2025年度舟曲县卫生健康局（本级）部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	wsjkjl/2026-00009
信息名称	2025年度舟曲县卫生健康局（本级）部门决算
公开日期	2026-10-22	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县卫生健康局
公开程序

2025年度

舟曲县卫生健康局（本级）部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）推进医疗卫生体制改革。

（2）贯彻执行国家卫生健康政策和国家基本药物制度。

（3）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。

（4）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（5）负责全县卫生健康行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。

（6）依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量，协调组织全县无偿献血。

（7）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施。

（8）制定全县社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（9）指导规范卫生健康行政执法工作，按照职责分工负责全县计划生育、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（10）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。

（11）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

卫健局部门决算包括：局本级、县医院、县中藏医院、县疾控中心、县妇幼保健院、县红十字会、17个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,341.55	一、一般公共服务支出	31	3.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.50	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	288.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	116.87
	9		九、卫生健康支出	39	3,862.76
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	69.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	107.50
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,449.05	本年支出合计	57	4,449.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,449.05	总计	60	4,449.05
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,449.05	4,449.05
201	一般公共服务支出	3.77	3.77
20132	组织事务	3.77	3.77
2013204	公务员事务	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	3.47	3.47
206	科学技术支出	288.58	288.58
20699	其他科学技术支出	288.58	288.58
2069999	其他科学技术支出	288.58	288.58
208	社会保障和就业支出	116.87	116.87
20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64
2080501	行政单位离退休	36.68	36.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96
20808	抚恤	3.04	3.04
2080801	死亡抚恤	3.04	3.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
210	卫生健康支出	3,862.76	3,862.76
21001	卫生健康管理事务	792.20	792.20
2100101	行政运行	776.20	776.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00	16.00
21002	公立医院	338.82	338.82
2100299	其他公立医院支出	338.82	338.82
21003	基层医疗卫生机构	1,056.45	1,056.45
2100302	乡镇卫生院	30.80	30.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,025.66	1,025.66
21004	公共卫生	47.91	47.91
2100408	基本公共卫生服务	35.06	35.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.85	12.85
21007	计划生育事务	308.10	308.10
2100717	计划生育服务	308.10	308.10
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
21015	医疗保障管理事务	39.00	39.00
2101504	信息化建设	39.00	39.00
21019	托育服务	1,157.76	1,157.76
2101999	其他托育服务支出	1,157.76	1,157.76
21099	其他卫生健康支出	68.40	68.40
2109999	其他卫生健康支出	68.40	68.40
221	住房保障支出	69.56	69.56
22102	住房改革支出	69.56	69.56
2210201	住房公积金	69.56	69.56
229	其他支出	107.50	107.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107.50	107.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107.50	107.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,449.05	902.63	3,546.42
201	一般公共服务支出	3.77		3.77
20132	组织事务	3.77		3.77
2013204	公务员事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	3.47		3.47
206	科学技术支出	288.58		288.58
20699	其他科学技术支出	288.58		288.58
2069999	其他科学技术支出	288.58		288.58
208	社会保障和就业支出	116.87	113.84	3.04
20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64
2080501	行政单位离退休	36.68	36.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96
20808	抚恤	3.04		3.04
2080801	死亡抚恤	3.04		3.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
210	卫生健康支出	3,862.76	719.22	3,143.53
21001	卫生健康管理事务	792.20	665.11	127.09
2100101	行政运行	776.20	665.11	111.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00		16.00
21002	公立医院	338.82		338.82
2100299	其他公立医院支出	338.82		338.82
21003	基层医疗卫生机构	1,056.45		1,056.45
2100302	乡镇卫生院	30.80		30.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,025.66		1,025.66
21004	公共卫生	47.91		47.91
2100408	基本公共卫生服务	35.06		35.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.85		12.85
21007	计划生育事务	308.10		308.10
2100717	计划生育服务	308.10		308.10
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
21015	医疗保障管理事务	39.00		39.00
2101504	信息化建设	39.00		39.00
21019	托育服务	1,157.76		1,157.76
2101999	其他托育服务支出	1,157.76		1,157.76
21099	其他卫生健康支出	68.40		68.40
2109999	其他卫生健康支出	68.40		68.40
221	住房保障支出	69.56	69.56
22102	住房改革支出	69.56	69.56
2210201	住房公积金	69.56	69.56
229	其他支出	107.50		107.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107.50		107.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107.50		107.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,341.55	一、一般公共服务支出	33	3.77	3.77
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	288.58	288.58
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.87	116.87
	9		九、卫生健康支出	41	3,862.76	3,862.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	69.56	69.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	107.50		107.50
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,449.05	本年支出合计	59	4,449.05	4,341.55	107.50
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,449.05	总计	64	4,449.05	4,341.55	107.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,341.55	902.63	3,438.92
201	一般公共服务支出	3.77		3.77
20132	组织事务	3.77		3.77
2013204	公务员事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	3.47		3.47
206	科学技术支出	288.58		288.58
20699	其他科学技术支出	288.58		288.58
2069999	其他科学技术支出	288.58		288.58
208	社会保障和就业支出	116.87	113.84	3.04
20805	行政事业单位养老支出	112.64	112.64
2080501	行政单位离退休	36.68	36.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96
20808	抚恤	3.04		3.04
2080801	死亡抚恤	3.04		3.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20
210	卫生健康支出	3,862.76	719.22	3,143.53
21001	卫生健康管理事务	792.20	665.11	127.09
2100101	行政运行	776.20	665.11	111.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00		16.00
21002	公立医院	338.82		338.82
2100299	其他公立医院支出	338.82		338.82
21003	基层医疗卫生机构	1,056.45		1,056.45
2100302	乡镇卫生院	30.80		30.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,025.66		1,025.66
21004	公共卫生	47.91		47.91
2100408	基本公共卫生服务	35.06		35.06
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.85		12.85
21007	计划生育事务	308.10		308.10
2100717	计划生育服务	308.10		308.10
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63
2101103	公务员医疗补助	20.21	20.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
21015	医疗保障管理事务	39.00		39.00
2101504	信息化建设	39.00		39.00
21019	托育服务	1,157.76		1,157.76
2101999	其他托育服务支出	1,157.76		1,157.76
21099	其他卫生健康支出	68.40		68.40
2109999	其他卫生健康支出	68.40		68.40
221	住房保障支出	69.56	69.56
22102	住房改革支出	69.56	69.56
2210201	住房公积金	69.56	69.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.81	302	商品和服务支出	69.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.41	30201	办公费	22.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.82	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.29	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.44	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.96	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.35	30211	差旅费	8.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.56	30213	维修（护）费	2.14	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.68	30216	培训费	1.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.68	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	16.84	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		832.48	公用经费合计					70.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			107.50	107.50		107.50
229	其他支出		107.50	107.50		107.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		107.50	107.50		107.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		107.50	107.50		107.50
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县卫生健康局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4449.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少5710.01万元，下降56.21%，主要原因是各基层医疗卫生机构事业收支普遍减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4449.05万元,其中：财政拨款收入4449.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4449.05万元,其中：基本支出902.63万元,占20.29%；项目支出3546.42万元,占79.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4449.05万元。与上年相比,各减少5709.76万元，下降56.21%。主要原因是各基层医疗卫生机构事业收支普遍减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县卫生健康局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、公共卫生、基础设施建设项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本公共卫生方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基本公共卫生经费支出，2025年度决算数为1157.76万元，占财政拨款支出总额的26%，主要用于基本公共卫生经费支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4341.55万元,较上年决算数增加532.76万元，增长13.99%。主要原因是医疗卫生机构公共卫生经费公用费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4341.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.77万元,占0.09%；科学技术支出288.58万元，占6.65%；社会保障和就业支出116.87万元,占2.69%；卫生健康支出3862.76万元,占88.97%；住房保障支出69.56万元,占1.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3151.36万元,支出决算为4341.55万元,完成年初预算的137.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为288.58万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为100.16万元,支出决算为116.87万元,完成年初预算的116.69%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数基本与决算持平。

4．卫生健康支出年初预算数为2975.30万元,支出决算为3862.76万元,完成年初预算的129.83%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出。

5．住房保障支出年初预算数为75.90万元,支出决算为69.56万元,完成年初预算的91.65%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数基本与决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出902.63万元。其中：

人员经费832.48万元,较上年决算数增加49.58万元，增长6.33%,主要原因对个人和家庭的补助费用支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费70.14万元,较上年决算数减少31.02万元，下降30.66%,主要原因各医疗卫生机构公用经费减少，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入107.50万元,本年支出107.50万元,年末结转和结余0.00万元,为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，舟曲县妇幼保健院门诊楼改建项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公车改革，车辆减少，车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出70.14万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费的支出。

机关运行经费较上年决算数减少31.02万元，下降30.66%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，公用经费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无会议费支出。

本年度培训费支出32.93万元,较上年决算数增加32.93万元，增长100%,主要原因是本年度开展了全科医师培训和乡村医生培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于执法监督检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金3546.42万元,占一般公共预算项目支出总额的79.71%。对2025年度，舟曲县妇幼保健院门诊楼改建项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金107.50万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%，组织对舟曲县公立医院医改项目、舟曲县妇幼保健院门诊楼改建项目等40个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2948.05万元,政府性基金预算支出107.50万元,从评价情况来看,部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算资金有力保障了医改重点任务和省政府惠民实事及重点工作的顺利完成，保证了公立医院改革、重点专科建设、艾滋病防控、疾病预防控制、妇幼健康计划、卫生应急、计划生育、创建卫生县城、各医疗机构医疗服务与保障能力提升、疫情防控等主要工作的资金投入。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映25年医疗卫生机构能力建设、2025年育儿补贴等41个项目绩效自评结果。

1.“25年医疗卫生机构能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为760万元,执行数为760万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高海拔地区支持新增配备高原病诊疗相关

硬件设施设备，该项目已完成，验收合格。

2. “2025年育儿补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为1182.06万元,执行数为1255.38万元,完成预算的106.19%。项目绩效目标完成情况：

促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会可持续影响指标和育儿补贴领取对象对补贴资金的满意度达100%。

3、其余39个项目详细见舟曲县卫生健康局项目自评表。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价结果详细见舟曲县卫生健康局项目自评表以附件形式附后。2025 年度共开展项目绩效自评 41 个、部门整体自评 1 个，项目自评优 36 个、差 5 个。部分项目绩效目标设置不够精准，实施过程管控偏弱，资金使用效益不高；绩效全过程监控不够到位，业务股室绩效管理意识有待加强，个别项目未按期落地，自评资料完整性不足。下一步打算一是抓好 5 个较差项目专项整改，逐项建立台账销号。二是科学设定绩效指标，强化项目事前评估、事中监控。三是压实业务股室绩效责任，开展绩效业务培训。四是强化评价结果运用，将绩效结果与项目申报、资金安排挂钩，全面提升卫健项目预算绩效管理水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县卫生健康局（本级）2025年决算公开表.xlsx】
附件【舟曲县卫生健康局部门整体绩效目标申报表.pdf】
附件【舟曲县卫生健康局项目自评表.pdf】

上一条：2025年度舟曲县江盘镇人民政府部门决算

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