2024年度

中共舟曲县委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、州有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。

2、负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定和规范性文件；负责拟定机构编制电子政务工作发展规划、规章制度，并组织实施。

3、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。

4、负责全县党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

5、负责审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；负责审核县人大、县政协和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；负责协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、派出机构之间的职责分工。

6、负责审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。

7、负责机关、事业单位编制使用前置审核工作，承担县直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。

8、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。

9、负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。  

10、负责建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

11、负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

12、承担全县事业单位登记管理工作，包括设立（备案）登记、变更登记、注销登记、年度报告公示；负责《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理实施细则》和《甘肃省事业单位登记管理若干规定》的实施，依法保护本县核准登记或备案的事业单位有关事项的合法权益；负责处理违反《条例》、《细则》和《若干规定》的行为；负责本级登记管理范围内事业单位登记管理工作；承担为依法登记的事业单位提供有关的社会服务。

13、负责县机关事业单位机构编制实名制管理信息化工作和政务公益机构域名注册管理工作；

14、负责县编委办机关电子政务和信息化建设日常工作；承担县编委办办公自动化、电子档案、门户网站建设及管理工作；

15、负责行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的分析工作；

16、承担全县行政审批制度改革；承担全县行政审批事项的清理核实，编制行政审批项目目录；承接上级政府取消、调整、下放的行政审批项目，并督促落实。

17、行政审批事项：事业单位法人登记。

18、承办县委、县政府、县委机构编制委员会和上级机构编制部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共舟曲县委机构编制委员会办公室，正科级，核定行政编制6名，工勤编制1名；下属事业单位1个：电子政务中心，副科级。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为311.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.71万元，增长5.30%，主要原因是由于本年调入人员，使得人员经费中的工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计311.94万元,其中：财政拨款收入311.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计311.94万元,其中：基本支出311.94万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为311.94万元。与上年相比,各增加15.71万元，增长5.30%。主要原因是由于本年调入人员，使得人员经费中的工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出311.94万元,较上年决算数增加15.71万元，增长5.30%。主要原因是由于本年调入人员，使得人员经费中的工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出311.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出245.44万元,占78.68%；社会保障和就业支出27.18万元,占8.71%；卫生健康支出15.35万元,占4.92%；住房保障支出23.97万元,占7.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出年初预算数为311.94万元,支出决算为245.44万元,完成年初预算的78.68%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.18万元,支出决算为27.18万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为15.35万元,支出决算为15.35万元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为23.97万元,支出决算为23.97万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出311.94万元。其中：

人员经费265.50万元,较上年决算数增加28.29万元，增长11.92%,主要原因是人员经费中的工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费46.44万元,较上年决算数增加43.17万元，增长主要原因是以前没有列公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县直单位，无因公出国(境)、公务用车及接待，财政未保障我单位“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出46.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加43.17万元,主要原因是以前年度没有列支机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金320.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成。

二、绩效自评结果

我单位年初预算的资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，单位整体绩效目标完成。

三、部门重点绩效评价结果

单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。