2025年度

舟曲县种子工作站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

舟曲县种子工作站的主要职责是：

1、组织实施种子发展建设规划；

2、负责当地农作物品种引进、试验、示范、推广计划；

3、负责指导和培训种子生产、经营和推广的技术人员，宣传种子法规和种子科技推广；

4、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

舟曲县种子工作站，正科级建制，公益一类事业单位，隶属县农业农村局管理。核定事业编制16名，其中：管理岗位2名、专业技术岗位12名、工勤岗位2名。设站长1名、副站长1名。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为328.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.81万元，增长9.98%，主要原因是部分人员岗位变动、正常晋升等导致的工资增加，住房公积金调整等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计328.57万元,其中：财政拨款收入328.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计328.57万元,其中：基本支出308.30万元,占93.83%；项目支出20.27万元,占6.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为328.57万元。与上年相比,各增加29.81万元，增长9.98%。主要原因是部分人员岗位变动、正常晋升等导致的工资增加，住房公积金调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我单位厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农林水支出，2025年度决算数为249.52万元，占财政拨款支出总额的75.94%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出328.57万元,较上年决算数增加29.81万元，增长9.98%。主要原因是部分人员岗位变动、正常晋升等导致的工资增加，住房公积金调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出328.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.07万元,占12.20%；卫生健康支出16.64万元,占5.07%；农林水支出249.52万元,占75.94%；住房保障支出22.33万元,占6.80%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.40万元,支出决算为328.57万元,完成年初预算的111.60%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为38.14万元,支出决算为40.07万元,完成年初预算的105.07%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员岗位变动、正常晋升等导致的工资增加，住房公积金调整等。

2．卫生健康支出年初预算数为16.65万元,支出决算为16.64万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是2025年有一人退休，人员减少。

3．农林水支出年初预算数为218.20万元,支出决算为249.52万元,完成年初预算的114.35%,决算数大于预算数的主要原因是部分人员岗位变动、正常晋升等导致的工资增加，住房公积金调整等。

4．住房保障支出年初预算数为21.41万元,支出决算为22.33万元,完成年初预算的104.32%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出308.30万元。其中：

人员经费277.50万元,较上年决算数减少0.93万元，下降0.33%,主要原因是本年度有一人退休，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费30.80万元,较上年决算数增加29.23万元，增长1865.36%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该项费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生该项费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该项费用。较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生该项费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生该项费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生该项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该项费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生该项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2025年度绩效自评7个项目，单位部门自评7个，其中优的7个、良的0个、中的0个、差的0个，部门整体支出年初预算数294.40万元，其中基本支出278.20万元，项目支出16.20万元。经调整，全年预算数为321.82万元，其中基本支出293.82万元，项目支出28.00万元。2025年实际支出292.66万元，其中基本支出265.90万元，项目支出26.76万元。部门整体支出预算执行率为90.93%，其中基本支出预算执行率为90.49%，项目支出预算执行率为95.58%。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年种子站取暖费、2025年种子站年度考核奖等7个项目绩效自评结果。

一般性项目：年初预算数16.20万元，全年预算数24.68万元，全年支出数23.51万元，预算执行率95.24%，指标分值10分，按评分标准得9.52分。

重点项目：重点项目年初预算数0万元，全年预算数3.31万元，全年支出数3.25万元，预算执行率98.13%，指标分值10分，按评分标准得9.81分。

三、部门重点绩效评价结果

我单位依托绩效自评结果，用以完善相关政策、改进内部管理，不断强化评价成果转化应用，切实提升预算绩效管理能力。根据政策文件要求，绩效自评结果将按照财政管理规定及时对外公开，依法接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。