2024年度

舟曲县坪定镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

2、计划免疫:0-6岁儿童接种，结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健；

3、异常病种上报：结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健。公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

4、卫生监督:职业病监测，辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内应用水安全监测；

5、公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

6、计生、妇幼：孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放；

7、承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

1、本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。

2、内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室：

（1）门诊:门诊内科、门诊妇产科、门诊外科、门诊儿科、门诊中医科、门诊治疗室、发热门诊；

（2）公共卫生科；

（3）住院临床科室；

（4）医技科室:检验科、彩超室、心电图室；

（5）门诊中西药房；

（6）行政科室:收费室、财务科，党建室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

公开08表：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

公开09表：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为390.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.72万元，增长14.24%，主要原因是其他收入增加30.19万元，事业收入增加34.31万元，一般公共预算财政拨款收入减少7.62万元，年初结结余较上年较少8.15万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计379.24万元,其中：财政拨款收入254.99万元,占67.24%；事业收入94.06万元,占24.80%；其他收入30.19万元,占7.96%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计379.24万元,其中：基本支出344.33万元,占90.79%；项目支出34.91万元,占9.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为254.99万元。与上年相比,各减少7.62万元，下降2.90%。主要原因是公共卫生财政拨款收入下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出254.99万元,较上年决算数减少7.62万元，下降2.90%。主要原因是公共卫生财政拨款收入下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出254.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.44万元,占9.19%；卫生健康支出213.34万元,占83.66%；住房保障支出18.22万元,占7.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.92万元,支出决算为254.99万元,完成年初预算的132.86%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为32.00万元,支出决算为23.44万元,完成年初预算的73.25%。

2．卫生健康支出年初预算数为124.82万元,支出决算为213.34万元,完成年初预算的170.91%。

3．住房保障支出年初预算数为35.10万元,支出决算为18.22万元,完成年初预算的51.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出220.08万元。其中：

人员经费206.45万元,较上年决算数增加5.80万元，增长2.89%,主要原因是人员转正定级，本单位人员数增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费13.63万元,较上年决算数增加2.78万元，增长25.62%,主要原因是本单位公用金飞支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

较上年决算数持平,我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车为救护车辆，主要用于紧急医疗救援与转运，紧急转运突发疾病或受伤的患者，比如心梗、中风、外伤出血、骨折等需要立即就医的情况。在现场对患者进行初步急救处理，如心肺复苏、止血、固定骨折部位、吸氧等，为后续医院治疗争取时间。转运病情不稳定的患者，比如从基层医院转往有更高级救治能力的医院，或在医院间转运需要特殊监护的重症患者（如配备呼吸机、心电监护仪的救护车）。参与公共卫生事件或灾害现场的医疗救援，比如地震、火灾、大型事故中的伤员搜救与紧急救治。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年我院专项资金共10项，其中基本公共卫生服务资金40.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本年度绩效评价周期为2024年1月-12月底，整体绩效自评表现为达标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映65岁以下农牧民健康体检、结核病防治等10个项目绩效自评结果。

1. “坪定镇卫生院24年村级卫生员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为0.32万元,执行数为0.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

2. “坪定镇卫生院24年第三季度网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1.47万元,执行数为1.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

3.“坪定镇卫生院24年农牧民健康体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为6.22万元,执行数为6.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

4.“坪定镇卫生院24年结核病防治经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.45万元,执行数为0.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

5.“坪定镇卫生院24年医废处理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

6.“坪定镇卫生院24年基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为1.7万元,执行数为1.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

7.“坪定镇卫生院24年第二批村卫生室基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

8.“坪定镇卫生院24年第二季度网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.47万元,执行数为1.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

9.“坪定镇卫生院24年第二批公共卫生补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为15.58万元,执行数为15.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

10.“24年基本公共卫生（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.58万元,执行数为24.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。