2024年度

舟曲县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、舟曲县住房和城乡建设局属舟曲县人民政府一级行政管理部门，2010年6月舟曲县建设局更名为舟曲县住房和城乡建设局，行使政府职能管理功能，为正科级行政编制单位。现有编制22人，其中：行政编制7人，事业编制14人，工勤编1人。主要负责贯彻执行国家和省、州关于城乡住房和城乡建设、城市管理、市政基础设施建设等方面的法律法规和方针、政策。

2、负责全县住房和城乡建设行业管理，指导和协调乡、镇住房建设等方面工作。

二、机构设置

根据上述职责，舟曲县住房和城乡建设局内设3个二级职能机构（城市建设股、住房保障监管股、村镇建设股）和2个行政科室（党政办公室、财务室），下属舟曲县市政综合服务中心（事业编制）和舟曲县城市管理综合行政执法队（事业编制）。

1、城市建设股：负责本县城乡建设工程项目的立项计划、项目批复、工程实施进展情况等方面管理事务；

2、住房保障监管股：负责本县城乡住房和基础设施建设领域的施工许可、工程质量、施工安全等方面的监督管理工作；

3、村镇建设股：负责本县城乡居民住宅及农村危旧房改造等方面的审批、分配、出售、改造等具体事务。

4、党政办公室:负责本局党建工作及综合协调和处理机关日常工作事务。

5、财务室:负责机关日常行政经费的预算收支业务及本单位负责实施的专项资金的申请、审核拨付、会计核算、竣工审计和财务报表的报送等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件。

二、收入决算表

见附件。

三、支出决算表

见附件。

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计均为177616542.99元。与上年度相比,收支总计各减少18838122.31元，下降9.59%，主要原因是：1.转移性支出减少：上年拨付老旧小区改造资金和农村危房改造资金较多；本年度根据我县实际需求及资金分配政策，补助规模适当缩减，导致转移性支出下降。2.重点项目支出进度放缓：上年集中推进老旧小区改造、老城区污水处理厂扩容建设、峰迭新区供暖等市政基础设施项目，支出集中；本年度上述项目已基本完工，新开工项目（如职工周转房提升改造项目）尚未进入施工阶段，项目建设支出同比减少。3. 厉行节约压缩一般性支出：严格执行“过紧日子”要求，压缩办公费、差旅费、会议费等一般性支出，其中办公耗材采购、公务用车运行维护费等较上年下降20%；同时，规范培训费、劳务费发放，减少非必要支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计177616542.99元,其中：财政拨款收入177616542.99元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计177616542.99元,其中：基本支出8246120.72元,占4.64%；项目支出169370422.27元,占95.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计均为177616542.99元。与上年相比,各减少18838122.31元，下降9.59%，主要原因是：1.转移性支出减少：上年拨付老旧小区改造资金和农村危房改造资金较多；本年度根据我县实际需求及资金分配政策，补助规模适当缩减，导致转移性支出下降。2.重点项目支出进度放缓：上年集中推进老旧小区改造、老城区污水处理厂扩容建设、峰迭新区供暖等市政基础设施项目，支出集中；本年度上述项目已基本完工，新开工项目（如职工周转房提升改造项目）尚未进入施工阶段，项目建设支出同比减少。3. 厉行节约压缩一般性支出：严格执行“过紧日子”要求，压缩办公费、差旅费、会议费等一般性支出，其中办公耗材采购、公务用车运行维护费等较上年下降20%；同时，规范培训费、劳务费发放，减少非必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出142794150.99元,较上年决算数增加862799.91元，增长0.61%，主要原因是基础设施建设项目资金支付加大，新区供暖建设项目和污水处理管网扩建等市政项目，本年度工程进度加快，支出较上年增加400万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出142794150.99元，主要用于以下方面：一般公共服务支出251729.38元,占0.18%；科学技术支出5494592.44元，占3.85%；社会保障和就业支出1306980.92元,占0.92%；卫生健康支出2737914.60元,占1.92%；城乡社区支出11305887.49元,占7.92%；农林水支出15141609.00元,占10.60%；自然资源海洋气象等支出171280.00元,占0.12%；住房保障支出29437110.00元,占20.62%；灾害防治及应急管理支出40370000.00元,占28.27%；其他支出36577047.16元,占25.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36385286.22元,支出决算为142794150.99元,完成年初预算的392.45%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为75640.00元,支出决算为251729.38元,完成年初预算的332.80%,决算数大于预算数的主要原因是地方专项债追加，如舟曲县峰迭新区集中供热建设项目。

2.科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为5494592.44元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因：该笔资金为舟曲县老城区集中供暖公司固定资产转让费，应归“2129999其他城乡社区支出”，实际决算填报时误录入到“2069999其他科学技术支出”。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1750395.39元,支出决算为1306980.92元,完成年初预算的74.67%,决算数小于预算数的单位人员变动（有调出和退休人员）。

4．卫生健康支出年初预算数为498406.80元,支出决算为2737914.60元,完成年初预算的549.33%,决算数大于预算数的主要原因是公共卫生应急救治中心（健康驿站）上河片项目资金支出增加。

5．城乡社区支出年初预算数为17761508.03元,支出决算为11305887.49元,完成年初预算的63.65%,决算数小于预算数的主要原因是市政项目资金支付迟缓。

6．农林水支出年初预算数为15000000.00元,支出决算为15141609.00元,完成年初预算的100.94%,决算数大于预算数的主要原因是增加龙江市政路项目款支出。

7．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为171280.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加舟曲县城区生活垃圾填埋场建设项目耕地开垦费。

8．住房保障支出年初预算数为1299336.00元,支出决算为29437110.00元,完成年初预算的2265.55%,决算数大于预算数的主要原因是保障性住房老旧小区及配套转移性支付增加。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为40370000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我县生态地质及避险搬迁补助资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8246120.72元。其中：

人员经费8142020.72元,较上年决算数增加777212.32元，增长10.55%,主要原因是由于工作需要，单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费104100.00元,较上年决算数减少39408.50元，下降27.46%,严格执行“过紧日子”要求，压缩办公费、差旅费、会议费等一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水费、邮电费、取暖费和维修（维护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入34822392.00元,本年支出34822392.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：舟曲县老城区污水处理厂扩容改造工程6818200.00元；舟曲县峰迭新区集中供暖工程27883642.00元；2022年舟曲县第二供水厂建设项目[二期]120550.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出104100.00元,机关运行经费主要用于开支本局和环境卫生督查办公室电信服务费、办公设备维修服务、办公耗材购买、印务宣传等。机关运行经费较上年决算数减少39408.50元，下降27.46%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公耗材支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。