2025年度舟曲县江盘镇人民政府部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	jpzrmzf/2026-00062
信息名称	2025年度舟曲县江盘镇人民政府部门决算
公开日期	2026-10-22	失效日期
文　　号		发布机构	江盘镇人民政府
公开程序

2025年度

舟曲县江盘镇人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

江盘镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政

策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村和农民工作，推进乡村振兴。

(二)负责落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)负责规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

(四)负责加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康，人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(五)负责发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(六)负责加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(七)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

(八)负责承接经济社会管理权限事项，制定并适时调整权责清单，按照管理权限依法依规开展行政执法。

(九)负责行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

江盘镇设置党政机构4个，均为股级。

(一)党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

(二)党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

(三)经济发展和社会事务办公室。负责经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拔、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责各项惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责全镇生态环境保护工作；负责制定并适时调整权责清单；负责行政许可事项的审批和全过程监督。

(四)平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村级治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护全镇社会稳定；负责镇社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

江盘镇设置事业单位3个，农业农村综合服务中心，

党群服务中心为副科级，综合执法队为正科级，均为公益一类。

(一)农业农村综合服务中心。负责镇农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

(二)党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。负责镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责镇综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责镇文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村(组)“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作；负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。

(三)综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县江盘镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,178.44	一、一般公共服务支出	31	1,415.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	13.40
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	233.13
	9		九、卫生健康支出	39	100.78
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,205.19
	13		十三、交通运输支出	43	13.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	141.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.95
	23		二十三、其他支出	53	43.50
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,178.44	本年支出合计	57	3,178.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,178.44	总计	60	3,178.44
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县江盘镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,178.44	3,178.44
201	一般公共服务支出	1,415.49	1,415.49
20101	人大事务	10.40	10.40
2010101	行政运行	5.00	5.00
2010108	代表工作	5.40	5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.78	1,365.78
2010301	行政运行	1,362.78	1,362.78
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00
20105	统计信息事务	1.32	1.32
2010507	专项普查活动	1.32	1.32
20111	纪检监察事务	4.00	4.00
2011101	行政运行	4.00	4.00
20129	群众团体事务	7.64	7.64
2012901	行政运行	7.64	7.64
20132	组织事务	15.61	15.61
2013201	行政运行	6.05	6.05
2013204	公务员事务	2.40	2.40
2013299	其他组织事务支出	7.16	7.16
20134	统战事务	0.22	0.22
2013404	宗教事务	0.22	0.22
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50
2013601	行政运行	0.50	0.50
20138	市场监督管理事务	2.01	2.01
2013801	行政运行	2.01	2.01
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
204	公共安全支出	13.40	13.40
20402	公安	8.00	8.00
2040221	特别业务	8.00	8.00
20406	司法	5.40	5.40
2040601	行政运行	5.40	5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80
20701	文化和旅游	6.80	6.80
2070109	群众文化	6.13	6.13
2070199	其他文化和旅游支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	233.13	233.13
20805	行政事业单位养老支出	209.81	209.81
2080501	行政单位离退休	41.81	41.81
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70
20808	抚恤	15.27	15.27
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27
20828	退役军人管理事务	1.26	1.26
2082801	行政运行	1.26	1.26
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79
210	卫生健康支出	100.78	100.78
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90
213	农林水支出	1,205.19	1,205.19
21301	农业农村	4.87	4.87
2130108	病虫害控制	4.87	4.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,080.90	1,080.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,080.90	1,080.90
21307	农村综合改革	119.42	119.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.42	119.42
214	交通运输支出	13.71	13.71
21401	公路水路运输	13.71	13.71
2140104	公路建设	0.76	0.76
2140106	公路养护	12.96	12.96
221	住房保障支出	141.49	141.49
22102	住房改革支出	141.49	141.49
2210201	住房公积金	141.49	141.49
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95
22401	应急管理事务	3.95	3.95
2240106	安全监管	3.95	3.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
229	其他支出	43.50	43.50
22999	其他支出	43.50	43.50
2299999	其他支出	43.50	43.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县江盘镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,178.44	2,104.53	1,073.91
201	一般公共服务支出	1,415.49	1,415.49
20101	人大事务	10.40	10.40
2010101	行政运行	5.00	5.00
2010108	代表工作	5.40	5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.78	1,365.78
2010301	行政运行	1,362.78	1,362.78
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00
20105	统计信息事务	1.32	1.32
2010507	专项普查活动	1.32	1.32
20111	纪检监察事务	4.00	4.00
2011101	行政运行	4.00	4.00
20129	群众团体事务	7.64	7.64
2012901	行政运行	7.64	7.64
20132	组织事务	15.61	15.61
2013201	行政运行	6.05	6.05
2013204	公务员事务	2.40	2.40
2013299	其他组织事务支出	7.16	7.16
20134	统战事务	0.22	0.22
2013404	宗教事务	0.22	0.22
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50
2013601	行政运行	0.50	0.50
20138	市场监督管理事务	2.01	2.01
2013801	行政运行	2.01	2.01
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
204	公共安全支出	13.40	13.40
20402	公安	8.00	8.00
2040221	特别业务	8.00	8.00
20406	司法	5.40	5.40
2040601	行政运行	5.40	5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80
20701	文化和旅游	6.80	6.80
2070109	群众文化	6.13	6.13
2070199	其他文化和旅游支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	233.13	233.13
20805	行政事业单位养老支出	209.81	209.81
2080501	行政单位离退休	41.81	41.81
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70
20808	抚恤	15.27	15.27
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27
20828	退役军人管理事务	1.26	1.26
2082801	行政运行	1.26	1.26
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79
210	卫生健康支出	100.78	100.78
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90
213	农林水支出	1,205.19	169.98	1,035.21
21301	农业农村	4.87	4.87
2130108	病虫害控制	4.87	4.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,080.90	45.69	1,035.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,080.90	45.69	1,035.21
21307	农村综合改革	119.42	119.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.42	119.42
214	交通运输支出	13.71	13.71
21401	公路水路运输	13.71	13.71
2140104	公路建设	0.76	0.76
2140106	公路养护	12.96	12.96
221	住房保障支出	141.49	141.49
22102	住房改革支出	141.49	141.49
2210201	住房公积金	141.49	141.49
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95
22401	应急管理事务	3.95	3.95
2240106	安全监管	3.95	3.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
229	其他支出	43.50	4.80	38.70
22999	其他支出	43.50	4.80	38.70
2299999	其他支出	43.50	4.80	38.70
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县江盘镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,178.44	一、一般公共服务支出	33	1,415.49	1,415.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	13.40	13.40
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.80	6.80
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.13	233.13
	9		九、卫生健康支出	41	100.78	100.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,205.19	1,205.19
	13		十三、交通运输支出	45	13.71	13.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	141.49	141.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.95	4.95
	23		二十三、其他支出	55	43.50	43.50
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,178.44	本年支出合计	59	3,178.44	3,178.44
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,178.44	总计	64	3,178.44	3,178.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县江盘镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,178.44	2,104.53	1,073.91
201	一般公共服务支出	1,415.49	1,415.49
20101	人大事务	10.40	10.40
2010101	行政运行	5.00	5.00
2010108	代表工作	5.40	5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.78	1,365.78
2010301	行政运行	1,362.78	1,362.78
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00
20105	统计信息事务	1.32	1.32
2010507	专项普查活动	1.32	1.32
20111	纪检监察事务	4.00	4.00
2011101	行政运行	4.00	4.00
20129	群众团体事务	7.64	7.64
2012901	行政运行	7.64	7.64
20132	组织事务	15.61	15.61
2013201	行政运行	6.05	6.05
2013204	公务员事务	2.40	2.40
2013299	其他组织事务支出	7.16	7.16
20134	统战事务	0.22	0.22
2013404	宗教事务	0.22	0.22
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50
2013601	行政运行	0.50	0.50
20138	市场监督管理事务	2.01	2.01
2013801	行政运行	2.01	2.01
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00
204	公共安全支出	13.40	13.40
20402	公安	8.00	8.00
2040221	特别业务	8.00	8.00
20406	司法	5.40	5.40
2040601	行政运行	5.40	5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80
20701	文化和旅游	6.80	6.80
2070109	群众文化	6.13	6.13
2070199	其他文化和旅游支出	0.67	0.67
208	社会保障和就业支出	233.13	233.13
20805	行政事业单位养老支出	209.81	209.81
2080501	行政单位离退休	41.81	41.81
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.70	161.70
20808	抚恤	15.27	15.27
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27
20828	退役军人管理事务	1.26	1.26
2082801	行政运行	1.26	1.26
20899	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79
2089999	其他社会保障和就业支出	6.79	6.79
210	卫生健康支出	100.78	100.78
21011	行政事业单位医疗	100.78	100.78
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90
213	农林水支出	1,205.19	169.98	1,035.21
21301	农业农村	4.87	4.87
2130108	病虫害控制	4.87	4.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,080.90	45.69	1,035.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,080.90	45.69	1,035.21
21307	农村综合改革	119.42	119.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.42	119.42
214	交通运输支出	13.71	13.71
21401	公路水路运输	13.71	13.71
2140104	公路建设	0.76	0.76
2140106	公路养护	12.96	12.96
221	住房保障支出	141.49	141.49
22102	住房改革支出	141.49	141.49
2210201	住房公积金	141.49	141.49
224	灾害防治及应急管理支出	4.95	4.95
22401	应急管理事务	3.95	3.95
2240106	安全监管	3.95	3.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
229	其他支出	43.50	4.80	38.70
22999	其他支出	43.50	4.80	38.70
2299999	其他支出	43.50	4.80	38.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县江盘镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,658.94	302	商品和服务支出	207.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437.92	30201	办公费	60.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	619.32	30202	印刷费	10.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.62	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	22.43
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.33	30206	电费	3.35	31002	办公设备购置	15.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.70	30207	邮电费	4.98	31003	专用设备购置	6.76
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.32	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	30211	差旅费	6.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.49	30213	维修（护）费	19.82	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	18.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.74	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.45	30218	专用材料费	2.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	3.18	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.27	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.24
30305	生活补助	157.64	30226	劳务费	37.41	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	1.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.64
人员经费合计		1,874.69	公用经费合计					229.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县江盘镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县江盘镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县江盘镇人民政府	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.76		1.76		1.76		1.01		1.01		1.01
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3178.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加664.17万元，增长26.42%，主要原因是2025年舟曲县中藏药材功能性食品通用及院内制剂生产线建设项目和江盘镇河南村新一轮中央财政扶持新型农村集体经济项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3178.44万元,其中：财政拨款收入3178.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3178.44万元,其中：基本支出2104.53万元,占66.21%；项目支出1073.91万元,占33.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3178.44万元。与上年相比,各增加664.17万元，增长26.42%。主要原因是2025年舟曲县中藏药材功能性食品通用及院内制剂生产线建设项目和江盘镇河南村新一轮中央财政扶持新型农村集体经济项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，江盘镇人民政府厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公用经费、人员经费及衔接资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：2010301行政运行，2025年度决算数为3178.44万元，占财政拨款支出总额的43%，主要用于机关基本运行、人员工资保障等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3178.44万元,较上年决算数增加664.17万元，增长26.42%。主要原因是2025年舟曲县中藏药材功能性食品通用及院内制剂生产线建设项目和江盘镇河南村新一轮中央财政扶持新型农村集体经济项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3178.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1415.49万元,占44.53%；公共安全支出13.40万元,占0.42%；文化旅游体育与传媒支出6.80万元，占0.21%；社会保障和就业支出233.13万元,占7.33%；卫生健康支出100.78万元,占3.17%；农林水支出1205.19万元,占37.92%；交通运输支出13.71万元,占0.43%；住房保障支出141.49万元,占4.45%；灾害防治及应急管理支出4.95万元,占0.16%；其他支出43.50万元,占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2756.73万元,支出决算为3178.44万元,完成年初预算的115.30%。其中：2025年舟曲县中藏药材功能性食品通用及院内制剂生产线建设项目和江盘镇河南村新一轮中央财政扶持新型农村集体经济项目。

1．一般公共服务支出年初预算数为1308.57万元,支出决算为1415.49万元,完成年初预算的108.17%,决算数大于预算数的主要原因是职工正常晋升、公用经费等。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是文化经费支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为209.00万元,支出决算为233.13万元,完成年初预算的111.55%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保缴费。

5．卫生健康支出年初预算数为100.75万元,支出决算为100.78万元,完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保缴费。

6．农林水支出年初预算数为1000.00万元,支出决算为1205.19万元,完成年初预算的120.52%,决算数大于预算数的主要原因是2025年舟曲县中藏药材功能性食品通用及院内制剂生产线建设项目和江盘镇河南村新一轮中央财政扶持新型农村集体经济项目。

7．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费。

8．住房保障支出年初预算数为138.42万元,支出决算为141.49万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因是职工公积金支出。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是动物防疫经费支出。

10．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是河南南桥小康村项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2104.53万元。其中：

人员经费1874.69万元,较上年决算数增加56.42万元，增长3.10%,主要原因是职工工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费229.84万元,较上年决算数增加65.69万元，增长40.02%,主要原因是上年乡镇办公费及村级办公费的结转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.76万元,支出决算为1.01万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度油卡有结余资金。较上年决算数增加0.27万元，增长36.45%,主要原因是油卡充值。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.76万元,支出决算为1.01万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度油卡有结余资金,较上年决算数增加0.27万元，增长36.45%,主要原因是上年度油卡充值。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.76万元,支出决算为1.01万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度油卡有结余资金,较上年决算数增加0.27万元，增长36.45%,主要原因是上年度油卡充值。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出229.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通支出、办公设备购置、专业设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加65.69万元，增长40.02%,主要原因是结转资金等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.05万元，下降34.69%,主要原因是档案室管理元培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1070万元,其中：政府采购货物支出1070万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于办公。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目30个,涉及资金1241.43万元,占一般公共预算项目支出总额的87.7%。对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我镇所有预算项目均已按要求完成绩效目标设定，绩效目标填报覆盖率达100%，全年项目推进有序，资金使用规范，基本达成预期绩效目标，资金使用效益得到有效提升。同时，我镇严格落实绩效运行监控要求，定期对项目绩效实现情况、资金执行进度开展跟踪监控，针对监控中发现的绩效目标偏离等问题及时采取调整纠正措施，保障绩效目标如期实现。。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年舟曲县中藏药材功能性食品通用及院内制剂生产线建设项目等2个项目绩效自评结果。

1.“2025年舟曲县中藏药材功能性食品通用及院内制剂生产线建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为1000万元,执行数为967.38万元,完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标全部完成，建成符合标准的功能性食品通用及院内制剂生产线一条，完成项目环评、土地平整、厂房改建、设备购置安装等全部建设内容。项目效益指标方面，带动当地群众就业，进一步延伸了当地中藏药材产业链，提升产品附加值，推动镇域特色产业高质量发展。存在问题：项目收尾阶段部分零星工程款项尚未完成拨付，导致预算执行率略有偏差，下一步我镇将加快款项拨付进度，确保项目资金及时足额到位。

2.江盘镇河南村新一轮中央财政扶持新型农村集体经济项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.14分。项目全年预算数为70万元，执行数为67.83万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成了河南村集体经济发展配套基础设施建设，配套完成水电、道路等基础设施改造，满足村集体经济项目生产运营需求；二是项目落地后，河南村村级集体经济年收入增长，进一步巩固拓展了脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。存在问题：部分基础设施养护机制尚未完全建立，后续运营管护责任需进一步压实。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门未组织开展部门重点绩效评价，无相关评价结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2025年江盘镇项目绩效自评表.pdf】
附件【2025年舟曲县江盘镇人民政府决算公开表.xlsx】
附件【2025年舟曲县江盘镇人民政府部门整体绩效.pdf】

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