2024年度

舟曲县大川镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、医疗救护：负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作。

2、计划免疫：0-6岁儿童接种，异常病种上报：结核、传染病上报，食源性疾病上报，地方病的检测，儿童保健。

3、公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

4、卫生监督：职业病检测，辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内饮用水安全检测。

5、公共卫生：负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作。

6、计生、妇幼：孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放。

7、承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、本单位隶属于县卫生健康局管理，财政全额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。

2、内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室：

（1）门诊：门诊内科、门诊外科、门诊儿科、门诊妇产科、中医科；

（2）公共卫生科；

（3）医技科室：检验科、彩超室、心电图室；

（4）门诊药房；

（5）行政科室：收费室、财务室

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

七、本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、本部门没有财政拨款“三公”经费支出决算，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为406.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.15万元，下降0.28%，主要原因是上级拨款减少，日常办公开支较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计393.71万元,其中：财政拨款收入346.04万元,占87.89%；事业收入47.63万元,占12.10%；其他收入0.04万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计398.55万元,其中：基本支出304.27万元,占76.34%；项目支出94.28万元,占23.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为346.04万元。与上年相比,各增加40.01万元，增长13.07%。主要原因是2024年10月份转正1名三支一扶人员，11月新分配2名医学定向生，补发3人工资及养老保险，单位5名职工晋升中级补发工资，16名正式职工正常晋升、15名职工工资调标，工资有所增加，年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，故财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出346.04万元,较上年决算数增加40.01万元，增长13.07%。主要原因是我单位财政拨款增加，2024年10月份转正1名三支一扶人员，11月份新分配2名医学定向生，补发3人工资及养老保险，单位5名职工晋升中级补发工资，16名正式职工正常晋升、15名职工工资调标，工资有所增加，年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，故财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出346.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.45万元,占11.40%；卫生健康支出284.79万元,占82.30%；住房保障支出21.81万元,占6.30%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.22万元,支出决算为346.04万元,完成年初预算的115.65%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为39.79万元,支出决算为39.45万元,完成年初预算的99.16%,决算数小于预算数的主要原因是2024年一名遗属最低生活保障3400元，因本人提供账号错误资金未能按时到账，结转至2025年支出，故决算数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为217.89万元,支出决算为284.79万元,完成年初预算的130.70%,决算数大于预算数的主要原因是我单位所属的村卫生室基药补助、村医定额补助未单独立项。

3．住房保障支出年初预算数为41.54万元,支出决算为21.81万元,完成年初预算的52.49%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算未安排进人员经费中，未单独列项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出251.77万元。其中：

人员经费251.77万元,较上年决算数增加20.64万元，增长8.93%,主要原因是我单位2024年10月份转正1名三支一扶人员，11月份新分配2名医学定向生，补发3人工资及养老保险，2024年6月份5名职工晋升中级补发工资，16名正式职工正常晋升、15名职工工资调标，工资有所增加，2024年年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，故决算数较上年增加。公用经费 0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于有事业收入的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。      

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是基本支出全年预算数为265.32万元，全年执行数为251.77万元，执行率94.88%，自评得分9.48分。二是部门项目支出自评，其中包括乡村医生定额补助资金、招聘人员工资、办公费支出，全年预算数114.78万元，全年执行数为94.27万元，执行率82.13%，自评得分8.21分。

一、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数299.22万元，其中基本支出299.22万元，项目支出114.77万元。经调整，全年预算数为380.11万元，其中基本支出265.33万元，项目支出114.78万元。2024年实际支出346.04万元，其中基本支出251.77万元，项目支出64.27万元。部门整体支出预算执行率为91.03%，其中基本支出预算执行率为94.88%，项目支出预算执行率为82.13%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.44分，评价结果为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数299.21万元，全年预算数380.11万元，全年执行数346.04万元，整体支出预算执行率为91.03%。指标分值10分，自评得分9.1分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计100分，自评得分95.44分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数265.32万元，实际支出数346.04万元，基本支出预算执行率为94.88%。指标分值2分，自评得分2分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数114.77万元，实际支出数94.27万元，项目支出预算执行率为82.13%。指标分值2分，自评得分2分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年“三公”经费控制率符合目标值。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金12.79万元，本年度结转结余资金7.95万元，本年度结转结余资金比上年度减少）4.84万元。2024年度结指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，我单位制定印发了财务管理职责，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数7人，截至2024年12月31日，在职人员19人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

部门履职目标：根据上级安排规范执行，指标分值16.67分，自评得分16.67分。

部门效果目标：合理使用资金，指标分值16.67分，自评得分15分。

社会影响满意度：更进一步加强社会影响满意度，指标分值16.66分，自评得分16.66分。

服务对象满意度：更进一步加强为群众服务质量，提高满意度，指标分值10分，自评得分10分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。