2025年度

舟曲县南峪乡卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

舟曲县南峪乡卫生院是公益一类基层医疗卫生事业单位，主要承担本辖区基本医疗服务、基本公共卫生服务及健康管理等工作，具体职责如下：

1.基本医疗服务：承担辖区内常见病、多发病的门诊诊疗、急诊急救、留观及住院救治工作；规范落实双向转诊制度，对超出本院诊疗能力的急危重症患者及时向上级医疗机构转运；开展血常规、尿常规、B超、心电图等常规辅助检查；严格执行国家基本药物制度，规范药品、医用耗材采购、入库储存、处方调配管理，保障辖区群众用药安全。

2.基本公共卫生服务：规范建立并动态更新居民电子健康档案；开展健康教育与健康促进，普及疾病预防、中医药健康服务；落实国家免疫规划，做好儿童及重点人群预防接种工作；对0-6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、高血压、2型糖尿病、严重精神障碍患者等重点人群开展年度健康体检、定期随访、健康评估与干预管理；做好传染病、地方病监测、登记、报告与初步处置；落实结核病管理、食源性疾病监测，参与辖区突发公共卫生事件应急处置。

3.家庭医生签约服务：组建家庭医生签约服务团队，为签约居民提供健康咨询、慢性病长期管理、上门随访、转诊对接、健康评估等个性化签约服务。

4.乡村卫生一体化管理：对辖区内村卫生室开展业务指导、业务培训、绩效考核、督导检查，落实乡村医疗卫生一体化管理，夯实基层医疗卫生网底。

5.综合管理及其他任务：开展院内感染控制、医疗质量安全管理；落实安全生产、消防安全、资产管理；开展爱国卫生、健康政策宣传；完成上级安排的各类健康专项筛查、普查工作；做好单位人事、财务、内控管理；承办舟曲县卫生健康局交办的其他卫生健康工作任务。

二、机构设置

舟曲县南峪乡卫生院为独立核算公益一类事业单位，财务独立核算，无下属独立核算单位。院内内设职能科室与业务科室：

1.职能科室：院办公室、财务室、院感管理办公室；

2.临床业务科室：全科门诊、急诊室、护理部、住院病房；

3.医技辅助科室：药房、药库、检验室、B超室、心电图室；

4.公共卫生业务科室：公共卫生科、预防接种门诊、重点人群健康管理室。

全院在岗人员由卫生专业技术人员、管理人员构成，全面负责本辖区医疗救治、公共卫生、健康管理等各项基层卫生健康服务。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为397.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加117.92万元，增长42.18%，主要原因是2025年财政拨款中人员经费增加（人员新增，工资增资，住房公积金调增等）、公共卫生项目补助资金、医疗服务业务收入稳步增长，导致总收、支同步增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计386.03万元,其中：财政拨款收入341.54万元,占88.47%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入44.49万元,占11.53%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计393.50万元,其中：基本支出315.41万元,占80.16%；项目支出78.09万元,占19.84%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为341.54万元。与上年相比,各增加104.45万元，增长44.06%。主要原因是2025年财政拨款中人员经费增加（新增定向医学生，工资增资，住房公积金调增等）、公共卫生项目补助资金增加，导致财政拨款收、支同步增长。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县南峪乡卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、基本公共卫生服务项目资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利类（科目名称），2025年度决算数为255.85万元，占财政拨款支出总额的74.9%，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出341.54万元,较上年决算数增加104.45万元，增长44.06%。主要原因是2025年财政拨款中人员经费增加（新增定向医学生，工资增资，住房公积金调增等）、公共卫生项目补助资金增加，导致财政拨款收、支同步增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出341.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出29.74万元,占8.71%；卫生健康支出290.92万元,占85.18%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出20.88万元,占6.11%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.80万元,支出决算为341.54万元,完成年初预算的173.54%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 本单位为基层乡镇卫生院，职能属于卫生健康领域，本年度未安排一般公共服务相关工作，无一般公共服务业务， 无预决算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为基层乡镇卫生院无外交相关工作任务，本年度内未发生外交雷收支业务，无预决算。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为基层乡镇卫生院无国防相关收支。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为基层乡镇卫生院无公共安全相关收支。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为基层乡镇卫生院无教育相关收支。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为基层乡镇卫生院无科学技术相关收支。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位为基层乡镇卫生院无文化旅游体育传媒相关收支。

8．社会保障和就业支出年初预算数为21.97万元,支出决算为29.74万元,完成年初预算的135.35%,决算数大于预算数的主要原因是2024年11月新分配定向大学生医学生2人，财政补交养老保险、工伤保险及失业保险单位缴费部分。

9．卫生健康支出年初预算数为158.68万元,支出决算为290.92万元,完成年初预算的183.34%,决算数大于预算数的主要原因是财政补发2024年11月新分配定向大学生医学生2人的工资，人员转正定级工资，在职职工工资调标、正常晋升，住房公积金调增等。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

18．住房保障支出年初预算数为16.15万元,支出决算为20.88万元,完成年初预算的129.23%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员核定住房公积金和在职职工住房公积金调增  

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 无该项预算收支。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度内无债务。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度内无债务利息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是 本年度内抗疫特别国债安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出263.45万元。其中：

人员经费263.45万元,较上年决算数增加80.13万元，增长43.71%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资（转正定级2人，在职职工工资调标，补发新增人员工资）、津贴补贴、奖金、社会保障缴费 、住房公积金等 。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平, 主要原因是本年度内无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用原因是本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于基层医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于基层医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于基层医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支 。较上年决算数持平,主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支,较上年决算数持平,主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支。较上年决算数持平,主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支,较上年决算数持平,主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无会议费 支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要原因是我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于院前急救保障，日常病患转运，医疗巡回保障等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金78.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对等0个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度绩效评价周期为2025年1月1日至2025年12月31日

二、绩效自评结果

我单位在2025年度单位决算中反映2024年南峪乡卫生院残疾人保障金、2025年基本公共卫生服务县级补助资金、南峪乡卫生院2024年度考核奖、南峪乡卫生院2025年第一批公共卫生经费、南峪乡卫生院2024年包虫病防治经费、南峪乡卫生院25年第一批村卫生室基药补助、南峪乡卫生院25年乡村医生定额补助、南峪乡卫生院2025年包虫病防治经费、南峪乡卫生院2025年村级卫生体系建设经费、南峪乡卫生院2025年第二季度网采药品补助、南峪乡卫生院2025年第三四季度网采药品补助、南峪乡卫生院2025年第一季度网采药品补助、南峪乡卫生院2025年年度考核奖、南峪乡卫生院2025年全民免费健康体检经费、南峪乡卫生院2025年职工休假补贴及取暖费、南峪乡卫生院公共卫生（健康素养）经费等16个项目绩效自评结果。

1.2024年南峪乡卫生院残疾人保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.08万元,执行数为1.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

2.2025年基本公共卫生服务县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成 。

3.南峪乡卫生院2024年度考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.12万元,执行数为3.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成 。

4.南峪乡卫生院2025年第一批公共卫生经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.56万元,执行数为3.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成 。

5.南峪乡卫生院2024年包虫病防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.06分。项目全年预算数为0.68万元,执行数为0.14万元,完成预算的20.68%。项目绩效目标完成情况：未按期完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。

6.南峪乡卫生院2025年第一批村卫生室基药补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.90万元,执行数为2.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的主要问题及原因：无。

7.南峪乡卫生院25年乡村医生定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.56分。项目全年预算数为3.84万元,执行数为2.52万元,完成预算的65.62%。项目绩效目标完成情况：未按期完成。发现的主要问题及原因：一是定额补助按照逐月支付；二是一个村医有财政统发工资定额补助核减，执行率下降。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。

8.南峪乡卫生院2025年包虫病防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.60万元,执行数为0.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的主要问题及原因：无 。

9.南峪乡卫生院2025年村级卫生体系建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的主要问题及原因：无。

10.南峪乡卫生院2025年第二季度网采药品补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.24分。项目全年预算数为0.99万元,执行数为0.73万元,完成预算的72.46%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。

11. 南峪乡卫生院2025年第三四季度网采药品补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.03万元,执行数为2.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的主要问题及原因：无。

12. 南峪乡卫生院2025年第一季度网采药品补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.79万元,执行数为1.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的主要问题及原因：无

13. 南峪乡卫生院2025年年度考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的主要问题及原因：无。

14.南峪乡卫生院2025年全民免费健康体检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.38分。项目全年预算数为9.01万元,执行数为8.45万元,完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：未按期完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。

15.南峪乡卫生院2025年职工休假补贴及取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.35万元,执行数为5.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的主要问题及原因：无 。

16.南峪乡卫生院公共卫生（健康素养）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为4.2分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.84万元,完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：未按期完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。  

 2025年度绩效自评16个项目，单位自评16个项目，其中优11个，,1个，中2个，差2个.发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。

三、部门重点绩效评价结果

本年度年初预算196.8万元，全年预算数358.44万元，全年执行数307.3万元，执行率85.73%，得分8.57分。其中：（一）基本支出

1.人员经费 年初预算数187.03万元，全年预算数263.39万元，全年执行数227.71万元，执行率86.45%。

2.公用经费 本年度内无公用经费预算。

（二）项目支出

1.一般性项目本年度内无预算。

2.重点项目年初预算9.77万元全年预算数95.05万元，全年执行数79.59万元，执行率83.73%，得分8.37分。绩效评价等次为良好，从绩效完成情况看各项重点业务目标基本落实完成，财政资金保障了基本医疗、基本公共卫生服务等工作的有序开展。但在评价中发现存在以下问题：一是项目实施进度不均衡；二是绩效监控不够细致；三是部分绩效指标落实不到位等问题。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，明确明细实施实现，压实各岗位管理责任。二是强化预算执行监控，定期跟踪增加支出进度，提升预算资金均衡性。三是做好绩效全过程管理，提前梳理绩效目标，常态化开展绩效监控，对照绩效指标抓好落地，不断提高财政资金高效使用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。