2024年度

舟曲县科学技术局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

舟曲县科学技术局贯彻落实党中央、国务院和省州县委科技工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。其主要职责是：

（1）拟定全县创新驱动发展战略以及引进国内外智力规划和政策，并组织实施和监督检查。起草有关科技领域地方性规章草案。

（2）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同县直有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理科技计划并监督实施。负责科技经费预决算及监督管理。

（4）拟订基础研究和应用研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用研究。统筹布局各类创新基地、平台和重大科技基础设施建设并监督实施，组织推荐申报各类创新基地、平台等。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（5）负研究科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

（7）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。学习借鉴科技改革领域成功经验，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，推动科技保密工作。

（10）拟订区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担会商、院地院企合作事宜。组织开展科技合作与科技人才交流，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（11）负责引进国内外人才和智力工作。拟订引进国内外专家规划，建立完善引进国内外专家、团队机制并组织实施。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

（13）负责科学技术奖励推荐、申报工作。

（14）完成县委、政府和上级部门交办的其它事项。

（15）职能转变,县科技局应加强,优化,统筹科技管理和服务职能方面的能力建设,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,深入推进简政放权,从研发管理向创新服务转变,深入推进科技体制改革,改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力,质量、贡献,绩效为导向的科技人子评价体系和激励放策,统筹全县科技人才队建设和引进国内外智力工作,

二、机构设置

舟曲县科学技术局位于舟曲县峰迭新区农牧大厦5楼，属正科级建制单位，内设机构三个，即办公室、引进智力与合作交流办公室、科技创新规划管理股等三个股室，并成立了科技服务中心1个下属事业单位。实有工作人员12人，其中，核定科技局编制6个（其中：局长1名、副局长2名，四级调研员1名，科员2名，新考录公务员1人，目前超编1人）；科技服务中心核定编制4个（目前共有人员5名，超编1名）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为581.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少36.36万元，下降5.89%，主要原因是2024年本单位的收入方面相关的专项工作经费缩减，支出方面2024年县级科技计划项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计581.34万元,其中：财政拨款收入581.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计581.34万元,其中：基本支出215.77万元,占37.12%；项目支出365.57万元,占62.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为581.34万元。与上年相比,各减少36.36万元，下降5.89%。主要原因是2024年本单位的专项工作经费缩减6.00万元，科技计划项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.34万元,较上年决算数减少36.36万元，下降5.89%。主要原因是2024年本单位的专项工作经费缩减6.00万元，科技计划项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出581.34万元，主要用于以下方面：科学技术支出523.78万元，占90.10%；社会保障和就业支出28.26万元,占4.86%；卫生健康支出12.10万元,占2.08%；住房保障支出17.20万元,占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.34万元,支出决算为581.34万元,完成年初预算的100.00%。其中：基本年初预算支出215.77万元,占37.12%；项目预算支出365.57万元,占62.88%。

1．科学技术支出年初预算数为523.78万元,支出决算为523.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是根据我单位的职能及涉及的业务范围，经过财政部门的审核，进行精心编制年初预算数为523.78万元,通过对各项工作任务的完成，年终支出决算为523.78万元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.26万元,支出决算为28.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位有12名在职职工，7名退休人员，按相关政策需由国家补贴医疗养老保险金，故年初预算数为28.26万元，支出决算数为28.26万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为12.10万元,支出决算为12.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位有12名在职职工，7名退休人员，按相关政策需由国家补贴医疗养老保险金，故年初预算数为12.10万元，支出决算数为12.10万元，完成年初预算的100%

4．住房保障支出年初预算数为17.20万元,支出决算为17.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位有12名在职职工，按相关政策需由国家补贴住房公积金，故年初预算数为17.20万元，支出决算数为17.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出215.77万元。其中：

人员经费200.08万元,较上年决算数增加19.64万元，增长10.89%,主要原因是本单位人员工资晋升及工资调标。人员经费用途主要包括基本工资57.79万元、津贴补贴76.03万元；奖金6.83万元；绩效1.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费17.33万元；职工基本医疗保险缴费7.04万元；公务员医疗补助缴费4.92万元；其他社会保障缴费0.66万元； 住房公积金17.12万元；对个人和家庭的补助10.41万元；  退休费9.72万元；生活补助0.70万元。

公用经费15.69万元,较上年决算数增加14.35万元，增长1074.89%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员的其他交通费用增加、工作差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费支出5.08万元；电费0.30万元；  邮电费0.57万元；差旅费1.07万元；维修（护）费0.18万元；劳务费1.62万元；其他交通费用6.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费支出5.08万元；电费0.30万元；  邮电费0.57万元；差旅费1.07万元；维修（护）费0.18万元；劳务费1.62万元；其他交通费用6.89万元。机关运行经费较上年决算数增加14.35万元，增长1074.89%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员的其他交通费用增加、工作差旅费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出3.00万元,较上年决算数增加0.58万元，增长23.71%,主要原因是本年度培训的科技特派员及相关业务人员增加，从而培训费用相应的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计178.70万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出178.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金581.34万元,其中：基本支出215.07万元，项目支出366.27万元；基本支出占一般公共预算支出总额的37%；项目支出占一般公共预算支出总额的63.%。我单位认真开展预算资金自评工作，对资金到位情况、资金使用情况严格执行绩效自评工作，对自评工作中发现的错误漏洞及时进行了整改。按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县科学技术局整体支出自评；二是部门项目支出自评。从评价情况来看,预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映的是单位整体绩效自评结果。

单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为92.96分，评价结果为“优”。单位全年预算数为1005.604313万元,执行数为581.339606万元,完成预算的57.8%。单位整体绩效目标完成情况：一是基本支出；二是项目支出。发现的主要问题及原因：一是年度内人员有增减；二是专项经费压缩减少，三是科技计划项目支出是按照项目进度支付项目资金。

三、部门重点绩效评价结果

单位开展了整体绩效评价和项目绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。