2024年度
舟曲县供销合作社联合社部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）宣传和组织落实中央、省、州、县及上级社的方针、政策和规章、制度；主动扛起供销社综合改革主责，对全县基层供销社和社属企业行使“组织、指导、协调、监督、服务”的职能。
（二）根据州、县国民经济发展规划和县政府要求，负责制定全县供销系统发展规划和年度计划，分解下达并组织落实县委、县政府和上级社各项工作任务和计划指标。
（三）组织协调全县供销社现代流通服务网络暨“新网工程”建设，构建全县农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用等现代营销服务网络，开拓农村市场，拓展农村电子商务建设，不断增强为农服务功能，促进城乡经济社会统筹发展；指导监督基层社和社属企业依法开展经营。
（四）依法行使社有资产出资人职能。管理和运营全县供销社社有资产，承担保值增值责任；监督、指导基层社和社属企业执行财务法规及制度，加强财务管理。
（五）组织、指导基层社和社属企业积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，搞活农产品流通，加强市场体系建设，不断增强为农服务功能；负责筛选、申报和扶持发展供销社系统以农产品流通、加工为主的开发建设项目和企业，并督促、检查落实。
（六）拓展供销合作社经营服务领域，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系。
（七）开展调查研究，向县委、县政府和有关部门反映广大农民的意见和要求，发挥党和政府联系农民群众的桥梁和纽带作用。
（八）组织、指导基层社实行开放办社，开展多形式、多层次、多范围的联合与合作，实现供销社投资主体多元化，发挥供销合作经济的合作联合优势。
（九）指导、协调全县供销社系统发展信息服务网络，开展主要农产品、农业生产资料供求信息咨询服务；配合有关部门开展农业新技术和农资新产品的推广应用，助力乡村振兴和脱贫攻坚，引导发展特色扶贫产业，为农业增效、农民增收及企业搞好经营提供系列化服务。
（十）组织实施深化全县供销社综合改革工作，指导、服务基层社和社属企业的经营管理、市场开拓和发展工作，建立现代企业制度，推行现代运营方式，探索符合自身实际的合作经济发展和管理模式。
（十一）负责全县供销系统经营人员的教育培训、精神文明建设、综合治理、社会治安和安全生产管理等工作。
（十二）负责办理县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、机构设置
根据上述职责，舟曲县供销合作社联合社内设职能股室5个，即人秘股、现代流通股、合作指导股、财计股、资产管理股，无下设机构。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：舟曲县供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
472.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
150.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
27.81 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
10.59 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
264.15 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
17.40 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
472.25 |
本年支出合计 |
57 |
472.25 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
472.25 |
总计 |
60 |
472.25 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：舟曲县供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
472.25 |
472.25 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.65 |
18.65 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
264.15 |
264.15 |
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
264.15 |
264.15 |
|
|
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
234.15 |
234.15 |
|
|
|
|
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：舟曲县供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
472.25 |
209.51 |
262.74 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.65 |
18.65 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
264.15 |
153.71 |
110.44 |
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
264.15 |
153.71 |
110.44 |
|
|
|
2160201 |
行政运行 |
234.15 |
153.71 |
80.44 |
|
|
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：舟曲县供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
472.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2.30 |
2.30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
264.15 |
264.15 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
472.25 |
本年支出合计 |
59 |
472.25 |
472.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
472.25 |
总计 |
64 |
472.25 |
472.25 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：舟曲县供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
472.25 |
209.51 |
262.74 |
201 |
一般公共服务支出 |
2.30 |
|
2.30 |
20132 |
组织事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2013201 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 |
20138 |
市场监督管理事务 |
0.30 |
|
0.30 |
2013850 |
事业运行 |
0.30 |
|
0.30 |
206 |
科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
150.00 |
|
150.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
27.81 |
27.81 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.43 |
26.43 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.78 |
7.78 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.65 |
18.65 |
|
20808 |
抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.32 |
0.32 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.59 |
10.59 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.28 |
6.28 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.24 |
4.24 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.06 |
0.06 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
264.15 |
153.71 |
110.44 |
21602 |
商业流通事务 |
264.15 |
153.71 |
110.44 |
2160201 |
行政运行 |
234.15 |
153.71 |
80.44 |
2160217 |
市场监测及信息管理 |
30.00 |
|
30.00 |
221 |
住房保障支出 |
17.40 |
17.40 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.40 |
17.40 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.40 |
17.40 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：舟曲县供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
188.83 |
302 |
商品和服务支出 |
12.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
58.20 |
30201 |
办公费 |
2.11 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
73.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
7.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
1.08 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.65 |
30206 |
电费 |
0.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
0.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
17.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.11 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
7.78 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.73 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
196.93 |
公用经费合计 |
12.58 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：舟曲县供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：舟曲县供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：舟曲县供销合作社联合社 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有“三公”经费故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为472.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加42.25万元，增长9.83%，主要原因是年初结转和职工工资增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计472.25万元,其中：财政拨款收入472.25万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计472.25万元,其中：基本支出209.51万元,占44.36%；项目支出262.74万元,占55.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为472.25万元。与上年相比,各增加42.25万元，增长9.83%。主要原因人员的工资调整增加和2024年增加有机肥补贴款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出472.25万元,较上年决算数增加42.25万元，增长9.83%。主要原因人员的工资调整增加和2024年增加有机肥补贴款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出472.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.30万元,占0.49%；科学技术支出150.00万元，占31.76%；社会保障和就业支出27.81万元,占5.89%；卫生健康支出10.59万元,占2.24%；商业服务业等支出264.15万元,占55.93%；住房保障支出17.40万元,占3.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.14万元,支出决算为472.25万元,完成年初预算的181.53%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增基层社召开代表大会费用和基层党组织打造费用。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为150.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是由于调整县级衔接资金有机肥补贴款。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8．社会保障和就业支出年初预算数为38.11万元,支出决算为27.81万元,完成年初预算的72.97%,决算数小于预算数的主要原因是由于2024年实际缴纳27.81万元。
9．卫生健康支出年初预算数为12.59万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的84.17%,决算数小于预算数的主要原因是有职工退休。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是.主要原因是2024年中有职工退休。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为176.08万元,支出决算为264.15万元,完成年初预算的150.02%,决算数大于预算数的主要原因是增加县级衔接资金有机肥补贴款
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18．住房保障支出年初预算数为33.37万元,支出决算为17.40万元,完成年初预算的52.12%。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出209.51万元。其中：
人员经费196.93万元,较上年决算数增加19.18万元，增长10.79%,主要原因是由于人员工资调整工资增加。（人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”)。
公用经费12.58万元,较上年决算数增加6.49万元，增长106.64%,主要原因是有上年结转的公用经费。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、水费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费支出的,
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出12.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.11万元、电费0.4万元、邮电费1.61万元、差旅费0.73万元、其他交通费用7.73万元。机关运行经费较上年决算数增加6.49万元，增长106.64%,主要原因是单位公务员通补助科目调整到日常公用经费科目。
本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数增加0.30万元，增长100%,主要原因是用于基层供销社召开代表大会费用。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是供销社整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括一般性项目、重点项目。
二、部门整体支出绩效自评情况分析
（一）部门决算情况
2024年度，部门整体支出年初预算数547.7万元，其中基本支出265.65万元，项目支出0.28万元。经调整，全年预算数为621.16万元，其中基本支出232.53万元，项目支出388.63万元。2024年实际支出472.25万元，其中基本支出209.51万元，项目支出0.26万元。部门整体支出预算执行率为76.02%，其中基本支出预算执行率为90.10%，项目支出预算执行率为67.60%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.90分，评价结果为优。
三、绩效自评结果拟公开情况
我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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