2025年度

舟曲县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关新闻宣传、广播影视、新闻出版、网站和网络视听、广播电视的方针政策和法律 法规、规章；拟定全县新闻宣传、广播影视、新闻出版、网站和网络视听、广播电视等发展战略和规划，并组织实施；推进全县新闻宣传、广播影视、新闻出版、网站和网络视听领域，广播电视的体制改革。

（二）负责整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。按照“媒体＋” 的要求，将媒体与政务、服务等业务相结合，实现党建服务功能、政务服务功能、实现民生文化教育等公共服务的功能，开展“媒体＋政务”、“媒体＋服务”等业务。

（三）牢牢把握正确的舆论导向，准确宣传党的路线、方针、政策，宣传国家的法律、法规及重大决策。围绕县委、县政府中心工作做好宣传工作，为舟曲县建设营造良好的舆论氛围。

（四）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，对各网站、网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为和网络舆情监控。

（五）推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，充分利用互联网前沿技术，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，努力建成形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，做好公益性宣传和服务。

（六）负责网站及“两微一端”相关互联网平台内容的采编、制作、审核、发布等工作，进一步扩大网上正面宣传的覆盖面和影响力，提升公信力。负责对网络信息和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导网络视听节目监管体系建设，组织协调查处非法开展网络视听节目服务行为。

（七）负责做好全县影视事业发展规划以及全县各项工作的宣传报道。

（八）负责采访制作播出广播、电视的自办节目和《舟曲新闻》以及县委县政府交办的专题节目；负责制作新媒体节目的制作发布监管和各类资源管理。

（九）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）负责做好对外宣传工作，向上级广播电视台送稿、送节目任务及节目的创优等工作。

（十一）承担政务信息公开职能，负责搭建政府与网民交流、沟通的平台，使网络空间成为激发正能量的坚强阵地和推进“互联网＋”的共享平台。

（十二）充分发挥舆论宣传主导作用，抢占意识形态宣传阵地。

（十三）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

县政府直属正科级事业单位，归口县委宣传部领导，实行独立预算、独立核算，财政全额拨款。在职职工22人，退休职工3人。

三、收入情况

舟曲县融媒体中心2025年全年收入合计为463.57万元。其中财政拨款收入463.57万元，上年结转和结余0元。

四、支出情况

2025年部门预算安排基本支出463.57万元，其中基本支出380.01万元，项目支出83.56万元.

五、部门决算机构运行信息表“三公经费”支出0万元

1、无“三公”经费支出。　

2、无因公出国（境）费情况。

3、公务接待费

  公务接待支出0万元。

4、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）。

5.培训费

培训费支出0万元。

6.会议费

会议费用0万元。

7.机关运行费

机关运行费用41.43万元。

六、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况，无政府采购。

2.政府购买服务情况，无政府购买服务情况。

3.国有资产占用情况，我单位占地面积1280平方米，固定资产合计28万元 。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为463.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少24.63万元，下降5.04%，主要原因是预算减少.

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计463.57万元,其中：财政拨款收入463.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计463.57万元,其中：基本支出380.01万元,占81.98%；项目支出83.56万元,占18.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为463.57万元。与上年相比,各减少24.63万元，下降5.04%。主要原因是预算减少，遵循过紧日子要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，县融媒体中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公用经费、人员经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是职工工资、公用经费等方面），2025年度人员经费决算数为338.59万元，占财政拨款支出总额的73%.

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出463.57万元,较上年决算数减少24.63万元，下降5.04%。主要原因是预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出463.57万元，主要用于以下方面：科学技术支出12.85万元，占2.77%；文化旅游体育与传媒支出363.85万元，占78.49%；社会保障和就业支出38.41万元,占8.29%；卫生健康支出20.07万元,占4.33%；住房保障支出28.39万元,占6.12%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.73万元,支出决算为463.57万元,完成年初预算的108.13%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.85万元,决算数大于预算数，主要原因是机房安全播出故障增加了经费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为342.25万元,支出决算为363.85万元,完成年初预算的106.31%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保政府补贴部分和职工正常晋升等。

3．社会保障和就业支出年初预算数为38.02万元,支出决算为38.41万元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保政府补贴部分。

4．卫生健康支出年初预算数为20.07万元,支出决算为20.07万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为28.39万元,支出决算为28.39万元,完成年初预算的100.00%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出380.01万元。其中：

人员经费338.59万元,较上年决算数增加8.24万元，增长2.49%,主要原因是职工正常晋升和人员调动。

公用经费41.43万元,较上年决算数减少116.43万元，下降73.76%,主要原因是专项经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修(维护)费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少157.85万元，下降100.00%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.48万元，下降100.00%,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金92.22万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。从评价情况来看,新闻电视播出设备资金（自评得分100分，等级优）、2024年残疾人就业保障资金（自评得分99分，等级优）、2025年休假取暖费（自评得分100.00分，等级优）、2024年年度考核奖（自评得分98分，等级优）、2025年年度考核奖（自评得分90分，等级优）、2025年聘用人员劳务费（自评得分96分，等级优）。

二、绩效自评结果

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度绩效自评6个项目，整体评价为优，较好地实现了既定的绩效目标，达到100%的预期目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。