目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

(2)计划免疫:0-6岁儿童接种及儿童保健工作;

(3)传染病上报:结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健。公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作;

(4)卫生监督协管:辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内应用水安全监测;

(5)公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作;

(6)计生、妇幼:孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放;

(7)承办上级业务主管部门交办的其它事项。

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。截至2024年12月31日，我单位编制人数14人，较上年度增加0人，年末实有人数32人，较上年度增加3人。

二、机构设置

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊内科、全科诊室、外科、儿科、中医科、治疗室、发热门诊；

2、公共卫生科；

3、住院临床科室；

4、医技科室:检验科、放射科、彩超室、心电图室;

5、门诊药房：中药房、西药房；

6、行政科室:中心综合办公室、医保收费室、财务室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为726.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.40万元，增长5.12%，

主要原因是由于本年事业收入增加和调入人员使财政拨款工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计671.19万元,其中：财政拨款收入618.77万元,占92.19%；事业收入52.42万元,占7.81%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计706.09万元,其中：基本支出601.75万元,占85.22%；项目支出104.34万元,占14.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为618.77万元。与上年相比,各增加88.93万元，增长16.79%。

主要原因是由调入人员使财政拨款工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出618.77万元,较上年决算数增加88.93万元，增长16.79%。

主要原因是由调入人员使财政拨款工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出618.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.11万元,占7.77%；卫生健康支出526.47万元,占85.08%；住房保障支出44.19万元,占7.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.65万元,支出决算为618.77万元,完成年初预算的108.05%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是是本单位无一般公共服务外交支出

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无外交支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无国防支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无教育支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为73.93万元,支出决算为48.11万元,完成年初预算的65.07%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

9．卫生健康支出年初预算数为418.29万元,支出决算为526.47万元,完成年初预算的125.86%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生服务费支出及其他项目支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无节能环保支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无农林水利支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无金融支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出。

18．住房保障支出年初预算数为80.43万元,支出决算为44.19万元,完成年初预算的54.94%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员住房公积金支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无其他支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务还本支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无债务付息支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出514.42万元。其中：

人员经费500.68万元,较上年决算数增加50.62万元，增长11.25%,主要原因是有调入人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费13.74万元,较上年决算数增加13.74万元，增长100%,主要原因是用于公共卫生宣传的印刷费费用、医保政策宣传的费用及其他费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于基层事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。

4.  公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位是基层事业单位无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。本年度无以上相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,

我单位2024年度无机关事业单位运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无会议费用支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度本单位无培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于医疗服务急救工作。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金104.34万元,占一般公共预算项目支出总额的20.28%。对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看,本年度绩效评价周期为2024年1月-12月底，整体绩效自评价表现为达标，项目完成率达90%以上。无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目预算安排，未开展预算绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映医疗服务与保障能力提升(21年结转）、24年乡村医生定额补助、2024年峰迭镇社区卫生服务中心村级卫生体系建设、23年基药补助、农村卫生体系建设、24年基药补助、村级卫生体系建设、24年基本公共卫生服务费（中央）、峰迭镇社区卫生服务中心24年第二批公共卫生补助、65岁以下农牧民健康体检（为民办实事州级配套）、基本公共卫生服务第一批（中央）等11个项目绩效自评结果。

1.“医疗服务与保障能力提升(21年结转）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为1.42万元,执行数为1.42万元,完成预算的100%。

2.“24年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为8.65万元,执行数为7.57万元,完成预算的87.49%。项目绩效目标完成情况：本辖区有17个行政村，村卫生室有16个，村卫生室有村医14人，2个卫生室当年无村医，按14个村卫生室拨付发放定额补助。

3.“2024年峰迭镇社区卫生服务中心村级卫生体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为2.06万元,执行数为2.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：卫生室用房不达标为村卫生室搭建活动板房费用支出，得到了群众的满意度好评。

4.“23年基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

5.“24年基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为4.55万元,执行数为4.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

6.“村级卫生体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为6.91万元,执行数为6.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

7.“24年基本公共卫生服务费（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为54.5万元,执行数为54.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

8.“峰迭镇社区卫生服务中心24年第二批公共卫生补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为1.53万元,执行数为1.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

9.“65岁以下农牧民健康体检（为民办实事州级配套）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为7.65万元,执行数为7.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

10.“基本公共卫生服务第一批（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为15.57万元,执行数为15.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

11.“农村卫生体系建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为0.76万元,执行数为0.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。