2025年度

舟曲县江盘镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 医疗救护：承担辖区居民日常医疗诊疗工作，开展常见病症与突发疾病的紧急救护，涵盖内、外、妇、儿科病症诊断与治疗，如感冒、创伤、儿童疾病等，为群众提供基本诊疗、转诊、急诊急救服务。

2. 计划免疫与疾病防控：开展0-6岁儿童疫苗接种工作，落实国家免疫规划；做好传染病排查、登记上报、随访管理，开展慢性病筛查管理、健康宣教、地方病防控等公共卫生服务。

3. 基本公共卫生服务：开展居民健康档案管理、老年人健康体检、孕产妇健康管理、慢病（高血压、糖尿病）随访管理、严重精神障碍患者管理、健康教育宣传等工作。

4. 家庭医生签约服务：组织家庭医生团队，为签约居民提供健康咨询、上门随访、健康指导、转诊协调等签约服务。

5. 中医药服务：提供中医理疗、针灸、推拿、中药饮片等基层中医药适宜技术服务。

6. 其他工作：落实卫生健康政策宣传、爱国卫生、乡村医生管理、卫健部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位为财政补助公益一类事业单位，属于二级预算单位，是承担辖区基本医疗、基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构。单位无下属独立核算单位。 院内设置内设科室如下：

职能管理科室：院办公室（党办）、财务科、院感护理科;

临床业务科室：全科门诊、内儿科、外科、妇产科、中医科；

医技辅助科室：检验科、、B 超心电图室、药房；

公共卫生科室：公共卫生办公室（预防接种、慢病管理、妇幼保健、健康教育等）。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为471.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加102.91万元，增长27.93%，主要原因是2025年财政拨款中人员经费增加（人员新增，工资增资，住房公积金调增等）、公共卫生项目补助资金、医疗服务业务收入稳步增长，导致总收、支同步增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计468.78万元,其中：财政拨款收入428.96万元,占91.51%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入39.82万元,占8.49%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计463.34万元,其中：基本支出374.61万元,占80.85%；项目支出88.74万元,占19.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为428.96万元。与上年相比,各增加89.92万元，增长26.52%。主要原因是年度人员工资正常调整，住房公积金上调，职工社保基数上调，单位配套社会保险缴费同步增加，人员类财政拨款相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县江盘镇卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：乡镇卫生院（2100302）科目，2025年度决算数为303.96万元，占财政拨款支出总额的65.60%，主要用于人员经费，保障基层医疗卫生机构人员待遇，稳定基层医务队伍，保障基层医疗和公共卫生服务正常开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出428.96万元,较上年决算数增加89.92万元，增长26.52%。主要原因是年度人员工资正常调整，住房公积金上调，职工社保基数上调，单位配套社会保险缴费同步增加，人员类财政拨款相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出428.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.66万元,占9.71%；卫生健康支出359.14万元,占83.72%；住房保障支出28.15万元,占6.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.01万元,支出决算为428.96万元,完成年初预算的144.91%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为37.34万元,支出决算为41.66万元,完成年初预算的111.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费基数上调，养老保险、职业年金支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为234.85万元,支出决算为359.14万元,完成年初预算的152.92%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生、基层医疗等专项补助资金，年初预算未包含该部分资金。

3．住房保障支出年初预算数为23.82万元,支出决算为28.15万元,完成年初预算的118.20%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出340.22万元。其中：

人员经费340.22万元,较上年决算数增加60.83万元，增长21.77%,主要原因是人员经费增加，年度人员工资正常调整，住房公积金上调，职工社保基数上调，单位配套社会保险缴费同步增加，人员类财政拨款相应增长。人员经费用途主要包括工资福利支出331.51万元、对个人和家庭的补助8.71万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公用经费保障，单位日常办公费、印刷费等均在事业收入列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元, 本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于基层医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于基层医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于基层医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支 。较上年决算数持平,主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支,较上年决算数持平,主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支。较上年决算数持平,主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支,较上年决算数持平,主要原因是我单位属基层医疗卫生机构，无公务用车相关费用收支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2025年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于辖区内急诊急救出诊、下乡公共卫生服务、转诊转运患者等基层医疗卫生业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金72.72万元,占一般公共预算项目支出总额的81.94%。从评价情况来看, 多数项目执行率良好，自评得分较高，有效推动基层卫生服务工作，但部分项目在预算精准执行、服务质量深化等方面还存在优化空间。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映江盘镇卫生院2025年第一批公共卫生经费、江盘镇卫生院第一批村卫生室基药补助等14个项目绩效自评结果。

1.“江盘镇卫生院2025年第一批公共卫生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.81分。项目全年预算数为34.66万元,执行数为34.00万元,完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：是保障辖区群众基本公共卫生服务有序开展，规范落实居民健康档案管理、慢性病健康管理、老年人健康体检、妇幼健康服务、预防接种、健康教育等基本公共卫生服务项目，按时完成年度各项公卫服务任务，服务质量稳步提升；二是规范项目资金使用管理，严格按照基本公共卫生服务补助资金管理要求列支，资金主要用于公卫人员劳务、服务耗材、宣传培训等支出，保障公卫工作常态化推进。存在问题：少量预算资金未全部执行完毕，预算执行率未达到 100%，主要是部分工作耗材采购价格低于预算预估、部分劳务支出按实际服务量据实结算，节约了项目资金。 下一步改进措施：一是科学精准编制下年度项目预算，结合历年实际工作量、耗材价格合理测算资金需求；二是加快项目实施进度，强化资金调度，进一步提升预算执行效率；三是持续做实做细基本公共卫生服务，不断提高辖区居民获得感和满意度。

2.“江盘镇卫生院第一批村卫生室基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.99万元,执行数为2.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家基本药物制度补助政策，及时足额向辖区村卫生室拨付基本药物补助资金，保障各村卫生室正常运转；二是引导村卫生室优先配备、合理使用基本药物，落实药品零差率销售，减轻辖区群众就医购药负担。 发现的主要问题及原因：一是对村卫生室基药使用监管频次仍需加强，个别村医基药遴选、用药记录不够规范；二是对村医基本药物相关政策培训深度不足。 下一步改进措施：一是常态化开展村卫生室督导检查，规范基本药物采购、使用台账管理；二是加大基本药物制度政策和合理用药培训力度，持续巩固基层药品零差率成果。

3.江盘镇卫生院残疾人保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.44万元,执行数为1.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

4.2025年基本公共卫生服务县级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

5.2024年度考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成 。

6.2024年包虫病防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.68万元,执行数为0.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

7.2025年乡村医生定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

8.2025年包虫病防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.60万元,执行数为0.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

9.2025年第二季度网采药品补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.16万元,执行数为0.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

10.2025年第三四季度网采药品补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.09万元,执行数为2.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

11.2025年第一季度网采药品补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.47分。项目全年预算数为1.05万元,执行数为0.89万元,完成预算的84.89%。项目绩效目标完成情况：未按期完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。

12.2025年年度考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

13.2025年职工休假补贴及取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8.32万元,执行数为8.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

14.2025年全民免费健康体检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.88分。项目全年预算数为10.64万元,执行数为9.28万元,完成预算的87.23%。项目绩效目标完成情况：未按期完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是及时拨付资金。

其余项目自评、部门整体绩效自评结果以附件形式附后

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。