第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）指导全县文化艺术，运用各种文化艺术手段，进行实时政策、两个文明、国内外形势、爱国主义、集体主义和社会主义、全县各项重大决策等方面的宣传教育工作。
（2）组织书法、美术、摄影协会等，开展文艺演出、讲座、展览、影视录像发行放映等群众性文化艺术（娱乐）活动。
（3）加强对乡镇街道、机关、学校等文化站点及社区俱乐部活动的指导，并培养群众文化系统干部及业务的文艺骨干。
（4）组织搞好业余文艺群体建设，培训辅导业余文艺骨干，组建多种门类的业务文艺团队，开展群众性文艺创作活动。
（5）搜集整理申报非物质文化遗产保护工作，并保护民族民间文化艺术遗产，建立群众文化艺术档案资料（人才库）。
（6）开展对外群众文化艺术交流活动。
（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
（1）独立编制机构
2025年，独立编制机构共1个，较上年1个，100%。独立编制机构主要变动原因:
舟曲县文化馆属舟曲县文体广电和旅游局二级预算单位。独立编制机构无变化。
（2）独立核算机构
2025年，独立核算机构共1个，较上年1个，没有变化。
（3）人员情况，包括当年变动情况及原因
2025年年末实有人数17人（不含遗属优抚人员），较2025年年末实有人数18人，变动情况及原因如下：
在职人员减少。原因：舟曲县文化馆1人调入舟曲县机关事务局。
离休人员持平。原因：舟曲县文化馆没有离休人员，同时也无变化。
退休人员无变化。原因：舟曲县馆在文化2024年没有新增退休人员，所以无变化。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
单位：舟曲县文化馆 2025年度 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
行 |
金额 |
项目 |
行 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
355.68 |
…… |
14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
283.73 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16 |
33.05 |
四、上级补助收入 |
4 |
|
九、卫生健康支出 |
17 |
15.98 |
五、事业收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
22.91 |
六、经营收入 |
6 |
|
…… |
19 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
…… |
21 |
|
本年收入合计 |
27 |
355.68 |
本年支出合计 |
57 |
355.68 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
355.68 |
总计 |
60 |
355.68 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
单位：舟曲县文化馆 2025年度 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
5 |
6 |
7 |
合计 |
355.68 |
355.68 |
|
|
|
|
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
232.94 |
232.94 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
33.19 |
33.19 |
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
14.34 |
14.34 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.26 |
3.26 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.91 |
22.91 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
三、支出决算表
公开03表
单位：舟曲县文化馆 2025年度 金额单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
355.68 |
290.85 |
64.83 |
|
|
|
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
232.94 |
219.25 |
13.69 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
33.19 |
|
33.19 |
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
14.34 |
|
14.34 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.26 |
|
3.26 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.92 |
9.92 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.91 |
22.91 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：舟曲县文化馆 2025年度 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
355.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
283.73 |
283.73 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
33.05 |
33.05 |
|
|
|
4 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
15.98 |
15.98 |
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
37 |
22.91 |
22.91 |
|
|
|
26 |
|
…… |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
355.68 |
本年支出合计 |
59 |
355.68 |
355.68 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
355.68 |
总计 |
64 |
355.68 |
355.68 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：舟曲县文化馆 2025年度 金额单位：万元
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
355.68 |
290.85 |
64.83 |
2070105 |
文化展示及纪念机构 |
232.94 |
219.25 |
13.69 |
2070109 |
群众文化 |
33.19 |
|
33.19 |
2070111 |
文化创作与保护 |
14.34 |
|
14.34 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.26 |
|
3.26 |
2080502 |
事业单位离退休 |
6.90 |
6.90 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.43 |
24.43 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.35 |
|
0.35 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.37 |
1.37 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.92 |
9.92 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.89 |
5.89 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.91 |
22.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：舟曲县文化馆 2025年度 金额单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
科目 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
265.79 |
202 |
商品和服务支出 |
17.62 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
301 |
基本工资 |
69.54 |
302 |
办公费 |
0.89 |
307 |
国内债务付息 |
0.00 |
301 |
津贴补贴 |
100.02 |
302 |
印刷费 |
11.48 |
307 |
国外债务付息 |
0.00 |
30L |
奖金 |
26.16 |
302 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.53 |
301 |
伙食补助费 |
0.00 |
302 |
手续费 |
0.00 |
310 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
301 |
绩效工资 |
5.38 |
302 |
水费 |
0.02 |
310 |
办公设备购置 |
0.53 |
301 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.43 |
302 |
电费 |
0.11 |
310 |
专用设备购置 |
0.00 |
301 |
职业年金缴费 |
0.00 |
302 |
邮电费 |
0.27 |
310 |
基础设施建设 |
0.00 |
301 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.92 |
302 |
取暖费 |
0.00 |
310 |
大型修缮 |
0.00 |
301 |
公务员医疗补助缴费 |
5.89 |
302 |
物业管理费 |
0.00 |
310 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
301 |
其他社会保障缴费 |
1.54 |
302 |
差旅费 |
0.87 |
310 |
物资储备 |
0.00 |
301 |
住房公积金 |
22.91 |
302 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
310 |
土地补偿 |
0.00 |
30L |
医疗费 |
0.00 |
302 |
维修(护)费 |
4.00 |
310 |
安置补助 |
0.00 |
301 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
302 |
租赁费 |
0.00 |
310 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家雇的补助 |
6.90 |
302 |
会议费 |
0.00 |
310 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
离休费 |
0.00 |
302 |
培训费 |
0.00 |
310 |
公务用车购置 |
0.00 |
303 |
退体费 |
6.90 |
302 |
公务接待费 |
0.00 |
310 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
303 |
退职(役)费 |
0.00 |
302 |
专用材料费 |
0.00 |
310 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
303 |
抚恤金 |
0.00 |
302 |
被装购置费 |
0.00 |
310 |
无形资产购置 |
0.00 |
303 |
生活补助 |
0.00 |
302 |
专用燃料费 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
303 |
救济费 |
0.00 |
302 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
303 |
医疗费补助 |
0.00 |
302 |
委托业务费 |
0.00 |
399 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
303 |
助学金 |
0.00 |
302 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
303 |
奖励金 |
0.00 |
302 |
福利费 |
0.00 |
399 |
经常性赠与 |
0.00 |
303 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
302 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
资本性赠与 |
0.00 |
303 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
302 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
303 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
302 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
302 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
272.70 |
公用经费合计 |
18.15 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：舟曲县文化馆 2025年度 金额单位：万元
项目 |
年初结转和结 余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结 余 |
科目代 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有相关支出，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位：舟曲县文化馆 2025年度 金额单位：万元
项目 |
本年支出 |
科目代 码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有相关支出，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位：舟曲县文化馆 2025年度 金额单位：万元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待 费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行维护 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行维护 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位没有相关支出，故本表无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为355.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加56.88万元，增长19.04%,主要原因是人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计355.68万元，其中：财政拨款收入355.68万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计355.68万元，其中：基本支出290.85万元，占81.77%;项目支出64.83万元，占18.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为355.68万元。与上年相比，各增加56.88万元，增长19.04%。主要原因是职工工资调标，工资有所增加，年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，非遗保护项目增加，财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县文化馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公共文化服务、非遗保护、全民艺术普及等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
基本支出方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高),主要是：文化旅游体育与传媒支出,2025年度决算数为290.85万元，占财政拨款支出总额的81.77%,主要用于主要用于人员经费、机构运转保障等方面。项目支出64.83万元，占财政拨款支出总额的18.23%，主要用于公共文化云建设、非遗保护、全民艺术普及等项目建设、运维、群众文化活动开展等方面。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出355.68万元，较上年决算数增加56.88万元，增长19.04%。主要原因是职工工资调标，工资有所增加，年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，非遗保护项目增加，财政拨款增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出355.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出283.73万元，占79.77%；社会保障和就业支出33.05万元,占9.29%；卫生健康支出15.98万元,占4.49%；住房保障支出22.91万元,占6.44%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.38万元，支出决算为355.68万元，完成年初预算的121.56%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为220.90万元，支出决算为283.73万元，完成年初预算的128.44%,决算数大于预算数的主要原因是年度内追加中央公共文化服务补助资金，新增非遗保护、公共文化云建设等项目，项目经费增加，相应支出增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为33.53万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数、人员变动等因素，部分社保经费预算未全额支出，按实际发生额结算。
3.卫生健康支出年初预算数为16.24万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的98.40%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，医保缴费按实际核定金额缴纳。
4.住房保障支出年初预算数为21.7万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的105.58%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数随工资调整上调，公积金缴存支出相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出290.85万元。其中：
人员经费272.70万元，较上年决算数增加17.38万元，增长6.81%,主要原因是人员正常晋薪、基本工资及津贴补贴标准调整，社保缴费基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费18.15万元，较上年决算数增加14.4万元，增长384%,主要原因是2025年度公用经费按照单位实有人数定额标准重新核算，公用经费预算相应提高，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益性二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2025年度，本部门严格按照全面实施预算绩效管理相关工作要求，扎实推进预算项目绩效管理及自评工作，对本部门一般公共预算部门整体绩效及所有项目支出开展全覆盖绩效自评工作。
2025年度，部门整体支出年初预算数292.38 万元，其中基本支出270.31万元，项目支出22.07万元。经调整，全年预算数为407.93万元，其中基本支出279.63万元，项目支出128.3万元。全年执行数为317.32万元，其中基本支出259.59万元，项目支出57.73万元，整体绩效自评得分90.5分，评级：优。本次涉及绩效自评项目共计14个，其中：优13个，良1个。项目总预算资金107.47万元，主要涵盖2025年休假补贴、文化馆年度考核奖、休假取暖费、公共文化云配套设施建设、免费开放补助、各类非遗保护专项、商标注册、残疾人就业保障金等重点项目，自评资金规模占本部门一般公共预算项目支出总额的30.22%。
本年度择优选取公共文化服务体系建设项目专项资金、非遗专项保护资金“舟曲刺绣”、“舟曲刺绣艺术非遗工坊”专项资金3个重点项目开展部门重点绩效评价，涉及一般公共预算资金40万元。经综合评价，3个重点项目整体实施规范、成效良好，评价结果等级均为优。
各项目具体绩效自评情况：
1.“元宵节（东山转灯）”保护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为30万元，执行数为2.0458万元，完成预算的6.81%，项目绩效自评得分为90.68分，绩效评价等级为优。
2.“2025年文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为20万元，执行数为7.0563万元，完成预算的35.28%，项目绩效自评得分为93.53分，绩效评价等级为优。
3.“公共文化云配套设施建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%，项目绩效自评得分为97.5分，绩效评价等级为优。
4.“年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分为98分，绩效评价等级为优。
5.“公共文化服务体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%，项目绩效自评得分为95分，绩效评价等级为优。
6.“2025年度休假取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为7.52万元，执行数为7.52万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分为100分，绩效评价等级为优。
7.“年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分为100分，绩效评价等级为优。
8.“簪花之路”注册商标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3万元，执行数为1.8万元，完成预算的60%，项目绩效自评得分为88分，绩效评价等级为良。
9.“2025年度休假补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分为100分，绩效评价等级为优。
10.2024年省级非遗保护专项资金“正月十九迎婆婆”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为4.24万元，完成预算的42.4%，项目绩效自评得分为93.57分，绩效评价等级为优。
11.“2024年文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为4.24万元，执行数为4.11万元，完成预算的97.01%，项目绩效自评得分为99.7分，绩效评价等级为优。
12.“舟曲刺绣艺术非遗工坊”专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分为100分，绩效评价等级为优。
13.非遗专项保护资金“舟曲刺绣”专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10万元，执行数为5.056万元，完成预算的50.56%，项目绩效自评得分为94.06分，绩效评价等级为优。
14.“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分为100分，绩效评价等级为优。
二、存在的问题和下一步打算
（一）存在的主要问题
1.部分专项项目预算执行进度偏低。本年度国家级非遗“东山转灯（元宵节）”专项保护资金、文化馆免费开放补助、正月十九迎婆婆等非遗及公共文化专项项目预算执行率较低，主要原因在于非遗民俗活动、公共文化服务活动多集中在特定节庆时段开展，项目实施具有季节性、阶段性特点，前期方案报批周期较长，导致年内资金支付进度滞后。
2.项目绩效管理精细化程度有待提升。个别项目年初绩效目标设置偏宏观，量化指标不够细化，对项目实施过程中的动态监管、节点把控不够严格。同时商标培育、文化品牌建设类项目周期较长，阶段性成效产出不够直观，过程绩效管控力度仍需加强。
3.项目统筹推进力度仍需加强。部分文化建设、非遗传承项目受民俗活动安排、筹备周期、外部因素等影响，项目实施节奏不够稳定，存在进度不均衡、资金使用节奏与项目实施进度匹配度不高的问题。
（二）下一步工作打算
1.压实预算执行管理，加快资金拨付进度。针对执行率偏低的非遗、公共文化服务类项目，提前谋划年度活动实施方案，年初细化项目实施节点，前置审批、采购、筹备流程。抢抓节庆、文化活动窗口期，有序推进项目落地实施，全力提升专项资金执行进度，减少资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。
2.细化绩效目标设定，提升绩效管理精细化水平。结合文化馆公益服务、非遗保护传承工作实际，科学精准设定年度绩效目标，细化产出指标、效益指标、满意度指标。强化项目全过程绩效管理，落实事前审核、事中监控、事后自评全链条管控，及时整改绩效薄弱环节，全面提升项目绩效管理质量。
3.强化项目统筹谋划，健全长效管理机制。进一步整合公共文化服务、非遗传承保护各类项目资源，建立项目台账和进度台账，常态化跟踪项目实施进度、资金使用情况。对长期性、阶段性项目实行分阶段考核，稳步推进项目落地见效，持续擦亮本地非遗文化品牌，充分发挥财政资金在公共文化惠民、非遗活态传承中的保障作用。
4.补齐项目短板，提质增效促发展。针对商标注册、文化品牌建设等绩效等级为良的项目，持续跟进后续工作，细化推进举措，补齐工作短板。坚持绩效导向，优化资金配置结构，将有限财政资金精准投向重点文化惠民、非遗保护核心工作，全面提升本部门预算绩效管理整体水平
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨·款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2025年决算公开表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表
舟曲县文化馆
2026年10月28日
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