2024年度

舟曲县乡村振兴局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、州有关乡村振兴的方针政策和法律法规、规章，提出舟曲县乡村振兴的战略目标和具体政策、措施、办法，并组织实施。

（二）制定全县乡村振兴中长期规划，编制乡村振兴的年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并组织实施；加强项目管理，严格执行衔接资金报账制。

（三）负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金、小额信贷资金、社会帮扶资金使用情况的监督检查，配合审计和纪检监察等部门开展对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作；负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设实施情况督促检查。

（四）负责指导协调实施乡村振兴示范村推进、集中打造、产业发展等各类项目。

（五）注重调查研究，准确掌握巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进展情况、存在的困难和问题，提出措施和办法，为全县乡村振兴决策提供依据。

（六）负责全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测统计、信息管理；负责巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作。

（七）负责行业乡村振兴协调督促工作，及时掌握行业乡村振兴任务落实情况，建立乡村振兴项目资金整合平台，构建大乡村振兴工作格局；协调重点产业发展工作。

（八）负责全县东西协作工作。制定全县党政机关帮扶工作规划和方案，协调办理相关事宜。

（九）承办县委、县政府、省州乡村振兴局交办的工作。

二、机构设置

（一）文秘室：负责文电、会务、档案、后勤服务等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作；负责机关干部的考核、奖惩、廉政及干部队伍建设；负责机关公文处理、秘书事务、档案管理、人事编制管理、后勤管理、机关保密工作；负责机关党务工作；负责单位目标责任的落实工作；负责综合文秘具体工作，乡村振兴局各类文件起草、领导讲话及相关工作；完成局领导临时交办的其他工作。

（二）财务室：负责会计事务、项目报帐资料审核、固定资产清查核对、年度审计与离任审计、财务状况报表；职工工资套改、晋升等；负责财务出纳、后勤保障工作；对现金业务要严格按照财务制度的要求办理；对现金收、支的原始凭证认真稽核，办机关离退休干部管理工作；负责党费收缴工作；完成领导交办的其他工作。

（三）综合室：负责办公室各类文件的收发、阅办、整理、归档工作及档案管理资料的整理、上报工作、职工大会等各类会议学习议程及学习内容文件资料的收集负责印章管理；完成局领导临时交办的其他工作。

（四）项目资金管理室： 负责项目资金管理室具体工作，负责项目计划指导性文件起草、按时编制项目计划、及时修改提交县政府常务会议；规划编制、项目库建设及督促落实工作，负责县委农村工作领导小组会议审议，报备省，州无异议后，下发项目计划通知，经技术员审核后，换发项目计划批复，完成项目库建设工作，配合完成涉农资金整合方案编制等工作，国家重点帮扶县、乡村建设、涉农项目数据质量的检查、修正；完成局领导临时交办的其他工作。

（五）项目技术室：负责全县19个乡镇基础设施项目设计预算、质监、督查、验收工作；完成局领导交办的其他工作。

（六）建档立卡室：负责全县监测人员的识别、风险消除工作；防止返贫致贫动态监测和帮扶机制落实、基础信息核实核准工作，“一户一 策”精准脱贫计划的业务指导和督促检查工作；数据质量核查校验等工作；完成局领导交办的其他工作。

（七）行业扶贫室：负责行业扶贫室具体工作。负责光伏帮扶工作业务指导、资金监管和负责产业帮扶、电商、乡村就业车间、资产收益扶贫等工作任务；完成局领导临时交办的其他工作。

（八） 脱贫管理室：负责脱贫管理室具体工作。负责脱贫管理室工作负责脱贫成效巩固提升政策研究和后续帮扶政策落实工作；负责国家、省州对全县脱贫攻坚调研工作的协调、联络、组织、考核工作；扶贫资产后续管理工作；完成局领导交办的其他工作。                                      

（九）监督检查室：负责监督检查室具体工作。负责整改工作；负责各级巡视巡察、督查考核反馈问题的材料撰写、整改落实、汇总上报工作；做好本单位环境卫生整治工作；完成局领导临时交办的其他工作。

（十）社会帮扶室：负责社会扶贫室具体工作。负责社会帮扶相关数据统计与填报；负责统等协调全县社会帮扶工作，制定全县驻村帮扶政策规划、年度计划和工作要点；负责社会组织帮扶和扶贫日活动相关工作；协调县级领导、帮扶工作组长单位、省级及州、县直帮扶单位联系乡、村的协调管理及驻村帮扶工作队队长的选派调整工作；负责驻村帮扶工作对钉钉管理平台、帮扶责任人录入系统等的组织协调及数据录入和统计分析工作；完成局领导交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门本年度无“三公”经费)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为36860.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少5159.89万元，下降12.28%，主要原因项目收入和支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计36860.09万元,其中：财政拨款收入31985.04万元,占86.77%；其他收入4875.05万元,占13.23%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计36860.09万元,其中：基本支出371.80万元,占1.01%；项目支出36488.29万元,占98.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为31985.04万元。与上年相比,各减少5047.72万元，下降13.63%。主要原因项目收入和支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31985.04万元,较上年决算数减少5047.72万元，下降13.63%。主要原因项目收入和支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31985.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.52万元,占0.15%；卫生健康支出21.46万元,占0.07%；农林水支出31887.92万元,占99.70%；住房保障支出28.14万元,占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32000.00万元,支出决算为31985.04万元,完成年初预算的99.95%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为50.00万元,支出决算为47.52万元,完成年初预算的95.04%,决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

2．卫生健康支出年初预算数为20.00万元,支出决算为21.46万元,完成年初预算的107.32%,决算数大于预算数的决算数小于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

3．农林水支出年初预算数为31900.00万元,支出决算为31887.92万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

4．住房保障支出年初预算数为30.00万元,支出决算为28.14万元,完成年初预算的93.79%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出371.80万元。其中：

人员经费333.07万元,较上年决算数增加14.93万元，增长4.69%,主要原因是正常晋升人员基本工资、社会保障缴费增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费38.73万元,较上年决算数增加32.66万元，增长538.63%,主要原因是年中决算调账把一部分人员经费调里面了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、网费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费，本单位无“三公”经费支出

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出38.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、网费、差旅费、聘用人员工资等。机关运行经费较上年决算数增加32.66万元，增长538.63%,主要原因是主要原因是年中调账把一部分人员经费调里面了。

本年度培训费支出33.40万元,较上年决算数增加33.40万元，增长100%,主要原因是本部门作为财政衔接资金和东西部协作资金的主管部门支出其他部门项目培训费是算作年度培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车是待报废状态。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7批项目资金,涉及资金31647万元,占一般公共预算项目支出总额的98.99%。从评价情况来看,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分98.15分，评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年第一批中央和省级财政衔接补助资金项目、2024年第二批中央和省级财政衔接补助资金项目、2024年天津市东西部协作财政援助资金项目、2024年天津市和平区对口支援资金项目、2024年州级财政衔接资金项目等7批项目绩效自评结果。

1、2024年第一批中央财政衔接补助资金项目年初预算数222197269.64万元，全年预算数222197269.64万元，全年支出数222197269.64万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得93.33分。项目绩效目标完成情况：产业发展项目和基础设施项目实施进度及时完成，大部分项目能及时验收。发现的主要问题及原因：有些项目实施进度比较缓慢，项目监督力不够。下一步改进措施：加快项目进度与验收，加强项目监管，充分发挥项目的整体效益。

2、2024年第一批省级财政衔接资金项目年初预算数31834051万元，全年预算数31834051万元，全年支出数31834051万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得98.63分。项目绩效目标完成情况：产业发展项目和基础设施项目实施进度及时完成，大部分项目能及时验收。发现的主要问题及原因：有些项目实施进度比较缓慢，项目监督力不够。下一步改进措施：加快项目进度与验收，加强项目监管，充分发挥项目的整体效益。

3、2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年初预算数23347759.17万元，全年预算数23347759.17万元，全年支出数23347759.17万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得99.11分。项目绩效目标完成情况：产业发展项目和基础设施项目实施进度及时完成，大部分项目能及时验收。发现的主要问题及原因：有些项目实施进度比较缓慢，项目监督力不够。下一步改进措施：加快项目进度与验收，加强项目监管，充分发挥项目的整体效益。

4、2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年初预算数31827850.94万元，全年预算数31827850.94万元，全年支出数31827850.94万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得99.54分。项目绩效目标完成情况：产业发展项目和基础设施项目实施进度及时完成，大部分项目能及时验收。发现的主要问题及原因：有些项目实施进度比较缓慢，项目监督力不够。下一步改进措施：加快项目进度与验收，加强项目监管，充分发挥项目的整体效益。

5、2024年天津市和平区对口支援资金项目年初预算数1000万元，全年预算数9307148.48万元，全年支出数9307148.48万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得99.65分。项目绩效目标完成情况：产业发展项目和基础设施项目实施进度及时完成，大部分项目能及时验收。发现的主要问题及原因：有些项目实施进度比较缓慢，项目监督力不够。下一步改进措施：加快项目进度与验收，加强项目监管，充分发挥项目的整体效益。

6、2024年天津市东西部协作财政援助资金项目年初预算数4040万元，全年预算数37300527.33万元，全年支出数37300527.33万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得99.65分。项目绩效目标完成情况：产业发展项目和基础设施项目实施进度及时完成，大部分项目能及时验收。发现的主要问题及原因：有些项目实施进度比较缓慢，项目监督力不够。下一步改进措施：加快项目进度与验收，加强项目监管，充分发挥项目的整体效益。

7、2024年州级财政衔接资金项目年初预算数1865869.5万元，全年预算数1865869.5万元，全年支出数1865869.5万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得97.2分。项目绩效目标完成情况：产业发展项目和基础设施项目实施进度及时完成，大部分项目能及时验收。发现的主要问题及原因：有些项目实施进度比较缓慢，项目监督力不够。下一步改进措施：加快项目进度与验收，加强项目监管，充分发挥项目的整体效益。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。