2025年度

舟曲县峰迭镇中心小学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责本辖区适龄儿童教育、教学工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：

较上年无变动。

（2）独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：

较上年无变动。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1551.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加199.24万元，增长14.73%，主要原因是系统内调动人员增加、职工工资正常晋升、职工取得高级职称增薪，部分2024年资金结转到2025年形成支付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1549.66万元,其中：财政拨款收入1549.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1551.66万元,其中：基本支出1289.41万元,占83.10%；项目支出262.25万元,占16.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1551.66万元。与上年相比,各增加202.40万元，增长15.00%。主要原因是系统内调动人员增加、职工工资正常晋升、职工取得高级职称增薪，部分2024年资金结转到2025年形成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县峰迭镇中心小学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教学、教研活动、教师培训等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2050202小学教育，2025年度决算数为907.4万元，占财政拨款支出总额的58.4%，主要用于职工薪酬、学校教育教学活动保障、校园美化、校园维修。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1550.30万元,较上年决算数增加206.24万元，增长15.34%。主要原因是系统内调动人员增加、职工工资正常晋升、职工取得高级职称增薪，部分2024年资金结转到2025年形成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1550.30万元，主要用于以下方面：教育支出1218.06万元,占78.57%；社会保障和就业支出163.64万元,占10.56%；卫生健康支出70.54万元,占4.55%；住房保障支出98.06万元,占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1126.84万元,支出决算为1550.30万元,完成年初预算的137.58%。其中：

1．教育支出年初预算数为809.21万元,支出决算为1218.06万元,完成年初预算的150.52%,决算数大于预算数的主要原因是系统内调动人员增加、职工工资正常晋升、职工取得高级职称增薪，部分2024年资金结转到2025年形成支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为157.25万元,支出决算为163.64万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因是系统内调动人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为70.70万元,支出决算为70.54万元,完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因是为保障单位运转，预算数较高。

4．住房保障支出年初预算数为89.68万元,支出决算为98.06万元,完成年初预算的109.35%,决算数大于预算数的主要原因是系统内调动人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1289.41万元。其中：

人员经费1176.49万元,较上年决算数减少4.34万元，下降0.37%,主要原因是本年学生人数较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、家庭经济困难学生生活补助、学生营养餐、寄宿生生活补助。

公用经费112.92万元,较上年决算数增加75.12万元，增长198.75%,主要原因是部分2024年资金结转到2025年形成支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.37万元,本年支出1.37万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：用于少年宫运转购买活动材料。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数减少0.06万元，下降10.34%,主要原因是本年培训人数少于上年度。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目51个,涉及资金341.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度少年宫经费3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3.17万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,54个项目中44个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年义务教育学校公用经费、2025年学前教育保教费等39个项目绩效自评结果。从自评情况看，各项目均围绕年初设定的绩效目标组织实施，绩效目标完成情况总体良好，绩效自评得分普遍在85分以上。现将各项目绩效自评情况逐一报告如下（各项目绩效自评表以附件形式附后）：

1.“2025年春季学期班主任岗位津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.60万元，执行数为4.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年春季学期班主任岗位补助发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

2.“2025年春季学期返还保教费差额”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.11分。项目全年预算数为1.20万元，执行数为0.81万元，完成预算的67.67%。项目绩效目标完成情况：一是实现返还保教费差额，保障幼儿园运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是受人员变动、政策调整及资金支付进度等客观因素影响，项目资金实际支出慢于预算计划，预算完成率为67.67%，尚未达到100%；二是绩效目标与预算执行进度的匹配性不足，过程跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

3.“2025年春季学期返还收缴教师陪餐费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现用于支付教师陪餐产生的成本费用的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

4.“2025年春季学期公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为9.50万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年春季学期学校运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

5.“2025年春季学期寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.37分。项目全年预算数为12.14万元，执行数为11.78万元，完成预算的97.04%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年春季学期寄宿生生活补助支出的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是受人员变动、政策调整及资金支付进度等客观因素影响，项目资金实际支出慢于预算计划，预算完成率为97.04%，尚未达到100%；二是绩效目标与预算执行进度的匹配性不足，过程跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

6.“2025年春季学期食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为10.20万元，执行数为10.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年春季大灶从业人员工资正常发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

7.“2025年春季学期特教生补助资金提标部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.39分。项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障特教生受教育权利的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是项目资金在本年度内尚未实际支付，预算执行率为0%%，主要受项目实施条件尚未成熟、资金结转下年统筹使用等客观因素影响；二是绩效目标实现进度滞后于预算安排，项目实施与资金支付的统筹衔接有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

8.“2025年春季学期义教营养餐补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.46分。项目全年预算数为13.15万元，执行数为11.56万元，完成预算的87.92%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年春季学期农村义务教育阶段营养早餐支出的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是受人员变动、政策调整及资金支付进度等客观因素影响，项目资金实际支出慢于预算计划，预算完成率为87.92%，尚未达到100%；二是绩效目标与预算执行进度的匹配性不足，过程跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

9.“2025年春季学期义务教育取暖费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障学校供电及取暖正常运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

10.“2025年春季学期幼儿园临聘人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.67分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年春季学前招聘教师工资发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是受人员变动、政策调整及资金支付进度等客观因素影响，项目资金实际支出慢于预算计划，预算完成率为50%，尚未达到100%；二是绩效目标与预算执行进度的匹配性不足，过程跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

11.“2025年春季学前保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5.05万元，执行数为5.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年春季学区幼儿园正常运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

12.“2025年公办幼儿园春季公用经费（取暖费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为3.03万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障公办幼儿园正常运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是项目资金在本年度内尚未实际支付，预算执行率为0%%，主要受项目实施条件尚未成熟、资金结转下年统筹使用等客观因素影响；二是绩效目标实现进度滞后于预算安排，项目实施与资金支付的统筹衔接有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

13.“2025年公办幼儿园秋季公用经费（取暖费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.51分。项目全年预算数为2.25万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障公办幼儿园正常运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是项目资金在本年度内尚未实际支付，预算执行率为0%%，主要受项目实施条件尚未成熟、资金结转下年统筹使用等客观因素影响；二是绩效目标实现进度滞后于预算安排，项目实施与资金支付的统筹衔接有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

14.“2025年教师提高后绩效工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.63分。项目全年预算数为12.18万元，执行数为12.13万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年教师提高后绩效工资发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是受人员变动、政策调整及资金支付进度等客观因素影响，项目资金实际支出慢于预算计划，预算完成率为99.63%，尚未达到100%；二是绩效目标与预算执行进度的匹配性不足，过程跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

15.“2025年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6.40万元，执行数为6.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年年度考核奖发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

16.“2025年秋季学期班主任岗位补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.60万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年秋季班主任岗位津贴正常发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是项目资金在本年度内尚未实际支付，预算执行率为0%%，主要受项目实施条件尚未成熟、资金结转下年统筹使用等客观因素影响；二是绩效目标实现进度滞后于预算安排，项目实施与资金支付的统筹衔接有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

17.“2025年秋季学期保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.71分。项目全年预算数为3.75万元，执行数为2.26万元，完成预算的60.38%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年幼儿园运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是受人员变动、政策调整及资金支付进度等客观因素影响，项目资金实际支出慢于预算计划，预算完成率为60.38%，尚未达到100%；二是绩效目标与预算执行进度的匹配性不足，过程跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

18.“2025年乡村少年宫运转补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.34分。项目全年预算数为0.40万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年少年宫活动开展的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是项目资金在本年度内尚未实际支付，预算执行率为0%%，主要受项目实施条件尚未成熟、资金结转下年统筹使用等客观因素影响；二是绩效目标实现进度滞后于预算安排，项目实施与资金支付的统筹衔接有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

19.“2025年义务教育阶段课后服务奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年课后服务奖补资金及时发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是项目资金在本年度内尚未实际支付，预算执行率为0%%，主要受项目实施条件尚未成熟、资金结转下年统筹使用等客观因素影响；二是绩效目标实现进度滞后于预算安排，项目实施与资金支付的统筹衔接有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

20.“2025年在职职工休假补助、取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为34.56万元，执行数为34.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025年职工休假补助、取暖费发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

21.“峰迭学区2024年春季学期城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为21.18万元，执行数为21.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障学校运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

22.“2024-2025学年度春季学期三区支教教师计划补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障三区支教教师补助资金正常发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

23.“2024年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.49万元，执行数为5.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2024年残疾人就业保障金按时缴纳的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

24.“2024年春季学期学前早午餐、教材补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.59分。项目全年预算数为8.66万元，执行数为8.59万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2024年春季学期学前早午餐、教材补助支付的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是受人员变动、政策调整及资金支付进度等客观因素影响，项目资金实际支出慢于预算计划，预算完成率为99.18%，尚未达到100%；二是绩效目标与预算执行进度的匹配性不足，过程跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

25.“2024年返还教师缴纳陪餐费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.33分。项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.82万元，完成预算的85.53%。项目绩效目标完成情况：一是实现按照陪餐制度收取陪餐费用的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是受人员变动、政策调整及资金支付进度等客观因素影响，项目资金实际支出慢于预算计划，预算完成率为85.53%，尚未达到100%；二是绩效目标与预算执行进度的匹配性不足，过程跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

26.“2024年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14.84万元，执行数为14.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现通过奖金发放，增加职工收入，提高职工工作积极性的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

27.“2024年农村中小学代课人员工龄补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现对农村中小学代课人员发放工龄补助的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

28.“2024年秋季学期寄宿生、特教生增加公用经费及百人以下学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为9.51万元，执行数为9.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现为寄宿生、特教生及百人以下学校补助公用经费，保障学校运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

29.“2024年秋季学期学前早午餐、教材补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.93分。项目全年预算数为7.55万元，执行数为6.99万元，完成预算的92.56%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2024年秋季学期学前早午餐、教材补助支付的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是受人员变动、政策调整及资金支付进度等客观因素影响，项目资金实际支出慢于预算计划，预算完成率为92.56%，尚未达到100%；二是绩效目标与预算执行进度的匹配性不足，过程跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

30.“2024年秋季学期义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为3.06万元，执行数为3.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现对乡村学校给予公用经费补助，帮助学校发展的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

31.“2024年秋季学期中小学课后服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.44万元，执行数为7.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障学校正常运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

32.“2024年少年宫运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.37万元，执行数为1.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现维持少年宫运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

33.“2024年小规模幼儿园补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.51分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障乡村幼儿园正常运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

34.“2024年学前教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障乡村幼儿园正常运转的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

35.“2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助提标补发资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.10万元，执行数为1.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现补发家庭经济困难学生生活补助资金的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

36.“2024年义务教育教辅补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.86分。项目全年预算数为3.58万元，执行数为3.53万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：一是实现义务教育学生享受免教材费政策的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是受人员变动、政策调整及资金支付进度等客观因素影响，项目资金实际支出慢于预算计划，预算完成率为98.58%，尚未达到100%；二是绩效目标与预算执行进度的匹配性不足，过程跟踪管理有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，倒排支出计划、加快资金支付进度，切实提高预算完成率，减少资金结转结余；二是完善绩效目标管理和运行监控机制，细化量化产出及效益指标，强化绩效评价结果的反馈与应用。

37.“2025春寄宿生、特教生及百人以下学校补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为15.38万元，执行数为15.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现对寄宿生、特教生及小规模学校给予公用经费补助的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

38.“2025年春季家庭经济困难非寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.94万元，执行数为0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障2025春家庭经济困难非寄宿生生活补助正常发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

39.“2025年春季家庭经济困难寄宿生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现保障春季学期家庭经济困难寄宿生生活补助及时发放的目标，专项资金按规定用途及时拨付（发放）到位；二是相关补助（经费）落实到人（校），服务对象满意度较高，单位教育教学工作平稳有序运转。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置以产出和满意度指标为主，效益类指标量化程度不够，难以精准衡量资金使用的实际效益；二是绩效目标的动态监控和过程管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化、量化效益类绩效指标，科学合理设定绩效目标，提高绩效评价指标体系的可操作性和精准性；二是强化绩效运行监控和结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排和资金分配的重要依据。

附件：各项目支出绩效自评表

三、单位整体绩效评价结果

（一）整体支出规模

2025年度本部门年度资金总额全年预算数为1458.19万元，全年执行数为1358.49万元，预算执行率为93.16%，得分9.31分。其中：基本支出全年预算数1069.30万元，全年执行数1035.15万元，执行率96.8%；项目支出全年预算数388.89万元，全年执行数323.34万元，执行率83.14%。

（二）基本支出情况

基本支出全年预算数1069.30万元，全年执行数1035.15万元，执行率96.8%，得分9.68分，主要用于人员经费。其中人员经费全年预算数1069.30万元，全年执行数1035.15万元，执行率96.8%；公用经费年度预算数为0万元。基本支出总体执行平稳，预算数较实际执行数稍大。

（三）项目支出情况

项目支出全年预算数388.89万元，全年执行数323.34万元，执行率83.14%，得分8.31分。其中：一般性项目全年预算数90.01万元，全年执行数75.24万元，执行率83.59%；重点项目全年预算数298.89万元，全年执行数248.10万元，执行率83%。部分项目因属按学期、按季节分批支付，年末未全部完成支付，导致项目支出执行率相对较低。

二、年度绩效目标及指标完成情况

（一）履职预期目标完成情况

本部门认真贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，对学生实施德育、智育、体育、美育和劳动教育；配合辖区人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育；综合管理辖区内小学教育、幼儿教育、扫盲工作及教育督导与评估，组织实施辖区内小学、幼儿园招生工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划和教学大纲组织实施教育教学活动；统筹指导小学、幼儿园教育改革，加强教师队伍建设；科学管理、合理使用学校设施和经费，改善办学条件。年度预期目标全部完成。

（二）绩效指标完成情况

基本运行指标方面：预算执行率、"三公"经费控制率均控制在100%以内，预算调整率、政府采购节约率、在职人员控制率等指标全部达标；资金使用合规、会计和内控制度执行有效、政府采购及资产管理规范，固定资产利用率达105.56%，预算绩效管理工作成效较上年提升。

重点履职指标方面：组织实施教育教学活动、辖区内小学和幼儿园招生工作、教师聘任培训考核及学校管理等均按计划100%完成；严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育；生活补助及时发放，每生享受营养早餐成本控制在500元、每生享受寄宿生生活补助成本控制在1084元，成本指标全部达标。

部门综合指标方面：科学管理、合理使用学校设施和经费，社会、生态效益良好，校园环境有效维护，受众满意度达100%。可持续发展指标方面：党建工作开展良好，培训计划完成率达105.26%，相关制度不断完善，校本课程开发持续推进。

（三）绩效自评得分情况

经对照《部门整体支出绩效评价指标体系框架》逐项自评，本部门2025年度部门整体支出绩效自评总分为92.61分（满分100分）。其中预算收支管理、基本运行、重点履职、部门综合效益及可持续发展等各项指标均较好完成，整体支出执行和履职成效良好。

（四）存在的主要问题及原因

一是项目支出预算执行进度偏慢。受部分项目资金按学期、按季节分批下达和支付的影响，项目支出全年执行率为83.14%，年末尚有部分资金未完成支付。二是绩效指标量化程度有待提高。部分履职和效益指标以定性描述为主，量化、可考核的指标设置不够充分，绩效结果运用还需进一步加强。

（五）下一步改进措施

一是加强预算执行管理。进一步细化项目资金支付计划，压实支付进度责任，强化预算执行的动态监控和调度，切实提高资金使用效益和预算执行率。二是完善绩效目标管理。进一步细化、量化绩效指标，增强指标的针对性和可考核性，强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、改进管理紧密结合，不断提升部门整体支出绩效水平。

附件：单位整体支出绩效自评表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：决算公开表

附件2：各项目支出绩效自评表

附件3：单位整体支出绩效自评表

                          舟曲县峰迭镇中心小学

                             2026年10月20日