目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）按照县委的部署，负责制定县直机关党的建设规划，负责领导县直机关党的工作，分类指导县直机关各部门机关、有关事业单位党的建设工作。
（二）指导县直各部门机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好对党员和党务干部、入党积极分子的培训、教育和管理工作。
（三）指导县直机关党组织加强党风廉政建设；实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助有关部门检查县直机关各部门领导班子民主生活会制度情况，向县委反映县直机关各部门领导班子和领导干部的情况。
（四）协助县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子中心组学习，会同县委有关部门做好县直机关干部理论学习和理论培训，参与做好有关业务、技能的培训工作，指导县直机关党组织做好思想政治工作、统战工作和法制宣传教育工作，指导县直机关精神文明建设活动。
（五）受县委委托，主管县直机关的思想作风建设。
（六）负责县直机关各部门机关党组织及其设立的纪委的建立和换届选举，对其负责人进行考核和任免审批。
（七）审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。
（八）负责县直机关直属单位党组织的党费收缴管理工作。
（九）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作，按照规定范围和权限审理、批准有关党组织及党员违反党纪的处理决定。
（十）负责县直机关行政监察工作情况的统计、上报工作和政纪案件查处工作中的组织协调。
（十一）领导县直机关工会工作委员会、共青团舟曲县县直机关工作委员会、县直机关妇女工作委员会等群众组织的工作。
（十二）承办县委交办的其他事项。
二、机构设置
县委直属机关工委内设机构三个：办公室、组织宣传股、纪工委。下设事业单位：党员联络服务中心。核定行政编制6名，领导职数3名，其中：书记1名，副书记2名，实有在职人数6名，实配书记1名，副书记2名，行政单位工作人员3名。下属事业单位党员联络服务中心，设主任1名（副科级），核定事业编制4名，实有在职人数6名，其中主任1名，事业单位工作人员5名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：中共舟曲县委直属机关工作委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
178.36 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
134.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
18.93 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
9.97 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
14.97 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
178.36 |
本年支出合计 |
57 |
178.36 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
178.36 |
总计 |
60 |
178.36 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：中共舟曲县委直属机关工作委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
178.36 |
178.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
134.50 |
134.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
134.50 |
134.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
134.50 |
134.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
18.93 |
18.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.89 |
15.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.42 |
3.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：中共舟曲县委直属机关工作委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
178.36 |
178.36 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
134.50 |
134.50 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
134.50 |
134.50 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
134.50 |
134.50 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.93 |
18.93 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.97 |
9.97 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.97 |
14.97 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.97 |
14.97 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.97 |
14.97 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：中共舟曲县委直属机关工作委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
178.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
134.50 |
134.50 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
18.93 |
18.93 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.97 |
9.97 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.97 |
14.97 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
178.36 |
本年支出合计 |
59 |
178.36 |
178.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
178.36 |
总计 |
64 |
178.36 |
178.36 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：中共舟曲县委直属机关工作委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
178.36 |
178.36 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
134.50 |
134.50 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
134.50 |
134.50 |
|
2013101 |
行政运行 |
134.50 |
134.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.93 |
18.93 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.74 |
18.74 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.85 |
2.85 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.89 |
15.89 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.19 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.19 |
0.19 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.97 |
9.97 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.97 |
9.97 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.10 |
3.10 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.35 |
3.35 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.42 |
3.42 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
14.97 |
14.97 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.97 |
14.97 |
|
2210201 |
住房公积金 |
14.97 |
14.97 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：中共舟曲县委直属机关工作委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
165.68 |
302 |
商品和服务支出 |
9.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
49.74 |
30201 |
办公费 |
2.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
67.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
3.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.66 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
3.63 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.66 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.89 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.88 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.42 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
14.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.85 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
2.85 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.55 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
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人员经费合计 |
168.53 |
公用经费合计 |
9.84 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：中共舟曲县委直属机关工作委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：中共舟曲县委直属机关工作委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：中共舟曲县委直属机关工作委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2024年，本部门没有三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为178.36万元。与上年度相比,收、支总计各减少49.84万元，下降21.84%，主要原因是2023年本单位2名退休职工过世，支出死亡抚恤金30.11万元，故导致2024年度收支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计178.36万元,其中：财政拨款收入178.36万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计178.36万元,其中：基本支出178.36万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为178.36万元。与上年相比,各减少49.84万元，下降21.84%。主要原因是2023年本单位2名退休职工过世，支出死亡抚恤金30.11万元，故导致2024年度收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出178.36万元,较上年决算数减少49.84万元，下降21.84%。2023年本单位2名退休职工过世，支出死亡抚恤金30.11万元，故导致2024年度支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出178.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.50万元,占75.41%；社会保障和就业支出18.93万元,占10.62%；卫生健康支出9.97万元,占5.59%；住房保障支出14.97万元,占8.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.57万元,支出决算为178.36万元,完成年初预算的128.72%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为138.57万元,支出决算为134.50万元,完成年初预算的97.06%,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位2名退休职工过世，支出死亡抚恤金30.11万元，故导致2024年度支出减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算编制不准确。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算编制不准确。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算编制不准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.36万元。其中：
人员经费168.53万元,较上年决算数增加12.47万元，增长7.99%,主要原因是工资及社会保障和就业支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对家庭个人的补助。
公用经费9.84万元,较上年决算数增加5.74万元，增长140.30%,主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出9.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费用机关运行经费较上年决算数增加5.74万元，增长140.30%,主要原因是其他交通费用增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.58万元，下降100.00%,主要原因是根据过紧日子的要求，本部门压减会议费支出。本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数减少14.89万元，下降99.78%,主要原因是2024年度本部门未组织赴外培训。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
本部门对2024年度无一般公共预算项目支出，故未开展绩效自评。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
三、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、公用经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：中共舟曲县委直属机关工作委员会2024年度部门决算公开附表
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