2025年度

舟曲县图书馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、管理文献数字处理、图书研究、图书期刊资料的编辑出版等相关社会公益服务。

二、机构设置

我单位属行政事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行行政事业单位财务会计制度，单位核定事业编制6名。正式在职职工11人，遗属人员1人，退休8人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有政府性基金、国有资本经营、三公经费,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为213.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.77万元，增长11.36%，主要原因是行政运行、群众文化、其他文化和旅游、事业单位医疗、事业单位养老保险增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计213.34万元,其中：1.财政拨款收入213.34万元,占100.00%；2.行政运行136.43万元，占63.95 %；3.群众文化支出15.58万元，占7.30%；4.其他文化和旅游支出6.98万元，占3.27%；5.事业单位离退休支出11.98万元，占5.62 %；6.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.60万元，占7.31%；7.其他社会保障和就业支出0.88万元，占0.41%；8.事业单位医疗支出6.35万元，占0.30%；9.公务员医疗补助4.84万元，占2.27%；10.其他行政事业单位医疗支出0.14万元，占0.07 %；11.住房公积金14.56万元，占6.83%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计213.34万元,其中：基本支出180.57万元,占84.64%；项目支出32.77万元,占15.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为213.34万元。与上年相比,各增加21.77万元，增长11.36%。行政运行、群众文化、其他文化和旅游、事业单位医疗、事业单位养老保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出213.34万元,较上年决算数增加21.77万元，增长11.36%。主要原因是行政运行、群众文化、其他文化和旅游、事业单位医疗、事业单位养老保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出213.34万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出159.03万元，占74.54%；社会保障和就业支出28.42万元,占13.32%；卫生健康支出11.33万元,占5.31%；住房保障支出14.56万元,占6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.21万元,支出决算为213.34万元,完成年初预算的116.44%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为131.52万元,支出决算为159.03万元,完成年初预算的120.92%,决算数大于预算数的主要原因是2025年图书馆免费开放补助资金指标的下达和部分办公经费的结转导致决算数大于预算数，导致完成年初预算的120.92%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为26.63万元,支出决算为28.42万元,完成年初预算的106.70%,决算数大于预算数的主要原因是没有准确测算出预算编制数，导致决算数大于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为11.21万元,支出决算为11.33万元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数测算出现了小误差，导致完成年初预算的101.03%，出现决算数小于预算数的现象。

4．住房保障支出年初预算数为13.84万元,支出决算为14.56万元,完成年初预算的105.20%,决算数大于预算数的主要原因是职工每年一次的正常晋升及职级晋升后公积金同步调整，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出180.57万元。其中：

人员经费178.12万元,较上年决算数增加9.66万元，增长5.73%,职工工资增加，使得人员经费中的工资支出以及医疗养老保险开支等增加。

公用经费2.46万元,较上年决算数增加2.46万元，增长100%,主要原因是2025年县财政部门年初预算安排公用经费增加，所以导致较上年决算数增加2.46万元，增长100%。资金用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元，本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的的主要原因是舟曲县图书馆没有“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益性一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，所以与较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是舟曲县图书馆没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益性一类事业单位，没有业务到国外参观、交流等活动。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是舟曲县图书馆没有公务用车，同时也没有公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是舟曲县图书馆自成立以来，没有车辆，所以与较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是舟曲县图书馆没有公务用车，同时也没有公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是舟曲县图书馆自成立以来，没有车辆，所以与较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是舟曲县图书馆没有公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于公益性一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，同时也没有公务接待，所以与较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费（我单位2025年度无机关运行相关经费）。机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出5.50万元,较上年决算数增加5.50万元，增长100%,本年度我馆举办了青少年公益培训和讲座，较上年决算数增长为100%。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。说明如下我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金31.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。组织对组织对残疾人就业保障金、2025年公共图书馆免费开放补助资金、2025年年终考核奖等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出31.67万元。从评价情况来看,预算执行正常，年初设定的目标任务均已完成，项目评级基本都为优。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映残疾人就业保障金、2025年公共图书馆免费开放补助资金、2025年年终考核奖等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年公共图书馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.58分。项目全年预算数为18.95万元,执行数为18.78万元,完成预算的99.13%。绩效评价为：优。

2.“2024年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。绩效评价为：优。

3.“2025年公共图书馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.89分。项目全年预算数为20万元,执行数为3.78万元,完成预算的18.92%。发现的主要问题及原因：2025年公共图书馆免费开放经费一直未能按时拨付，所以，完成预算的18.92%，绩效评价为：差。

4. “2025年图书馆遗属补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为0.3240万元,执行数为0万元,完成预算的0%。绩效评价为：差。涉及偏离绩效目标的原因：2025年遗属补助县财政一直未能下达指标，单位无法按时支付，所以，完成预算的0%，绩效评价均为差。

5. “2025年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为1.1万元,完成预算的100%。绩效评价为：优。

6. “2025年休假取暖补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.91万元,执行数为5.91万元,完成预算的100%。绩效评价为：优。

7.“2025年残疾人就业保障资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.99万元,执行数为0.99万元,完成预算的100%。绩效评价为：优。

三、部门重点绩效评价结果

舟曲县图书馆制定《绩效自评工作方案》，成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。完善了单位的预算管理方法、收支管理方法等，明确收支管理领域内部把握的决策、管理、执行等职责，严格依据审批、审核、支付、核算的相关规定执行。舟曲县图书馆没有重点项目，部门重点绩效评价无法自评。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.图书馆2025年决算公开

2.图书馆2025年部门整体支出绩效自评表

3.图书馆2025年项目支出绩效自评表

舟曲县图书馆

2026年10月23日