2025年度

舟曲县果耶镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.医疗救护：承担辖区居民日常医疗诊疗工作，处理各类常见病症与突发疾病的紧急救护，涵盖内、外、儿等多科室病症诊断与治疗，如感冒、创伤、儿童疾病等。

2计划免疫与疾病防控：开展0-6岁儿童的疫苗接种工作，严格按照免疫规划程序执行；及时上报结核、传染病、食源性疾病等异常病种；开展地方病检测，关注辖区内儿童保健，预防儿童疾病发生。

3.突发公共卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理，如疫情防控、食物中毒应急处理等，负责现场医疗救援、隔离防控、人员转运等工作。

4卫生监督：开展职业病检测，保护辖区内劳动者健康；监督辖区内学校食堂卫生及食品安全，确保孩子们身体健康；进行辖区内饮用水安全检测，保障居民用水健康。

5公共卫生：为全辖区居民提供健康服务，对高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群进行定期体检、随访，建立健康档案；开展健康教育活动，普及健康知识，提高居民健康意识；推进家庭医生签约服务，为签约居民提供个性化健康管理。

6.计生与妇幼保健：开展孕前健康检查，指导备孕夫妻做好准备；发放叶酸，预防新生儿神经管畸形；关注儿童保健与孕产妇保健，提供孕期检查、营养包发放等服务，保障母婴健康。

7其他工作：承办上级业务部门交办的其他事项，如配合完成全县医疗数据统计、参与医疗行业培训学习等工作。

二、机构设置

（1）门诊科室：

1）、门诊内科：负责诊治各类内科常见疾病，如呼吸道感染、心血管疾病的初步诊断和治疗。

2）、门诊外科：处理外科创伤，如伤口缝合，骨折患者预处理等。

3）、门诊儿科：专注儿童疾病诊疗，像小儿感冒、腹泻等疾病。

4）、门诊治疗室：为患者提供注射、输液、伤口换药等治疗服务。

5）、发热门诊：在传染病流行期间，对发热患者进行初步筛查、诊断与隔离转诊。

（2）、公共卫生科：统筹管辖辖区公共卫生事务，开展健康档案管理、重点人群随访、健康教育活动策划与组织等工作。

（3）医技科室：

1）、检验科：开展临床检验项目，如血常规、尿常规、生化检验等，为疾病诊断提供数据支持。

2）、彩超室：运用超声设备进行脏器检测，辅助诊断疾病。

3）、心电图室：进行心电图检测，诊断心脏疾病。

（4）门诊药房：负责药品的采购、储存、调配与发放，保障临床用药需求，提供用药指导。

（5）行政科室：

1）、收费室：负责患者就医费用的收取、结算工作，确保费用收取准确无误、

2）、财务室：管理单位财务收支，编制财务预算与决算，进行成本核算与财务分析。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为456.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加222.78万元，增长95.23%，主要原因是2025年初财政将池干分院预算一体化账号并入本院统一核算，纳入合并财务管理，收支规模相应扩大，并非本级业务收支大幅增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计452.92万元,其中：财政拨款收入437.29万元,占96.55%；事业收入15.62万元,占3.45%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计452.56万元,其中：基本支出317.01万元,占70.05%；项目支出135.54万元,占29.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为437.29万元。与上年相比,各增加218.49万元，增长99.86%。主要原因：一是2025年初财政将池干分院预算一体化账号并入本院统一核算，整体财政拨款收入支出增加，二是年度人员工资正常调整，住房公积金上调，职工社保基数上调，单位配套社会保险缴费同步增加，人员类财政拨款相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县果耶镇卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：乡镇卫生院（2100302）科目，2025年度决算数为228.59万元，占财政拨款支出总额的75.75%，主要用于人员经费，保障基层医疗卫生机构人员待遇，稳定基层医务队伍，保障基层医疗和公共卫生服务正常开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出437.29万元,较上年决算数增加218.49万元，增长99.86%。主要原因：一是2025年初财政将池干分院预算一体化账号并入本院统一核算，整体财政拨款收入支出增加，二是年度人员工资正常调整，住房公积金上调，职工社保基数上调，单位配套社会保险缴费同步增加，人员类财政拨款相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出437.29万元，社会保障和就业支出31.93万元,占7.30%；卫生健康支出380.71万元,占87.06%；住房保障支出24.65万元,占5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.36万元,支出决算为437.29万元,完成年初预算的161.75%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为29.53万元,支出决算为31.93万元,完成年初预算的108.15%,决算数大于预算数的主要原因是合并池干分院人员，新增相应社保缴费，加之本年度社保缴费基数上调，单位养老保险等社会保障配套缴费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为219.41万元,支出决算为380.71万元,完成年初预算的173.52%,决算数大于预算数的主要原因是2025年初池干分院预算一体化账号并入本院统一核算，人员关系合并，同时落实年度工资普调正常、社保缴费基数上调，人员经费增加，相应增加卫生健康科目支出。

3．住房保障支出年初预算数为21.42万元,支出决算为24.65万元,完成年初预算的115.05%,决算数大于预算数的主要原因是2025年初池干分院预算一体化账号并入本院统一核算，人员关系合并，加之年度工资普调，公积金缴存基数随工资调整，单位配套公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出301.75万元。其中：

人员经费301.75万元,较上年决算数增加122.09万元，增长67.95%,主要原因：一是2025年初财政将池干分院预算一体化账号并入本院统一核算，人员经费增加，二是年度人员工资正常调整，住房公积金上调，职工社保基数上调，单位配套社会保险缴费同步增加，人员类财政拨款相应增长。人员经费用途主要包括工资福利支出291.61万元、对个人和家庭的补助10.14万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公用经费保障，单位日常办公费、印刷费等均在事业收入列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于基层全额拨款医疗事业单位，财政拨款主要保障基本医疗服务、公共卫生核心职能支出（如医护人员工资、基本公共卫生服务经费保障）。因“三公”经费（因公出国、公务招待、公务用车）非直接民生保障范畴，且单位业务以辖区诊疗、下乡健康服务为主，无因公出国需求；公务接待少量且通过单位医疗收入支出，公务用车（医疗巡诊）已纳入医疗业务经费列支，故财政未单独保障我单位“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元, 我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2025年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于辖区内急诊急救出诊、下乡公共卫生服务、转诊转运患者等基层医疗卫生业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,其中26个均为优，涉及资金135.54万元,占一般公共预算项目支出总额的30.99%。从评价情况来看, 多数项目执行率良好，自评得分较高，有效推动基层卫生服务工作，但部分项目在预算精准执行、服务质量深化等方面还存在优化空间。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映果耶镇卫生院2025年第一批公共卫生经费、池干卫生院25年第一批公共卫生经费等26个项目绩效自评结果。

1.“果耶镇卫生院2025年第一批公共卫生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为27.55万元,执行数为27.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障辖区3478名群众享受基本公共卫生服务，按规范落实各项公卫服务内容，保障公共卫生服务质量达标；二是财政资金及时拨付到位，规范资金使用，发挥资金效益，辖区群众公共卫生服务满意度达到95%，社会效益稳步提升。发现的主要问题及原因：一是辖区群众居住分散，部分群众对公共卫生项目知晓度不够，主动参与健康服务的积极性有待提升；二是公卫服务宣传形式较为单一，服务成效跟踪记录精细化程度不足。下一步改进措施：一是持续加大公卫项目宣传动员力度，多渠道开展健康宣教，引导群众主动参与；二是细化服务台账，强化服务过程跟踪，持续提升公共卫生服务质量和群众满意度。

2.“池干卫生院25年第一批公共卫生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为17.67万元,执行数为16.96万元,完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况：一是按计划为辖区居民开展健康档案管理、慢性病随访等公共卫生服务，累计服务2231人次，覆盖辖区95%常住人口，助力居民健康管理水平提升；二是组织公共卫生知识宣传活动10场，覆盖群众849人，有效增强居民健康意识。发现的主要问题及原因：一是部分偏远地区居民因交通不便，参与公共卫生服务的便捷性不足，导致服务覆盖率未达最优；二是公共卫生服务人员培训频次较低，专业技能更新不及时，影响服务精准度。下一步改进措施：一是优化服务模式，定期安排流动服务车前往偏远地区，上门开展公共卫生服务，同时利用线上平台推送健康知识与服务预约信息，提高居民参与度；二是增加公共卫生服务人员培训频次，每季度开展专业技能与政策培训，邀请行业专家授课，提升服务队伍整体素质。

其余项目自评、部门整体绩效自评结果以附件形式附后

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。