迭新区小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,515.92	2,515.92
205	教育支出	2,044.97	2,044.97
20502	普通教育	2,044.97	2,044.97
2050202	小学教育	1,530.16	1,530.16
2050299	其他普通教育支出	514.81	514.81
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.47	180.47
20899	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16
2089999	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16
210	卫生健康支出	107.51	107.51
21011	行政事业单位医疗	107.51	107.51
2101102	事业单位医疗	72.99	72.99
2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83
221	住房保障支出	172.81	172.81
22102	住房改革支出	172.81	172.81
2210201	住房公积金	172.81	172.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县峰迭新区小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,528.07	2,093.30	434.77
205	教育支出	2,057.12	1,622.35	434.77
20502	普通教育	2,057.12	1,622.35	434.77
2050202	小学教育	1,530.16	1,458.58	71.58
2050299	其他普通教育支出	526.96	163.77	363.19
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.47	180.47
20899	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16
2089999	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16
210	卫生健康支出	107.51	107.51
21011	行政事业单位医疗	107.51	107.51
2101102	事业单位医疗	72.99	72.99
2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83
221	住房保障支出	172.81	172.81
22102	住房改革支出	172.81	172.81
2210201	住房公积金	172.81	172.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县峰迭新区小学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,515.92	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,057.12	2,057.12
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.63	190.63
	9		九、卫生健康支出	41	107.51	107.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	172.81	172.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,515.92	本年支出合计	59	2,528.07	2,528.07
年初财政拨款结转和结余	28	13.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86
一般公共预算财政拨款	29	13.02		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,528.93	总计	64	2,528.93	2,528.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县峰迭新区小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,528.07	2,093.30	434.77
205	教育支出	2,057.12	1,622.35	434.77
20502	普通教育	2,057.12	1,622.35	434.77
2050202	小学教育	1,530.16	1,458.58	71.58
2050299	其他普通教育支出	526.96	163.77	363.19
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63
20805	行政事业单位养老支出	180.47	180.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.47	180.47
20899	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16
2089999	其他社会保障和就业支出	10.16	10.16
210	卫生健康支出	107.51	107.51
21011	行政事业单位医疗	107.51	107.51
2101102	事业单位医疗	72.99	72.99
2101103	公务员医疗补助	33.69	33.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83
221	住房保障支出	172.81	172.81
22102	住房改革支出	172.81	172.81
2210201	住房公积金	172.81	172.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县峰迭新区小学	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,923.53	302	商品和服务支出	142.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	517.33	30201	办公费	66.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	656.42	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.20	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	27.70
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.63	30206	电费	12.00	31002	办公设备购置	13.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.47	30207	邮电费	4.54	31003	专用设备购置	13.92
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.99	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.69	30211	差旅费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.81	30213	维修（护）费	27.89	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	4.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	9.59	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.28
人员经费合计		1,923.53	公用经费合计					169.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县峰迭新区小学	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县峰迭新区小学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县峰迭新区小学	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2528.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加218.93万元，增长9.48%，主要原因是学生数增加，各项经费均有所增加；县域内教师数调整，工资收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2515.92万元,其中：财政拨款收入2515.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2528.07万元,其中：基本支出2093.30万元,占82.80%；项目支出434.77万元,占17.20%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2528.93万元。与上年相比,各增加218.93万元，增长9.48%。主要原因是学生数增加，各项经费均有所增加；县域内教师数调整，工资收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县峰迭新区小学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育教学等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2528.07万元,较上年决算数增加231.08万元，增长10.06%。学生数增加，各项经费均支出增加；县域内教师数调整，财政拨款数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2528.07万元，主要用于以下方面：教育支出2057.12万元,占81.37%；社会保障和就业支出190.63万元,占7.54%；卫生健康支出107.51万元,占4.25%；住房保障支出172.81万元,占6.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1816.46万元,支出决算为2528.07万元,完成年初预算的139.18%。其中：

1．教育支出年初预算数为1369.04万元,支出决算为2057.12万元,完成年初预算的150.26%,决算数大于预算数的主要原因是教师数、学生数增加，费用增加，基本户实有资金支出增加，导致决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为186.98万元,支出决算为190.63万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整

3．卫生健康支出年初预算数为105.93万元,支出决算为107.51万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3．住房保障支出年初预算数为154.51万元,支出决算为172.81万元,完成年初预算的111.84%,决算数大于预算数的主要原因是调整公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2093.30万元。其中：

人员经费1923.53万元,较上年决算数增加28.41万元，增长1.50%,人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费169.77万元,较上年决算数减少41.70万元，下降19.72%,主要原因是财政拨款数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出费用增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

无三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无三公”经费

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度培训费支出4.30万元,较上年决算数减少3.04万元，下降41.41%,主要原因是派出教师培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目30个,涉及资金564万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映30个项目绩效自评结果。

三、部门重点绩效评价结果

为进一步规范经费管理、提升财政资金使用效益，扎实推进预算绩效管理落地见效，结合我园财务运行和保教工作实际，现将预算绩效管理存在问题及下一步工作打算如下：

（一）存在的主要问题

一是预算编制不够科学精细。预算编制多参照往年基数测算，与年度保教重点工作、项目实施计划结合不够紧密，前瞻性、针对性不足。经费科目划分较为笼统，细化程度不高，部分项目测算不够精准，存在资金结余和缺口并存的现象。同时绩效目标设定较为宽泛，量化指标偏少，可考核、可评价性不强，难以精准衡量资金使用成效。

二是预算执行管控不够严格。预算刚性约束不强，个别临时性、突发性支出存在先支出后补手续的情况。预算执行进度不均衡，普遍存在前松后紧、年末集中支出的问题，资金使用不够均衡，长期出现资金沉淀。专项资金精细化管理不足，部分资金使用与绩效目标贴合度不高，普惠保教、师资培训、设施改善等方面的资金效益未能充分发挥。

三是绩效评价体系不够完善。未形成全过程、常态化绩效管控机制，日常公用经费绩效评价覆盖不全。评价方式较为单一，多以核对票据账目为主，侧重资金支出合规性，忽视资金使用后的保教提升、服务提质、幼儿受益等实际成效。同时存在重申报、轻整改的问题，评价结果未有效运用于次年预算编制和项目优化，绩效管理闭环不够完整。

（二）下一步工作打算

一是细化预算编制，夯实绩效基础。建立业务牵头、财务统筹的编制机制，结合年度保教重点、设施修缮、教研活动、物资采购等实际需求精准测算。细化预算科目和项目明细，做到用途清晰、标准明确、测算精准。严格落实预算绩效同步编制，设置量化可考的产出、效益、满意度指标，提升目标规范性。

二是严控预算执行，提升资金效益。强化预算刚性约束，坚持先有预算、后有支出，规范预算调整调剂流程。建立月度核查、季度通报机制，动态跟踪执行进度，及时整改滞后项目，杜绝资金沉淀和年末突击支出。严格专项资金台账管理，做到专款专用、精准落地，切实发挥普惠教育资金实效。

三是健全评价机制，强化结果运用。构建全方位、常态化绩效评价体系，实现所有预算项目全覆盖评价。优化评价方式，结合业务成效、服务质量开展综合评价。将绩效评价结果与次年预算编制、项目安排、经费分配紧密挂钩，形成编制、执行、评价、整改的完整闭环。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【决算.pdf】
附件【整体绩效.pdf】
附件【项目绩效.pdf】

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