2025年度舟曲县发展和改革局部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	fzhggjl/2026-00017
信息名称	2025年度舟曲县发展和改革局部门决算
公开日期	2026-10-29	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县发展和改革局
公开程序

2025年度

舟曲县发展和改革局部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策。

2、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

3、组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测；指导全县价格和收费管理工作。

4、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

5、提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督资金的使用。

6起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

7、承办县委、县政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县发展和改革局作为全县经济综合管理部门，是县政府重要组成部门，内设机构6个，下辖事业单位4个，分别是：舟曲县重大项目综合事务中心、舟曲县粮食质量储备和质量安全检测中心、舟曲县生态文明小康村建设项目办公室、舟曲县营商环境建设服务中心。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县发展和改革局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,541.13	一、一般公共服务支出	31	768.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.85	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	850.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	1,113.71	八、社会保障和就业支出	38	128.44
	9		九、卫生健康支出	39	40.05
	10		十、节能环保支出	40	13.02
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2,698.39
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	58.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	136.94
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2,145.74
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6,838.69	本年支出合计	57	6,838.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	287.00	年末结转和结余	59	287.00
总计	30	7,125.69	总计	60	7,125.69
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县发展和改革局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,838.69	5,724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.71
201	一般公共服务支出	768.07	768.07
20101	人大事务	1.12	1.12
2010101	行政运行	1.12	1.12
20104	发展与改革事务	750.59	750.59
2010401	行政运行	589.00	589.00
2010404	战略规划与实施	44.34	44.34
2010406	社会事业发展规划	84.00	84.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.25	33.25
20123	民族事务	15.61	15.61
2012399	其他民族事务支出	15.61	15.61
20132	组织事务	0.75	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.75
206	科学技术支出	850.00	850.00
20699	其他科学技术支出	850.00	850.00
2069999	其他科学技术支出	850.00	850.00
208	社会保障和就业支出	128.44	128.44
20805	行政事业单位养老支出	95.58	95.58
2080501	行政单位离退休	38.61	38.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98
20808	抚恤	30.50	30.50
2080801	死亡抚恤	30.50	30.50
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36
210	卫生健康支出	40.05	40.05
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
211	节能环保支出	13.02	13.02
21104	自然生态保护	13.02	13.02
2110402	农村环境保护	13.02	13.02
213	农林水支出	2,698.39	1,584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,698.39	1,584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.71
2130504	农村基础设施建设	913.25	913.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,785.14	671.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.71
221	住房保障支出	58.05	58.05
22102	住房改革支出	58.05	58.05
2210201	住房公积金	58.05	58.05
222	粮油物资储备支出	136.94	136.94
22204	粮油储备	136.94	136.94
2220401	储备粮油补贴	136.94	136.94
229	其他支出	2,145.74	2,145.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183.85	183.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83.85	83.85
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	100.00	100.00
22999	其他支出	1,961.89	1,961.89
2299999	其他支出	1,961.89	1,961.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县发展和改革局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,838.69	751.70	6,086.99
201	一般公共服务支出	768.07	561.18	206.89
20101	人大事务	1.12	1.12
2010101	行政运行	1.12	1.12
20104	发展与改革事务	750.59	560.06	190.53
2010401	行政运行	589.00	560.06	28.94
2010404	战略规划与实施	44.34		44.34
2010406	社会事业发展规划	84.00		84.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.25		33.25
20123	民族事务	15.61		15.61
2012399	其他民族事务支出	15.61		15.61
20132	组织事务	0.75		0.75
2013204	公务员事务	0.75		0.75
206	科学技术支出	850.00		850.00
20699	其他科学技术支出	850.00		850.00
2069999	其他科学技术支出	850.00		850.00
208	社会保障和就业支出	128.44	92.42	36.02
20805	行政事业单位养老支出	95.58	90.06	5.52
2080501	行政单位离退休	38.61	33.09	5.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98
20808	抚恤	30.50		30.50
2080801	死亡抚恤	30.50		30.50
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36
210	卫生健康支出	40.05	40.05
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
211	节能环保支出	13.02		13.02
21104	自然生态保护	13.02		13.02
2110402	农村环境保护	13.02		13.02
213	农林水支出	2,698.39		2,698.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,698.39		2,698.39
2130504	农村基础设施建设	913.25		913.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,785.14		1,785.14
221	住房保障支出	58.05	58.05
22102	住房改革支出	58.05	58.05
2210201	住房公积金	58.05	58.05
222	粮油物资储备支出	136.94		136.94
22204	粮油储备	136.94		136.94
2220401	储备粮油补贴	136.94		136.94
229	其他支出	2,145.74		2,145.74
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	183.85		183.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83.85		83.85
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	100.00		100.00
22999	其他支出	1,961.89		1,961.89
2299999	其他支出	1,961.89		1,961.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县发展和改革局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,541.13	一、一般公共服务支出	33	768.07	768.07
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.85	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	850.00	850.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.44	128.44
	9		九、卫生健康支出	41	40.05	40.05
	10		十、节能环保支出	42	13.02	13.02
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,584.69	1,584.69
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.05	58.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52	136.94	136.94
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,145.74	1,961.89	183.85
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,724.98	本年支出合计	59	5,724.98	5,541.13	183.85
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,724.98	总计	64	5,724.98	5,541.13	183.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县发展和改革局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,541.13	751.70	4,789.44
201	一般公共服务支出	768.07	561.18	206.89
20101	人大事务	1.12	1.12
2010101	行政运行	1.12	1.12
20104	发展与改革事务	750.59	560.06	190.53
2010401	行政运行	589.00	560.06	28.94
2010404	战略规划与实施	44.34		44.34
2010406	社会事业发展规划	84.00		84.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.25		33.25
20123	民族事务	15.61		15.61
2012399	其他民族事务支出	15.61		15.61
20132	组织事务	0.75		0.75
2013204	公务员事务	0.75		0.75
206	科学技术支出	850.00		850.00
20699	其他科学技术支出	850.00		850.00
2069999	其他科学技术支出	850.00		850.00
208	社会保障和就业支出	128.44	92.42	36.02
20805	行政事业单位养老支出	95.58	90.06	5.52
2080501	行政单位离退休	38.61	33.09	5.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98
20808	抚恤	30.50		30.50
2080801	死亡抚恤	30.50		30.50
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36
210	卫生健康支出	40.05	40.05
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75
2101103	公务员医疗补助	16.38	16.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
211	节能环保支出	13.02		13.02
21104	自然生态保护	13.02		13.02
2110402	农村环境保护	13.02		13.02
213	农林水支出	1,584.69		1,584.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,584.69		1,584.69
2130504	农村基础设施建设	913.25		913.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	671.44		671.44
221	住房保障支出	58.05	58.05
22102	住房改革支出	58.05	58.05
2210201	住房公积金	58.05	58.05
222	粮油物资储备支出	136.94		136.94
22204	粮油储备	136.94		136.94
2220401	储备粮油补贴	136.94		136.94
229	其他支出	1,961.89		1,961.89
22999	其他支出	1,961.89		1,961.89
2299999	其他支出	1,961.89		1,961.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县发展和改革局	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	651.65	302	商品和服务支出	66.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.14	30201	办公费	18.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.77	30204	手续费	0.40	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.44	30206	电费	0.03	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.98	30207	邮电费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.38	30211	差旅费	18.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.05	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.09	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.09	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	11.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		684.73	公用经费合计					66.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县发展和改革局	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	183.85	183.85		183.85	0.00
229	其他支出	0.00	183.85	183.85		183.85	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	183.85	183.85		183.85	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	83.85	83.85		83.85	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00		100.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县发展和改革局	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县发展和改革局	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位有1辆公车，做预算时列了3万元，后公车上缴，故实际无支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7125.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少1393.49万元，下降16.36%，主要原因是部分上级专项投资计划年度下达规模较上年减少，严格执行“过紧日子”要求，财政统筹财力压减一般性支出，部分上年安排的专项工作经费本年度不再安排。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6838.69万元,其中：财政拨款收入5724.98万元,占83.71%；其他收入1113.71万元,占16.29%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6838.69万元,其中：基本支出751.70万元,占10.99%；项目支出6086.99万元,占89.01%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5724.98万元。与上年相比,各减少1674.58万元，下降22.63%。部分上级专项投资计划年度下达规模较上年减少，严格执行“过紧日子”要求，财政统筹财力压减一般性支出，部分上年安排的专项工作经费本年度不再安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县发展和改革局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障以工代赈项目、天津对口支援项目、刚性基本支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他支出、农村基础设施建设（科目名称），2025年度决算数为4660.28万元，占财政拨款支出总额的76.56，主要用于2025年全县以工代赈项目建设、天津对口支援项目建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5541.13万元,较上年决算数减少1830.58万元，下降24.83%。主要原因是，优化专项资金投向、重点保障重大项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5541.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出768.07万元,占13.86%；科学技术支出850.00万元，占15.34%；社会保障和就业支出128.44万元,占2.32%；卫生健康支出40.05万元,占0.72%；节能环保支出13.02万元,占0.23%；农林水支出1584.69万元,占28.60%；住房保障支出58.05万元,占1.05%；粮油物资储备支出136.94万元,占2.47%；其他支出1961.89万元,占35.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26589.67万元,支出决算为5541.13万元,完成年初预算的20.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1347.02万元,支出决算为768.07万元,完成年初预算的57.02%,决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，在保障核心任务前提下节约开支。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为850.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是根据支付规范要求，有科目调整。

3．社会保障和就业支出年初预算数为89.82万元,支出决算为128.44万元,完成年初预算的143.01%,决算数大于预算数的主要原因是有人员调入，社保费支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为38.53万元,支出决算为40.05万元,完成年初预算的103.94%,决算数大于预算数的主要原因是2025年有人员调入，医保缴费增加。

5．农林水支出年初预算数为2566.04万元,支出决算为1584.69万元,完成年初预算的61.76%,决算数小于预算数的主要原因是严格按项目进度支付，资金支付较慢。

6．住房保障支出年初预算数为48.26万元,支出决算为58.05万元,完成年初预算的120.29%,决算数大于预算数的主要原因是2025年有人员变动，职工公积金数有变动。

7．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为136.94万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年的粮食利费补贴资金未及时下达，故于本年度支出。

8．其他支出年初预算数为22500.00万元,支出决算为1961.89万元,完成年初预算的8.72%,决算数小于预算数的主要原因是2025年SZ项目资金指标分解到各项目建设单位，项目款由各项目建设单位自行到财政部门申请。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出751.70万元。其中：

人员经费684.73万元,较上年决算数增加77.39万元，增长12.74%,主要原因是2025年有人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费66.97万元,较上年决算数增加11.54万元，增长20.81%,主要原因是本年度工作任务增多，履职保障刚性需求上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入183.85万元,本年支出183.85万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：舟曲县粮油物资库及转运物流建设项目（2023年专项债券项目）20万元、舟曲县特色农产品冷链物流基础设施建设项目12.8万元、舟曲县特色农产品冷链物流基础设施建设项目（2023年专项债券项目）7.2万元、舟曲县粮油物资库及转运物流建设项目43.85万元、易地扶贫搬迁贷款本金100万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位有1辆公车，做预算时列了3万元，后公车上缴，实际无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位有1辆公车，做预算时列了3万元，后公车上缴，故实际无支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位有1辆公车，做预算时列了3万元，后公车上缴，实际无支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位有1辆公车，做预算时列了3万元，后公车上缴，实际无支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位有1辆公车，做预算时列了3万元，后公车上缴，实际无支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是县机关事务局统一公务接待,较上年决算数持平,主要原因是主要原因是县机关事务局统一公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出66.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加11.54万元，增长20.81%,主要原因是本年度工作任务增多，履职保障刚性需求上升。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆。本单位其他用车3辆实际已上交机关事务局统一调配，但账面上还反映在本单位。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目44个,涉及资金633.58万元,占一般公共预算项目支出总额的88.9%。从评价情况来看, 多数项目执行率良好，从评价情况来看，很大程度提高了项目管理效率和资金使用效益。

二、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目44个,涉及资金633.58万元,占一般公共预算项目支出总额的88.9%。对2025年度舟曲县特色农产品冷链物流基础设施建设项目（2023年专项债券项目）、舟曲县特色农产品冷链物流基础设施建设项目（2023年专项债券项目）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金171.05万元,占政府性基金预算项目支出总额的93%。从评价情况来看,部分项目绩效指标设置不够精准，过程管控有待加强，绩效目标未全部完成。

下一步我单位将做实预算编制和绩效目标设置，增强指标科学性、可操作性，加快资金执行，充分发挥资金效益。

三、部门重点绩效评价结果

附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县发展和改革局2025年度决算公开表.xlsx】
附件【舟曲县发改局2025年部门整体支出绩效自评表.pdf】
附件【舟曲县发改局2025年项目支出绩效自评表.pdf】

上一条：2025年度舟曲县统计局部门决算

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