2025年度

舟曲县大川镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、医疗救护：负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作。

2.公共卫生：负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作。

3、计划免疫：0-6岁儿童接种，异常病种上报：结核、传染病上报，食源性疾病上报，地方病的检测，儿童保健。

4、突发公共卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

5、卫生监督：职业病检测，辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内饮用水安全检测。

6、计生、妇幼：孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放。

7、承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、本单位隶属于县卫生健康局管理，财政全额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位，截止2025年12月31日，我单位编制人数7人，编制人数与上年持平，年末实有人数19人，较上年增加3人。

2、内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室：

（1）门诊内科、外科、儿科、妇产科、中医科；

（2）住院临床科室；

（3）公共卫生科；

（4）医技科室：检验科、彩超室、心电图室；

（5）门诊药房：中药房、西药房;

（6）行政科室：综合办公室、医保收费室、财务室。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为508.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加102.31万元，增长25.17%，主要原因是新增定向医学生在职人数增加，年初结转和结余。支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计500.86万元,其中：财政拨款收入442.12万元,占88.27%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入58.74万元,占11.73%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计497.54万元,其中：基本支出497.54万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为442.12万元。与上年

相比,各增加96.08万元，增长27.76%。主要原因是为2025年1月份转正2名农村订单定向生、1名三支一扶人员补发工资，2025年19名正式职工正常晋升、19名职工工资调标，工资有所增加，1名退休职工去世发放抚恤金，2025年5月份正常晋升1名副主任医师工资调整。年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，故财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，大川镇中心卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、办公费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出442.12万元,较上年决算数增加96.08万元，增长27.76%。主要原因是为2025年1月份转正2名农村订单定向生、1名三支一扶人员补发工资，2025年19名正式职工正常晋升、19名职工工资调标，工资有所增加，1名退休职工去世发放抚恤金，2025年5月份正常晋升1名副主任医师工资调整。年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，故财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出442.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.20万元,占10.67%；卫生健康支出368.53万元,占83.36%；住房保障支出26.39万元,占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.48万元,支出决算为442.12万元,完成年初预算的154.87%。其中：

1.一般公共服务支出本单位无该项支出。

2.外交支出本单位无该项支出。

3.国防支出本单位无该项支出。

4．公共安全支出本单位无该项支出。

5．教育支出本单位无该项支出。

6．科学技术支出本单位无该项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出本单位无该项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为45.04万元,支出决算为47.20万元,完成年初预算的104.79%,决算数大于预算数的主要原因是2025年5月份正常晋升1名副主任医师工资调整故决算数大于预算数。

9．卫生健康支出年初预算数为218.43万元,支出决算为368.53万元,完成年初预算的168.72%,决算数大于预算数的主要原因是我单位所属的村卫生室基药补助、村医定额补助未单独立项。

10．节能环保支出本单位无该项支出。

11．城乡社区支出本单位无该项支出。

12．农林水支出本单位无该项支出。

13．交通运输支出本单位无该项支出。

14．资源勘探工业信息等支出本单位无该项支出。

15．商业服务业等支出本单位无该项支出。

16．金融支出本单位无该项支出。

17．自然资源海洋气象等支出本单位无该项支出。

18．住房保障支出年初预算数为22.01万元,支出决算为26.39万元,完成年初预算的119.89%,决算数大于预算数的主要原因是为2025年转正2名农村订单定向生、1名三支一扶人员缴纳住房公积金，主要原因是年初预算未安排进人员经费中，未单独列项，故决算数大于预算数。

19．粮油物资储备支出本单位无该项支出。

20．灾害防治及应急管理支出本单位无该项支出。

21．其他支出本单位无该项支出。

22．债务还本支出本单位无该项支出。

23．债务付息支出本单位无该项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出本单位无该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出442.12万元。其中：

人员经费339.39万元,较上年决算数增加87.63万元，增长34.81%,主要原因是为2025年1月份转正2名农村订单定向生、1名三支一扶人员补发工资，2025年19名正式职工正常晋升、19名职工工资调标，工资有所增加，1名退休职工去世发放抚恤金，2025年5月份正常晋升1名副主任医师工资调整。年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，故财政拨款增加。

公用经费102.72万元,较上年决算数增加102.72万元，增长100%,主要原因是2024年未安排公用经费，2025年相关业务调整至该项列支，公用经费包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于有事业收入的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，

占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2025年度绩效自评工作的要求，按照基本支出、项目支出、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是基本支出人员经费全年预算数为306.67万元，全年执行数为275.34万元，执行率89.78%，自评得分8.97分。二是项目支出自评，其中包括乡村医生定额补助资金、招聘人员工资、办公费支出，全年预算数130.06万元，全年执行数为128.45万元，执行率98.76%，自评得分9.87分。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年基层医改、2025年村级卫生体系建设费、2025年基本公共卫生服务县级补助资金、2025年网采药品补助、2025年第一批公共卫生经费等16个项目绩效自评。

1. 大川镇中心卫生院2025年第一批疫苗接种服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分，项目全年预算数为0.056万元，执行数为0.056万元，完成预算数的100%。评价结果为“优”。

2.大川镇中心卫生院2025年第二批疫苗接种服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.34分，项目全年预算数为0.056万元，执行数为0.056万元，完成预算数的100%。评价结果为“优”。

3.大川镇中心卫生院2025年基层医改经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.6分，项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算数的100%，评价结果为“良”。

4.大川镇中心卫生院2024年年度考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

5.大川镇中心卫生院2025年村级卫生体系建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分，项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

6.大川镇中心卫生院2025年基本公共卫生服务县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.33分，项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

7.大川镇中心卫生院2025年三四季度网采药品补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

8.大川镇中心卫生院2024年包虫病防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

9.大川镇中心卫生院2025年第二季度网采药品补助项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

10.大川镇中心卫生院2025年第一批村卫生室基药补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

11.大川镇中心卫生院2025年第一批公共卫生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为45.09万元，执行数为45.09万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

12.大川镇中心卫生院2025年度考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

13.大川镇中心卫生院2025年乡村医生定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

14.大川镇中心卫生院2025年乡村医生定额补助项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为7.02万元，执行数为7.02万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

15.大川镇中心卫生院残疾人保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

16.大川镇中心卫生2025年第一季度网采药品补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分，项目全年预算数为3.13万元，执行数为3.13万元，完成预算数的100%，评价结果为“优”。

2025年1月1日-12月31日，我单位绩效自评：其中优15个，良1个，差0个。经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.24分，评价结果为“优”。

工作中存在的问题：1.农牧民、公共卫生体检任务重，卫生院人员紧张，体检介绍后健康档案录入整理工作量大。

2.少数农牧民健康防病意识不强，主动参加体检的积极性

有待提升，因以上两项原因，有时导致资金支出率偏低。

整改措施：1.下一步我院合理调配院内工作人员，统筹安排下乡体检、健康档案录入工作，优化工作流程，提高工作效率。

2.加大健康体检政策和健康教育宣传力度，多渠道宣传体检的重要意义，提高群众主动参检意识，提高资金支付率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业

发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。