2025年度

舟曲县拱坝镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 基本医疗救护：负责辖区居民日常基本医疗服务，开展内、外、儿科常见病、多发病诊疗及急诊救护工作，规范落实分级诊疗、转诊救治，保障群众基本就医需求。

2. 免疫规划与疾病防控：严格执行国家免疫规划，开展0—6岁儿童疫苗接种。做好传染病、结核病、食源性疾病监测上报及地方病防控工作，常态化开展儿童健康管理和疾病预防控制。

3. 公共卫生应急处置：承担辖区突发公共卫生事件应急处置工作，配合开展疫情防控、食物中毒等突发事件处置，做好现场救治、排查管控、信息上报及人员转运等工作。

4. 卫生监督协管：开展辖区职业病健康监测，常态化开展学校卫生、食品安全、生活饮用水卫生巡查监测，及时排查卫生安全隐患，保障群众健康安全。

5. 基本公共卫生服务：规范建立和动态管理居民健康档案，扎实开展老年人、慢性病、严重精神障碍患者、孕产妇、儿童等重点人群随访体检工作。常态化开展健康教育，稳步推进家庭医生签约服务，持续提升群众健康管理水平。

6. 妇幼保健与计生服务：开展孕前优生健康检查、叶酸发放及出生缺陷预防工作。规范开展孕产妇及儿童保健管理，落实孕期随访、儿童体检、营养包发放等服务，保障辖区母婴健康。

7. 综合及其他工作：严格落实上级部门各项工作安排，按时完成医疗数据统计、业务上报、学习培训及阶段性、临时性工作任务，稳步推进辖区基层医疗卫生工作有序开展。

二、机构设置

（1）门诊科室：

1）门诊外科：处理外科创伤，如伤口缝合、清创、伤口换药等处理。

2）门诊内科：负责诊治呼吸道、消化、循环系统常见病，开展高血压、糖尿病等慢性病初步诊疗与管理。

3）门诊儿科：专注儿童疾病诊疗，如小儿感冒、腹泻等疾病。

4）发热门诊：在传染病流行期间，对发热患者进行初步筛查、诊断与隔离转诊。

5）门诊治疗室：为患者提供注射、输液等治疗服务。

（2）公共卫生科：统筹管辖辖区公共卫生事务，开展健康档案管理、重点人群随访、健康教育活动策划与组织、卫生监督协管、妇幼健康管理等工作。

（3）疫苗接种科：承担辖区免疫规划工作，开展0-6岁儿童及重点人群疫苗接种、接种信息登记上报、接种异常反应处置、预防接种健康宣教等工作。

（4）医技科室：

1）检验科：开展临床检验项目，如血常规、尿常规、生化检验等，为疾病诊断提供数据支持。

2）B超室：开展腹部、泌尿系等常规超声检查，辅助临床诊断。

（5）药房：负责药品、医用耗材的采购验收、储存养护、处方调配，落实基本药物制度，做好药品效期管理。

（6）综合办公室：负责单位行政事务、公文收发、档案管理、财务核算、资金管理、绩效统计、资产台账、后勤保障以及上级交办的综合性工作。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为324.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.46万元，增长24.35%，主要原因是本年度财政拨款增加，基本公共卫生服务补助资金、基层医疗卫生机构运行补助经费有所增长，同时项目配套资金投入增加，导致收支规模较上年上升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计299.48万元,其中：财政拨款收入284.62万元,占95.04%；事业收入14.85万元,占4.96%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计296.54万元,其中：基本支出294.86万元,占99.43%；项目支出1.68万元,占0.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为284.62万元。与上年相比,各增加61.85万元，增长27.76%。主要原因是本年度基本公共卫生服务补助资金、人员经费财政保障标准提高，基层医疗卫生专项补助资金增加，财政拨款收支规模相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县拱坝镇中心卫生院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：乡镇卫生院（2100302）科目，2025年度决算数为284.62万元，占财政拨款支出总额的95.03%，主要用于单位人员工资福利保障、基本公共卫生服务项目开展、日常医疗运转、设施设备维修维护等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出284.62万元,较上年决算数增加61.85万元，增长27.76%。主要原因是本年度基本公共卫生服务补助资金、人员经费财政保障标准提高，基层医疗卫生专项补助资金增加，财政拨款收支规模相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出284.62万元，社会保障和就业支出18.09万元,占6.35%；卫生健康支出250.25万元,占87.92%；住房保障支出16.29万元,占5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.19万元,支出决算为284.62万元,完成年初预算的153.69%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为19.06万元,支出决算为18.09万元,完成年初预算的94.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费基数、缴费人数较年初预算测算有所减少，相应支出低于年初预算。

2．卫生健康支出年初预算数为150.64万元,支出决算为250.25万元,完成年初预算的166.12%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达基本公共卫生服务补助、基层医疗卫生专项补助资金，新增公卫项目经费，导致实际支出超出年初预算。

3．住房保障支出年初预算数为15.49万元,支出决算为16.29万元,完成年初预算的105.15%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整，年中按政策调增，实际缴存金额较年初预算略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出282.94万元。其中：

人员经费194.12万元,较上年决算数增加17.73万元，增长10.05%,主要原因是本年度正常调增工资标准，住房公积金上调，社保缴费基数调整，人员经费相应增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费88.82万元,较上年决算数增加88.82万元，增长100%,主要原因是本年度追加安排基层医疗卫生机构运转补助经费，用于保障医疗业务开展、设施维修等，公用经费支出较上年新增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、耗材购置、咨询费、手续费等日常运行支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于基层全额拨款医疗事业单位，财政拨款主要保障基本医疗服务、公共卫生核心职能支出（如医护人员工资、基本公共卫生服务经费保障）。因“三公”经费（因公出国、公务招待、公务用车）非直接民生保障范畴，且单位业务以辖区诊疗、下乡健康服务为主，无因公出国需求；公务接待少量且通过单位医疗收入支出，公务用车（医疗巡诊）已纳入医疗业务经费列支，故财政未单独保障我单位“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2025年度无机关运行相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于辖区内急诊转运、公共卫生下乡随访、应急处置等基层医疗卫生保障工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金75.36万元,占一般公共预算项目支出总额的26.48%。从评价情况来看,各项目均按实施方案有序推进，资金管理规范，各项绩效指标基本达成，有效保障辖区基本医疗和公共卫生服务供给，服务群众满意度较高。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映拱坝镇中心卫生院2025年第一批公共卫生经费、拱坝镇中心卫生院2025年第一批村卫生室基药补助、拱坝镇中心卫生院1-3月份网采药品补助、拱坝镇中心卫生院2025年乡村医生定额补助、拱坝镇中心卫生院2025年全民免费健康体检经费、拱坝镇中心卫生院2025年度考核奖、拱坝镇中心卫生院2025年第二季度网采药品补助、拱坝镇中心卫生院2025年休假补贴和取暖费、拱坝镇中心卫生院2025年基本公共卫生服务县级补助资金、拱坝镇中心卫生院2025年第三四季度网采药品补助等10个项目绩效自评结果。

1.“拱坝镇中心卫生院2025年第一批公共卫生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.70分。项目全年预算数为43.99万元,执行数为42.69万元,完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：一是有序开展居民健康档案、慢病管理、预防接种、妇幼健康等基本公卫服务；二是落实健康宣教、重点人群入户随访，保障辖区群众公共卫生服务需求。发现的主要问题及原因：一是偏远村组随访入户成本高，部分服务质量不均衡；二是健康宣传形式较单一，群众参与积极性有待提升。下一步改进措施：一是优化下乡随访安排，补齐薄弱区域服务短板；二是丰富宣传载体，提升居民健康知晓率。

2.“拱坝镇中心卫生院2025年第一批村卫生室基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.81万元,执行数为2.66万元,完成预算的69.98%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付村卫生室基本药物补助资金，保障村卫生室药品采购运转；二是引导村医规范使用国家基本药物，落实零差率销售，减轻辖区群众用药负担，保障村级基础用药供给。发现的主要问题及原因：一是部分村卫生室药品周转慢，申报用药补助积极性不足；二是资金拨付流程衔接不够及时，预算执行进度偏慢。

下一步改进措施：一是加强村卫生室用药指导，规范基药采购与使用台账；二是细化资金拨付时限，跟踪预算执行进度，提高资金使用效益。

3.“拱坝镇中心卫生院1-3月份网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为0.70万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：计划用于网采药品配套补助，保障院内药品采购供应，稳定临床用药，满足辖区群众就医用药需求。发现的主要问题及原因:一是补助资金拨付流程滞后，资金未下达，无法开展支付；二是项目前期统筹衔接不足，预算执行未启动。下一步改进措施:一是主动对接上级主管部门，跟进资金落实进度；二是做好项目前期准备，待资金到位后及时兑付，保障药品采购工作有序开展。

4.“拱坝镇中心卫生院2025年全民免费健康体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为12.18万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：计划用于辖区重点人群免费健康体检，有序开展体检组织、采血、检查、健康评估等工作，落实惠民体检政策，保障群众健康服务需求。发现的主要问题及原因：一是上级资金暂未下达，项目无法启动实施；二是体检前期宣传动员、人员安排等筹备工作暂未落地。下一步改进措施：一是主动对接上级部门跟进资金下达进度；二是提前做好体检方案、宣传动员等准备工作，资金到位后立即组织开展体检。

5.“拱坝镇中心卫生院2025年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.28万元,执行数为5.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付乡村医生定额补助，保障村医合理待遇；二是充分调动村医工作积极性，夯实村级网底，做好辖区常见病初诊、重点人群随访等工作。发现的主要问题及原因：一是村医分散在各村组，日常督导频次有限；二是部分村医对绩效指标理解不到位，工作重点把握不足。下一步改进措施：一是加大下沉督导力度，常态化开展村医业务指导；二是做好绩效政策宣讲，引导村医对照绩效指标落实各项工作。

6.“拱坝镇中心卫生院2025年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.20万元,执行数为1.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于卫生院职工年度绩效考核奖励发放，落实绩效考核激励机制，充分调动职工工作主动性，提升医疗、公卫服务质量与工作效率。发现的主要问题及原因：绩效考核结果运用深度不足，激励方式较为单一。下一步改进措施：持续优化绩效考核方案，丰富激励举措，更好发挥考核导向作用。

7.“拱坝镇中心卫生院2025年第二季度网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.67分。项目全年预算数为0.16万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：计划用于第二季度网上采购药品配套补助，保障院内药品持续供应，满足辖区群众常见病、多发病用药需求。发现的主要问题及原因：补助资金未下达，暂不具备支付条件；项目前期对接准备不足。下一步改进措施：主动对接上级部门跟进资金落实，提前做好资料筹备，资金到位后及时兑付补助。

8.“拱坝镇中心卫生院2025年休假补贴和取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.38万元,执行数为4.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放职工休假补贴、取暖费，保障职工福利待遇，稳定基层医疗卫生队伍，增强职工归属感。发现的主要问题及原因：福利发放台账精细化程度有待提升。下一步改进措施：规范完善发放台账，做到资料齐全、有据可查。

9.“拱坝镇中心卫生院2025年基本公共卫生服务县级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：计划用于补充基本公共卫生服务工作经费，支撑慢病管理、随访、健康教育等公卫业务开展，提升辖区公卫服务水平。发现的主要问题及原因：上级补助资金暂未下达，项目无法实施。下一步改进措施：积极对接主管部门跟踪资金进度，提前谋划公卫工作安排，资金到位后及时投入使用。

10.“拱坝镇中心卫生院2025年第三四季度网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68分。项目全年预算数为2.65万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：计划用于第三、四季度网上采购药品配套补助，保障临床药品采购，稳定药品种类供给，保障群众就医用药。发现的主要问题及原因：补助资金尚未下达，预算无法执行。下一步改进措施：持续对接上级落实资金，做好药品采购计划，待资金到位后及时兑付补助，保障临床用药。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。