2024年度

舟曲县公安局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查、管理全县公安工作，承担对全县公安机关直接指挥、下达指令的责任。

2、组织、督导全县公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作；承担侦办危害国家安全重大案件的责任，制定相应对策。

3、负责全县公安机关开展刑事案件、治安案(事)件、事故的侦查与处置，承担对刑事案件、治安案件及重大事故进行侦查处置的责任。

4、负责全县公安机关依法开展治安管理工作，查处违反社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。配合县委、县政府处置重大治安事故和群体性事件；指导监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作及对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5、负责出入境管理有关工作；依法管理中国公民出入境和外国人在我县内居留、旅行的有关事务。

6、组织、实施、监督全县防火、灭火和救灾等工作。

7、管理维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

8、管理、监督全县公安机关开展信息网络安全保卫和信息通信建设。

9、承担全县公安机关依法防范处置邪教等组织的违法犯罪活动的职责。

10、承担对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

11、依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、拘留所的管理。

12、指导办理听证、行政复议、国家赔偿案件，代理行政诉讼案件，对办理的刑事案件、行政案件进行法律审核，开展执法监督和执法过错责任认定工作。

13、承担对党和国家领导人、省州领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作责任。

14、承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的责任。

15、负责全县公安机关装备(被装)、业务经费、营建警用物资仓储和调运等警务保障工作。

16、负责公安队伍建设和宣传工作；制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责公安机关督察、审计工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

17、按规定的权限，对县武警部队执行公安保卫任务实施领导和指挥。

18、指导县森林公安机关开展业务工作。

19、承办县委、县政府和州公安局交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县公安局内设机构19个,其中派出机构11个.

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为86103823.65元。与上年度相比,收、支总计各增加12426429.29元，增长16.87%，主要原因是2024年新招辅警97名，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计86103823.65元,其中：财政拨款收入86103823.65元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计86103823.65元,其中：基本支出56790643.18元,占65.96%；项目支出29313180.47元,占34.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为86103823.65元。与上年相比,各增加12606429.29元，增长17.15%，主要原因是由于2024年新增辅警97名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出86103823.65元,较上年决算数增加12606429.29元，增长17.15%，人员增加，导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出86103823.65元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3581.27元,占0.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81017042.72元,支出决算为86103823.65元,完成年初预算的106.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出56790643.18元。其中：

人员经费49912915.91元,较上年决算数增加1508279.09元，增长3.12%,

公用经费6877727.27元,较上年决算数增加3100139.40元，增长82.07%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1020653元,支出决算为1020653元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为897628元,支出决算为897628元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为623200元,支出决算为623200元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为274428元,支出决算为274428元。

3.公务接待费全年预算数为123025元,支出决算为123025元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为16辆。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出6877727.27元,机关运行经费主要保障日常公安工作的正常运行。机关运行经费较上年决算数增加3100139.40元，增长82.07%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车16辆,特种专业技术用车2辆，其他车辆9辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。