2025年度

舟曲县人民医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

（2）预防保健：协同疾病预防、保健部门，完成全县人民预防保健等相关工作；

（3）健康检查：负责全县人民日常健康体检、上级指定的每年学生体检、每年冬春两季征兵体检工作；

（4）计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、结扎等日常工作；

（5）突发公共卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（6）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊临床科室：门诊内科、门诊妇产科、皮肤科、门诊外科、口腔科、五官科、门诊中医科、计划生育科、门诊治疗室、体检中心、门诊骨科；

2、住院临床科室：麻醉科、手术科、住院骨科、住院内一科、住院外科、住院妇产科、重症监护室、血液透析室、住院儿科、住院中医科、住院急诊科；

3、医技科室：放射科、检验科、胃镜室、彩超室、病理科、心电图室；

4、药械科室：门诊西药房、中心西药房、中药颗粒房、中草药房、药剂科；

5、行政科室：门诊收费室、住院收费室、信息中心、财务科、总务科、医保科、病案室、护理部、医务科、党政办、院长办公室。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为11892.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加704.17万元，增长6.29%，主要原因是本年度财政配套2023年职工体检费、安排结转结余资金；人员方面新增退休人员7名，204名正式职工正常晋升，34人发生岗位工资变动（含主任医师1名、副主任医师9名），相关工资岗位变动、年初结转及结余纳入核算。支出总计包含本年支出合计、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10396.43万元,其中：财政拨款收入4838.03万元,占46.54%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入5284.27万元,占50.83%；其他收入274.14万元,占2.64%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9976.92万元,其中：基本支出8542.32万元,占85.62%；项目支出1434.60万元,占14.38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4838.03万元。与上年相比,各增加1211.10万元，增长33.39%。主要原因是本年度财政配套2023年职工体检费、安排结转结余资金；人员方面新增退休人员7名，204名正式职工正常晋升，34人发生岗位工资变动（含主任医师1名、副主任医师9名）相关工资岗位变动，社会保障缴费、住房公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县人民医院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资福利、医院日常运转、医疗业务保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4838.03万元,较上年决算数增加1211.10万元，增长33.39%。本年度财政配套2023年职工体检费、安排结转结余资金；人员方面新增退休人员7名，204名正式职工正常晋升，34人发生岗位工资变动（含主任医师1名、副主任医师9名）相关工资岗位变动，社会保障缴费、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4838.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.02万元,占0.10%；科学技术支出31.00万元，占0.64%；社会保障和就业支出488.78万元,占10.10%；卫生健康支出4005.66万元,占82.80%；住房保障支出307.57万元,占6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4108.86万元,支出决算为4838.03万元,完成年初预算的117.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为年中下达的专项人才资金，用于全民科研项目绩效及科研项目论文出版费。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因：该资金为年中下达的舟曲县花椒酰胺制剂技术引进及应用项目专项资金，用于科研材料采购、论文出版、大红袍花椒原料购置等。

3．社会保障和就业支出年初预算数为458.17万元,支出决算为488.78万元,完成年初预算的106.68%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，职工正常晋升，岗位变动，社会保障缴费、住房公积金增加。

4．卫生健康支出年初预算数为3353.70万元,支出决算为4005.66万元,完成年初预算的119.44%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套2023年职工体检费和结转2024年结余资金。

5．住房保障支出年初预算数为296.99万元,支出决算为307.57万元,完成年初预算的103.56%,决算数大于预算数的主要原因是职工正常晋升，岗位变动，社会保障缴费、住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3677.56万元。其中：

人员经费3677.56万元,较上年决算数增加169.41万元，增长4.83%,主要原因是本年度财政配套2023年职工体检费、安排结转结余资金；人员方面新增退休人员7名，204名正式职工正常晋升，34人发生岗位工资变动（含主任医师1名、副主任医师9名）相关工资岗位变动，社会保障缴费、住房公积金增加，

公用经费0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于卫生健康局下属二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于急诊急救、医疗应急转运；特种专业技术用车为救护车，承担患者转运、下乡义诊、应急医疗保障工作。单价100万元(含)以上设备17台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,按照基本支出、项目支出、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是基本支出人员经费全年预算数为3490.60万元，全年执行数为3221.73万元，执行率92.3%，自评得分9.22分。二是项目支出自评，其中包括基药补助、退休费、退休人员体检费、重点传染病防治经费等全年预算数1790.13万元，全年执行数为1147.78万元，执行率63.95%，自评得分6.39分。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度基本药物补助、2025年取消药品加成省级补助、2025年万名困难家庭老年人白内障复明工程省级补助金、2025年科研项目经费等36个项目绩效自评结果。

1、“舟曲县人民医院2024年万民低保老人白内障复明”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为11.1万元,执行数为9.43万元,完成预算的84.95%。评价结果为“优”。

2、“舟曲县人民医院2024年1-4季度基药补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.61分。项目全年预算数为142.79万元,执行数为8.70万元,完成预算的6.08%。评价结果为“优”。

3、“舟曲县人民医院2024年李海叶体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.08万元,执行数为0.08万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

4、“舟曲县人民医院2024年退职人员工资及取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.36万元,执行数为6.36万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

5、“舟曲县人民医院2024年学生常见病和健康影响因素检测与干预体检服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.44万元,执行数为6.44万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

6、“舟曲县人民医院2024年至2025年天津医疗"组团式"帮扶人员艰边津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为14.19万元,执行数为14.19万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

7、“舟曲县人民医院2024年州级重大传染病防控严重精神障碍管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为2.32万元,执行数为1.70万元,完成预算的73.3%。评价结果为“优”。

8、“舟曲县人民医院2025年3月份尚义新退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

9、“舟曲县人民医院2025年3月份张玉英退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.27万元,执行数为2.27万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

10、“舟曲县人民医院2025年度人才发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.87分。项目全年预算数为30万元,执行数为5.02万元,完成预算的16.73%。评价结果为“良”。

11、“舟曲县人民医院2025年基础设施及特色骨科建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.68分。项目全年预算数为197万元,执行数为184.14万元,完成预算的93.47%。评价结果为“优”。

12、“舟曲县人民医院2025年县医院李红霞退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.66万元,执行数为1.66万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

13、“舟曲县人民医院2025年县医院李文军退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.71万元,执行数为1.71万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

14、“舟曲县人民医院2025年张亚红退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.76万元,执行数为1.76万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

15、“舟曲县人民医院2025年舟曲县花椒酰胺制剂技术引进项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

16、“舟曲县人民医院第一批严重精神障碍管理治疗（高风险患者长效针剂补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.45万元,执行数为1.45万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

17、“舟曲县人民医院第第一批严重精神障碍管理治疗（贫困患者社区补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.9万元,执行数为2.34万元,完成预算的60%。评价结果为“优”。

18、“舟曲县人民医院名医工作室经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

19、“舟曲县人民医院贫困听障儿童救治工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为18万元,执行数为17.9万元,完成预算的99.94%。评价结果为“优”。

20、“舟曲县人民医院25年公共卫生服务经费（健康素养）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

21、“舟曲县人民医院县医院2023年干部职工体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.46分。项目全年预算数为417万元,执行数为302.65万元,完成预算的72.57%。评价结果为“优”。

22、“舟曲县人民医院2024年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.63万元,执行数为18.63万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

23、“舟曲县人民医院202024年年度考核奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.02万元,执行数为31.02万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

24、“舟曲县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

25、“舟曲县人民医院2024年重大传染病防控（艾梅乙）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.83万元,执行数为0.83万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

26、“舟曲县人民医院2025年第二第三季度基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为65.15万元,执行数为65.15万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

27、“舟曲县人民医院2025年第一季度基本药物补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为41.65万元,执行数为41.65万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

28、“舟曲县人民医院2025年年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20.4万元,执行数为20.4万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

29、“舟曲县人民医院2025年取暖费及休假补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为99.21万元,执行数为99.21万元,完成预算的100%。评价结果为“良”。

30、“舟曲县人民医院2025年取消药品加成省级补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

31、“舟曲县人民医院2025年万名困难家庭老年人白内障复明工程省级补助金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.7万元,执行数为7.7万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

32、“舟曲县人民医院结核病定点机构分子生物学耐药检”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.8万元,完成预算的99%。评价结果为“优”。

33、“舟曲县人民医院结核病定点机构检测设备及试剂款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

34、“舟曲县人民医院2025年王从来善后费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.65万元,执行数为14.65万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

35、“舟曲县人民医院舟曲县花椒酰胺制剂技术引进及应用项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

36、“舟曲县人民医院舟曲县花椒酰胺制剂技术引进项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。评价结果为“优”。

2025年1月1日-12月31日，我单位绩效自评：其中优34个，良2个，差0个。经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.13分，评价结果为“优”。

工作中存在的问题：

一、个别项目预算执行进度偏低。

二、绩效管理精细化不足。

三、个别项目过程资料整理不够细致，绩效动态管控力度仍需加强。

整改措施：

一、加快专项资金执行进度，提前谋划项目实施，减少资金结余，提高资金使用效率。

二、细化全过程绩效管理，完善项目台账及资料归档，提升绩效管控质量。

三、结合实际业务科学编制预算，提高预算精准度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。