2024年度

舟曲县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家、省、州有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；根据全县国民经济和社会发展需要拟订全县公路、城市交通运输行业发展规划、方针、政策和规章并监督执行。

2、负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路行业的发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场及公路沿线服务设施的布局规划；负责全县公路网运行监测与应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与拟定物流业发展规划。

4、负责全县公路交通运输市场监督管理；协调指导全县城市及农村客货运输管理、出租车行业管理；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

5、负责全县交通基础设施建设市场监督管理；承担公路重点基本建设项目的管理工作；负责全县公路施工企业资质资信的管理工作。

6、负责组织全县公路综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

7、负责全县交通运输行业国防交通战备保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

8、负责全县公路运输和工程安全生产监督管理；负责和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

9、负责全县交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设工作。

10、行政审批事项。

a.涉路施工许可。

b.超限运输车辆行驶公路的许可。

c.设置非公路标志的审批。

d.铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具需要在公路上行驶的许可。

e.行道树采伐、更新许可。

f.船舶进出港签证。

11、承办县委、县政府和州交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位属行政单位，财务隶属关系为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制 8名，事业编制26名。在职职工 39人，遗嘱人员6人，退休22人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为85440653.23元。与上年度相比,收、支总计各增加14565421.73元，增长20.55%，主要原因是工作人员调资、公路养护项目、公路基础设施建设项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计85440653.23元,其中：财政拨款收入85440653.23元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计85440653.23元,其中：基本支出6892746.65元,占8.07%；项目支出78547906.58元,占91.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为85440653.23元。与上年相比,各增加14565421.73元，增长20.55%，主要原因是工作人员调资、公路养护项目、公路基础设施建设项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出85440653.23元,较上年决算数增加14565421.73元，增长20.55%，主要原因是工作人员调资、公路养护项目、公路基础设施建设项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出85440653.23元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1026415.22元,占1.20%；卫生健康支出347272.71元,占0.41%；交通运输支出11660831.30元,占13.65%；住房保障支出552471.00元,占0.65%；其他支出71853663.00元,占84.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15319441.47元,支出决算为85440653.23元,完成年初预算的557.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1261898.74元,支出决算为1026415.22元,完成年初预算的81.34%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员调动、退休。

2．卫生健康支出年初预算数为422029.53元,支出决算为347272.71元,完成年初预算的82.29%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员调动、退休。

3．交通运输支出年初预算数为12371465.20元,支出决算为11660831.30元,完成年初预算的94.26%,决算数小于预算数的部分项目没有验收或审计、项目资金没有完成支付。

4．住房保障支出年初预算数为1104048.00元,支出决算为552471.00元,完成年初预算的50.04%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员调动、退休。

5．其他支出年初预算数为71853663.00元,支出决算为71853663.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6892746.65元。其中：

人员经费6626782.93元,较上年决算数增加271631.83元，增长4.27%,工作人员调资。人员经费用途主要包括：基本工资：2127825元、津贴补贴：2273911元、奖金：58232元、绩效工资：240656、公积金：552471社会保障缴费1723970.93元。

公用经费265963.72元,较上年决算数增加225313.72元，增长554.28%,主要原因是上年度公用经费没有按时支出，结转到本年度完成支付。公用经费用途主要为：办公费89968.01元、印刷费11400元、水费2672.4元、电费7467.87元、邮电费24131.74元、差旅费31623.70元、 公务用车运行维护费：3000元、其他交通费用95700。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8230.00元,支出决算为3000.00元,决算数小于预算数的主要车辆运行维护费用支出严格遵循厉行节约原则，较上年决算数增加175.00元，同比增长6.19%，主要是交通运输综合执法巡查频次增加，车辆燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位年度内没有因公出国境需求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算安排8230.00元，实际支出决算3000.00元。决算数较预算数有所压减，车辆运行维护费用支出严格遵循厉行节约原则，较上年决算数增加175.00元，同比增长6.19%，主要是交通运输综合执法巡查频次增加，车辆燃油费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位年度内没有购置公务用车需求。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8230.00元,支出决算为3000.00元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费用支出严格遵循厉行节约原则，较上年决算数增加175.00元，同比增长6.19%，主要是交通运输综合执法巡查频次增加，车辆燃油费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本部门公务接待统一由机关事务局承办。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出265963.72元,机关运行经费主要用于开支办公费89968.01元、印刷费11400、  水费2672.4、电费7467.87、 邮电费24131.74、差旅费31623.7、公务用车运行维护费3000、其他交通费用95700。机关运行经费较上年决算数增加225313.72元，增长554.28%,主要原因是上年度公用经费没有按时支出，结转到本年度完成支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于公路养护。单价100玩元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金78547906.58元,占一般公共预算支出总额的91.93%。对2024年生命安全防护、公路养护维修、公路提升改造项目从评价情况来看,按照项目进度支付。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中“生命安全防护、公路养护维修、公路提升改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78547906.58元,执行数为78547906.58元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2024年度全县公路基础设施养护维修目标、工程质量达到预期目标，二是交通运输行业安全生产有序、群众出行便捷高效，县、乡、村道路全年通行率达到预期。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。