2024年度

舟曲县南峪乡卫生院部门决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、医疗救护：负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作；

2、计划免疫：0-6岁儿童接种，异常病种上报：结核、传染病上报，食源性疾病上报，地方病的检测，儿童保健；

3、公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

4、卫生监督：职业病检测，辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内饮用水安全检测；

5、公共卫生：负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

6、计生、妇幼：孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放；

7、承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、医疗救护：负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作；

2、计划免疫：0-6岁儿童接种，异常病种上报：结核、传染病上报，食源性疾病上报，地方病的检测，儿童保健；

3、公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

4、卫生监督：职业病检测，辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内饮用水安全检测；

5、公共卫生：负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

6、计生、妇幼：孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放；

7、承办上级业务部门交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2795537.42元。与上年度相比,收、支总计各增加148848.77元，增长5.62%，主要原因是（1）收入：2024年度公共卫生经费拨入增加，医疗收入较上年增加，2024年人员工资调资，人员工资增资，年初调整社保缴费基数，缴费金额上涨等。上年非财政结转结余65930.21元。（2）支出：公共卫生经费及日常办公支出较以往年度增加，社保缴费，住房公积金上调，职工工资性支出及村医工资增加等。本年非财政结转结余11463.83元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2729607.21元,其中：财政拨款收入2370814.44元,占86.86%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入358792.77元,占13.14%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2681073.59元,其中：基本支出2143428.21元,占79.95%；项目支出537645.38元,占20.05%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度支出合计2681073.59元,其中：基本支出2143428.21元,占79.95%；项目支出537645.38元,占20.05%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2370814.44元,较上年决算数增加289890.74元，增长13.93%，主要原因是公共卫生经费及日常办公支出较以往年度增加，社保缴费，住房公积金上调，职工工资性支出及村医工资增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2370814.44元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元,占0.00%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出190608.24元,占8.04%；卫生健康支出2026336.20元,占85.47%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出0.00元,占0.00%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出153870.00元,占6.49%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2032988.11元,支出决算为2370814.44元,完成年初预算的116.62%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有该项预算2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有该项预算收支及决算数。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有该项预算及决算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有该项预算收支及决算数。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有该项预算收支及决算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有该项预算收支及决算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有该项预算收支及决算数。

?8．社会保障和就业支出年初预算数为272921.75元,支出决算为190608.24元,完成年初预算的69.84%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数填报过大支出决算数正确。

9．卫生健康支出年初预算数为1481306.36元,支出决算为2026336.20元,完成年初预算的136.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、职工社会保障缴费预算增加及相关经费拨入增加对应支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位属于乡镇卫生院。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

18．住房保障支出年初预算数为278760.00元,支出决算为153870.00元,完成年初预算的55.20%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数填报过大支出决算数正确。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年无该项预算收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1833169.06元。其中：

人员经费1833169.06元,较上年决算数增加239501.10元，增长15.03%,主要原因人员工资性收入增加。人员经费用途主要包括 “基本工资调资、正常晋升、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”)。

公用经费0.00元,较上年决算数持平,主要原因是本单位属于事业单位无该项财政预算收支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,主要原因是本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,主本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,无公务用车购置费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费 0元，机关运行经费较上年决算数持平,主要原因我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。”)

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。”)

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。主要原因是我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,属于救护车其他用车主要是用于本单位辖区内急救，120调度、危重病患的转运等。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金203.2万元万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2024年度 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0 %。组织对基本公共卫生等15个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出203.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一是按时足额为乡村医生发放补助，保障基层医疗队伍的稳定；二是激励乡村医生积极参与基本医疗、公共卫生服务，提升基层医疗服务的可及性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标对乡村医生服务质量考核指标不够细化，如对诊疗规范、群众满意度等量化不足；二是对乡村医生服务过程监管手段有限，依赖人工检查，效率较低。下一步改进措施：一是完善绩效目标，细化服务质量、满意度考核等指标；二是搭建信息化监管平台，实时跟踪乡村医生服务轨迹与质量。“24年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

二  绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映基本公共卫生经费等9个项目15条绩效自评结果。

1. “2024年基本公共卫生（中央）经费”

（1）“24年基本公共卫生（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.84分。项目全年预算数为15.8346万元,执行数为15.5734万元,完成预算的98.35%。

（2） “公共卫生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72.15分。项目全年预算数为0.73704万元,执行数为0.73704万元,完成预算的100 %。

（3）“南峪乡卫生院24年第二批公共卫生补助经费”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.22分。项目全年预算数为13.448662万元,执行数为13.448662万元,完成预算的100 %。

项目绩效目标完成情况：一是补充公共卫生服务资金缺口，保障年度公共卫生服务项目持续推进；二是重点支持慢性病管理、传染病防控等关键领域，强化基层公共卫生服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金分配依据主要参考过往经验，对各子项目实际需求测算不够精准，导致部分子项目资金闲置；二是资金使用效果跟踪评估周期长，难以及时调整资金投向。下一步改进措施：一是开展子项目资金需求精准调研结合服务人口、任务量等因素科学分配；二是建立资金使用动态评估机制，每季度分析使用效果，及时优化资金配置。

2.“24年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.43273万元,执行数为0.43273万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是稳定南峪乡卫生院乡村医生队伍，保障村级医疗服务 ，二是将补助与乡村医生服务满意度挂钩，提升服务质量。发现的主要问题及原因：一是乡村医生年龄结构老化，知识技能更新慢；二是满意度调查表样本量小，覆盖人群不足。下一步改进措施：一是招聘年轻乡村医生，开展新老结对帮扶；二是扩大满意度调查范围，覆盖服务区域80%以上居民。项目绩效自评情况：项目评级为优。

3.“南峪乡卫生院24年村卫生员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3249万元,执行数为0.3249万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定村级卫生服务队伍，保障日常诊疗与公共卫生服务；二是激励村卫生员参加技能培训，提升服务能力。发现的主要问题及原因：一是村卫生员培训内容与实际需求脱节，针对性不足；二是补助发放与培训成果挂钩不紧密，培训积极性不高。下一步改进措施：一是是开展培训需求调研，定制个性化培训课程；二是将培训考核结果与补助额度挂钩，优秀者增加补助。项目绩效自评情况：项目评级为优。

4.“村卫生室基药补助“

（1）“24年基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.49分。项目全年预算数为0.3933708万元,执行数为0.3933708万元,完成预算的100 %。

（2）“南峪乡卫生院24年第二批村卫生室基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.01分。项目全年预算数为0.257334万元,执行数为0.257334万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是是保障村卫生室基本药物供应，为辖区5个村卫生室配送基药80种，满足村民日常就医用药需求；二是通过资金补助，激励村医规范使用基本药物，村卫生室基药使用占比达100%，用药合理性提升。发现的主要问题及原因：一是是村卫生室基药配送存在个别品种延迟现象，村医不按时上班情况，影响村民即时用药；二是对村医规范用药的监管手段单一，主要依赖定期检查，难以实时把控。改进措施：一是是与基药配送企业协商，优化配送路线与时间，针对村卫生室集中配送， 加强村医管理。二是搭建村卫生室用药监管信息平台，村医实时上传处方信息，后台动态监测用药合理性，结合定期现场检查，强化监管力度。项目绩效自评情况：项目评级为优。

5.南峪乡卫生院2024年网采基药补助资金

（1）南峪乡卫生院24年基药补助 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.473089万元,执行数为1.473089万元,完成预算的100%。

（2）南峪乡卫生院24年第二批基药补助 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.49分。项目全年预算数为1.632482万元,执行数为1.3636万元,完成预算的83.52%。

（3）南峪乡卫生院24年第三季度网采基药补助 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.53分。项目全年预算数为1.045556万元,执行数为1.045556万元,完成预算的100 %。

（4）南峪乡卫生院24年第四季度网采基药补助 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为1.41153万元,执行数为1.2354万元,完成预算的87.52%。

项目绩效目标完成情况：一是助力卫生院优化基本药物采购结构，保障常用药、慢性病用药供应；二是推动卫生院建立基本药物使用检测机制，降低不合理用药比例。发现的主要问题及原因：一是基本药物采购与临床需求沟通渠道单一，偶有采购药品与实际需求错配；二是用药检测结果反馈不及时，对临床用药指导滞后。下一步改进措施：一是建立临床科室与采购部门月度沟通会议，动态调整采购计划；二是优化用药监测系统，实现监测结果实时反馈、智能预警。项目绩效自评情况：项目评级为优。

6.南峪乡卫生院农村卫生体系建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.34分。项目全年预算数为9.7980万元,执行数为9.797296万元,完成预算的99.99 %。项目绩效目标完成情况：一是改善卫生院基础设施，如改造提升卫生院排水，室内墙面维修，村卫生室打造，提高公共卫生服务基本条件；二是优化农村卫生服务流程，建立标准化诊疗规范。发现的主要问题及原因：一是基础设施改善侧重硬件， 人才培养滞后；二是服务流程优化未充分征求临床人员意见，执行阻力大。下一步改进措施：一是配套资金用于信息化系统升级、人员培训；二是建立临床人员参与流程优化机制，通过座谈会、试点运行等方式完善规范。项目绩效自评情况：项目评级为优。

7.南峪乡卫生院24年结核病防治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.454545万元,执行数为0.454545万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是开展结核病筛查、患者规范治疗管理，降低辖区结核病发病率；二是宣传结核病防治知识，提高居民防控意识。发现的主要问题及原因：一是结核病患者随访管理难度大，部分患者流动频繁、失联；二是防治知识宣传渠道有限，青少年、流动人口覆盖不足。下一步改进措施：一是建立患者动态跟踪机制，利用大数据、社区协作查找失联患者；二是拓展宣传渠道，如校园讲座、流动人口聚集地宣传等。项目绩效自评情况：项目评级为优。

8.南峪乡卫生院24年医废处理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.01分。项目全年预算数为1.0万元,执行数为0.8万元,完成预算的80 %。项目绩效目标完成情况：一是全年规范收集、转运医疗废物652公斤，实现医疗废物日产日清，交由具备资质的处置单位处理，处置合规率100%；二是建立医疗废物管理全流程台账，从产生、分类、暂存到转运处置，记录详实，资金依据台账按规支付。发现的主要问题及原因：一是医疗废物暂存设施简易，在极端天气下，存在异味散发、防渗效果受影响风险；二是医疗废物分类培训不够深入，部分医护人员分类准确率有待提高。下一步改进措施：一是升级医疗废物暂存设施，加装密闭、防渗漏、防异味处理设备，定期维护检查，确保环境安全；二是每季度开展医疗废物分类专项培训，结合案例剖析、实操演练，强化医护人员分类意识与技能，培训后进行考核，不合格者再次培训直至掌握。项目绩效自评情况：项目评级为优。

8.南峪乡卫生院24年农牧民健康体检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.89分。项目全年预算数为5.6475万元,执行数为5.6475万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是一是完成辖区452名农牧民健康体检工作，体检覆盖率达80%，涵盖基础体检项目与针对农牧民常见疾病的专项检查；二是建立农牧民健康体检电子档案，及时反馈体检结果，为后续疾病诊疗、健康管理提供数据支撑。发现的主要问题及原因：一是部分偏远牧区农牧民受地理环境、生产生活节奏影响，体检参与度不高，漏检情况存在；二是体检结果后续跟踪服务机制不完善，部分异常结果未及时督促农牧民复查、治疗。下一步改进措施：一是组建流动体检队，配备便携式体检设备，深入偏远牧区开展上门体检服务，同时利用农牧民集中交易、节庆等时机，设置临时体检点，提高体检覆盖率；二是完善体检结果跟踪服务机制，安排专人对异常结果农牧民进行电话随访、短信提醒，与基层医疗卫生机构联动，协助预约复查、转诊，确保健康问题早发现、早干预。 项目绩效自评情况：项目评级为优。  

三、部门重点绩效评价结果

无主管部门对决算的评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。