舟曲县林业和草原技术综合服务站2022年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、承接林业科学技术推广、勘察规划设计，林木种子种苗管理、有害生物检疫防治、监测、预防预报工作。

2、承担林业科学技术推广工作；

3、承担林业勘察规划设计工作；

4、承担林木种子、种苗管理工作；

5、承担林木的有害生物检疫防治、监测、预防预报工作；

6、承担花卉的生产、培育等工作；

7、负责林木林地流转管理，林权证抵押贷款管理；

8、发布林地、林木、木材、采伐迹地交易、拍卖等信息；

9、提供林业法律、法规、政策咨询服务；

10、提供森林资源资产评估服务；

11、提供林业有关资料查阅、抄录和复制服务；

12、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

舟曲县林业和草原技术综合服务站隶属县自然资源局，正科级建制，财政全额拨款事业单位。

二、2022度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计915.23万元，支出总计915.23万元。

本部门2022年度收入合计915.23万元，其中：财政拨款收入915.23万元，占100%。

   本部门2022年度支出合计915.23万元，其中：基本支出915.23万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入915.23万元，较上年决算数增加363.88万元，增加39.7%。主要原因是资金拨入增加。

本部门2022年度财政拨款支出915.23万元，较上年决算数增加363.88万元，增加39.7%。主要原因是资金支出增加。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出177.11万元，占19.35%；社会保障与就业支出71.63万元，占7.82%；卫生健康支出18.79万元，占2.05%；节能环保支出16万元，占1.74%；农林水支出19万元，占2.07%；自然资源海洋气象等支出569.02万元，占62.17%；住房保障支出43.68万元，占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出915.23万元。其中基本支出915.23万元；基本支出中：人员经费支出907.33万元， 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等。公用经费支出7.9万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本部门“三公”经费支出共计2万元，较上年增加0.23万元，主要原因是增加车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务用车运行维护费2万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、保险费、审车检测费等；较上年增加0.23万元，主要原因是增加车辆运行维护费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆。

四、其他需要说明的事项

国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位固定资产原值137.80万元，其中包括通用设备、家具用具、车辆等，其中：一般公务用车2辆。

附件：

表一：收入支出决算公开表

表二：收入决算公开表

表三：支出决算公开表

表四：财政拨款收入支出决算公开表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

舟曲县林业和草原技术综合服务站

2023年9月6日