2024年度舟曲县农业农村局（本级）部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	nyncjl/2025-00079
信息名称	2024年度舟曲县农业农村局（本级）部门决算
公开日期	2025-08-26	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县农业农村局
公开程序

2024年度

舟曲县农业农村局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省、州、县有关农业农村工作方针、政策和“三农”工作的法律法规；调研提出全县农业农村经济发展的战略思路及具体的措施，负责指导全县农村“三变”改革、农村村级共管共享、乡村振兴战略实施等工作，推动全县农业农村体制改革，制订全县农业农村发展的政策和措施；负责全县农村人居环境整治，牵头实施推进“千村美丽、万村整洁”工程；负责指导农业产业结构调整和农村能源建设、组织实施农业、畜牧业、农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目；负责指导全县农业、畜牧业生产等工作。

（二）负责制订全县农业农村经济及社会发展战略，组织拟订全县农业农村发展、农村集体经济、农村能源建设中长期发展规划和年度计划；负责全县农业农村重大项目的实施和资金管理等工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；落实全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

（四）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县农业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政监督管理工作。

（六）负责全县动物疫情监测、预警、预报和重大动物疫病控制和扑灭工作，拟订和组织实施重大动物疫病控制、扑灭计划和方案；负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医监督管理；承担畜禽屠宰监督管理。

（七）负责指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；负责指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（八）负责全县畜禽品种改良、培育及其畜禽质量监测和渔政管理等工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责指导植物防疫检疫体系建设和农牧业应急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责全县农机化推广和农机安全生产监督管理。

（十二）负责全县农村能源建设工作，组织实施农村能源建设项目和新能源技术推广工作。

（十三）负责农畜产品质量安全监督管理和检测; 承担农业综合执法,会同有关部门开展农资市场专项整顿和农资打假工作。

（十四）负责组织农业新技术、新品种的引进、推广应用；负责实施“新型职业农民培训”工程，开展农业技能培训工作。

（十五）负责全县农业生产进度统计，上报有关报表，反映农业生产情况等工作。

（十六）负责监督指导局属各事业单位的业务工作；承担局机关及所属各单位的干部职工管理、人事和劳资工作；负责指导农业农村系统干部职工思想政治教育，加强本单位党风廉政建设，监督、查处干部职工违反党纪、政纪的行为。

（十七）负责全县农业、畜牧兽医系列中级以下专业技术人员任职资格的申报、评审、认定和农民技术职称评审工作。

（十八）承担县政府核定的行政审批事项，

（十九）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

根据《舟曲县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，舟曲县农业农村局内设机构有：综合办公室、县委农村工作领导小组办公室、农业产业（项目）办公室、农业农村执法监督管理办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,320.77	一、一般公共服务支出	31	430.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.57	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	35.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	72.54
	9		九、卫生健康支出	39	26.93
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	181.57
	12		十二、农林水支出	42	9,623.27
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	32.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	131.73
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	10,502.34	本年支出合计	57	10,533.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	81.58	年末结转和结余	59	50.19
总计	30	10,583.92	总计	60	10,583.92
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,502.34	10,502.34
201	一般公共服务支出	430.21	430.21
20101	人大事务	1.23	1.23
2010101	行政运行	1.23	1.23
20123	民族事务	394.73	394.73
2012399	其他民族事务支出	394.73	394.73
20199	其他一般公共服务支出	34.25	34.25
2019999	其他一般公共服务支出	34.25	34.25
206	科学技术支出	35.00	35.00
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82
2080501	行政单位离退休	30.27	30.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54
20808	抚恤	2.62	2.62
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11
210	卫生健康支出	26.93	26.93
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
212	城乡社区支出	181.57	181.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.57	181.57
2120814	农业生产发展支出	181.57	181.57
213	农林水支出	9,591.88	9,591.88
21301	农业农村	4,514.03	4,514.03
2130101	行政运行	349.25	349.25
2130108	病虫害控制	180.06	180.06
2130110	执法监管	5.00	5.00
2130111	统计监测与信息服务	33.00	33.00
2130119	防灾救灾	149.50	149.50
2130120	稳定农民收入补贴	1,315.82	1,315.82
2130122	农业生产发展	259.32	259.32
2130124	农村合作经济	40.00	40.00
2130126	农村社会事业	381.18	381.18
2130135	农业生态资源保护	1,175.52	1,175.52
2130148	渔业发展	56.00	56.00
2130153	耕地建设与利用	350.18	350.18
2130199	其他农业农村支出	219.20	219.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,718.35	3,718.35
2130504	农村基础设施建设	3,070.74	3,070.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	647.62	647.62
21308	普惠金融发展支出	975.10	975.10
2130803	农业保险保费补贴	975.10	975.10
21399	其他农林水支出	384.40	384.40
2139999	其他农林水支出	384.40	384.40
221	住房保障支出	32.48	32.48
22102	住房改革支出	32.48	32.48
2210201	住房公积金	32.48	32.48
229	其他支出	131.73	131.73
22999	其他支出	131.73	131.73
2299999	其他支出	131.73	131.73
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,533.73	462.20	10,071.53
201	一般公共服务支出	430.21	1.23	428.98
20101	人大事务	1.23	1.23
2010101	行政运行	1.23	1.23
20123	民族事务	394.73		394.73
2012399	其他民族事务支出	394.73		394.73
20199	其他一般公共服务支出	34.25		34.25
2019999	其他一般公共服务支出	34.25		34.25
206	科学技术支出	35.00		35.00
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82
2080501	行政单位离退休	30.27	30.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54
20808	抚恤	2.62	2.62
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11
210	卫生健康支出	26.93	26.93
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
212	城乡社区支出	181.57		181.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.57		181.57
2120814	农业生产发展支出	181.57		181.57
213	农林水支出	9,623.27	329.02	9,294.25
21301	农业农村	4,535.98	329.02	4,206.96
2130101	行政运行	349.25	329.02	20.23
2130108	病虫害控制	180.06		180.06
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130111	统计监测与信息服务	33.00		33.00
2130119	防灾救灾	149.50		149.50
2130120	稳定农民收入补贴	1,315.82		1,315.82
2130122	农业生产发展	259.32		259.32
2130124	农村合作经济	40.00		40.00
2130126	农村社会事业	381.18		381.18
2130135	农业生态资源保护	1,175.52		1,175.52
2130148	渔业发展	56.00		56.00
2130153	耕地建设与利用	350.18		350.18
2130199	其他农业农村支出	241.14		241.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,727.80		3,727.80
2130504	农村基础设施建设	3,070.74		3,070.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	657.06		657.06
21308	普惠金融发展支出	975.10		975.10
2130803	农业保险保费补贴	975.10		975.10
21399	其他农林水支出	384.40		384.40
2139999	其他农林水支出	384.40		384.40
221	住房保障支出	32.48	32.48
22102	住房改革支出	32.48	32.48
2210201	住房公积金	32.48	32.48
229	其他支出	131.73		131.73
22999	其他支出	131.73		131.73
2299999	其他支出	131.73		131.73
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,320.77	一、一般公共服务支出	33	430.21	430.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	35.00	35.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.54	72.54
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	181.57		181.57
	12		十二、农林水支出	44	9,601.33	9,601.33
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.48	32.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	131.73	131.73
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,502.34	本年支出合计	59	10,511.78	10,330.22	181.57
年初财政拨款结转和结余	28	9.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.45		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,511.78	总计	64	10,511.78	10,330.22	181.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10,330.22	462.20	9,868.02
201	一般公共服务支出	430.21	1.23	428.98
20101	人大事务	1.23	1.23
2010101	行政运行	1.23	1.23
20123	民族事务	394.73		394.73
2012399	其他民族事务支出	394.73		394.73
20199	其他一般公共服务支出	34.25		34.25
2019999	其他一般公共服务支出	34.25		34.25
206	科学技术支出	35.00		35.00
20699	其他科学技术支出	35.00		35.00
2069999	其他科学技术支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54
20805	行政事业单位养老支出	67.82	67.82
2080501	行政单位离退休	30.27	30.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54
20808	抚恤	2.62	2.62
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11
210	卫生健康支出	26.93	26.93
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
213	农林水支出	9,601.33	329.02	9,272.31
21301	农业农村	4,514.03	329.02	4,185.01
2130101	行政运行	349.25	329.02	20.23
2130108	病虫害控制	180.06		180.06
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130111	统计监测与信息服务	33.00		33.00
2130119	防灾救灾	149.50		149.50
2130120	稳定农民收入补贴	1,315.82		1,315.82
2130122	农业生产发展	259.32		259.32
2130124	农村合作经济	40.00		40.00
2130126	农村社会事业	381.18		381.18
2130135	农业生态资源保护	1,175.52		1,175.52
2130148	渔业发展	56.00		56.00
2130153	耕地建设与利用	350.18		350.18
2130199	其他农业农村支出	219.20		219.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,727.80		3,727.80
2130504	农村基础设施建设	3,070.74		3,070.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	657.06		657.06
21308	普惠金融发展支出	975.10		975.10
2130803	农业保险保费补贴	975.10		975.10
21399	其他农林水支出	384.40		384.40
2139999	其他农林水支出	384.40		384.40
221	住房保障支出	32.48	32.48
22102	住房改革支出	32.48	32.48
2210201	住房公积金	32.48	32.48
229	其他支出	131.73		131.73
22999	其他支出	131.73		131.73
2299999	其他支出	131.73		131.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.32	302	商品和服务支出	37.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.04	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.50	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.30	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.42	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		424.44	公用经费合计					37.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	181.57	181.57		181.57
212	城乡社区支出	0.00	181.57	181.57		181.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.57	181.57		181.57
2120814	农业生产发展支出	0.00	181.57	181.57		181.57
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10583.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加388.95万元，增长3.82%，主要原因是2024年度项目收入和支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10502.34万元,其中：财政拨款收入10502.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10533.73万元,其中：基本支出462.20万元,占4.39%；项目支出10071.53万元,占95.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10511.78万元。与上年相比,各增加1001.87万元，增长10.54%。主要原因是本年度项目收入和支出较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10330.22万元,较上年决算数增加929.75万元，增长9.89%。主要原因是本年度项目资金收入和支出较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10330.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出430.21万元,占4.16%；科学技术支出35.00万元，占0.34%；社会保障和就业支出72.54万元,占0.70%；卫生健康支出26.93万元,占0.26%；农林水支出9601.33万元,占92.94%；住房保障支出32.48万元,占0.31%；其他支出131.73万元,占1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1114.65万元,支出决算为10330.22万元,完成年初预算的926.77%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为430.21万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中进行了预算调整。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的年中进行了预算调整。

8．社会保障和就业支出年初预算数为91.34万元,支出决算为72.54万元,完成年初预算的79.42%,决算数小于预算数的主要原因是年中有退休和调离本单位人员。

9．卫生健康支出年初预算数为26.93万元,支出决算为26.93万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行率100%。

12．农林水支出年初预算数为929.77万元,支出决算为9601.33万元,完成年初预算的1032.66%,决算数大于预算数的主要原因是年中收入中央和省级转移支付项目资金。

18．住房保障支出年初预算数为66.61万元,支出决算为32.48万元,完成年初预算的48.76%,决算数小于预算数的主要原因是年中有退休及调离本单位人员。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为131.73万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出462.20万元。其中：

人员经费424.44万元,较上年决算数增加1.07万元，增长0.25%,主要原因是工资正常晋升。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、医疗、养老等社会保障缴费”。

公用经费37.76万元,较上年决算数增加12.07万元，增长47.00%,主要原因是单位机构改革，农业综合执法队等人员增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、网费、差旅费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入181.57万元,本年支出181.57万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为全国第三次土壤普查项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出37.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、网费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加12.07万元，增长47.00%,主要原因是人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车2辆、其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金7099.87万元,占一般公共预算项目支出总额的70.50%。从评价情况来看,2024年度部门整体支出绩效自评最终得分87.96分，评价结果为良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年省级财政农业产业发展(现代寒旱农业发展支出现代畜牧业发展）资金、2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金等项目绩效自评结果。

1. “2024年省级财政农业产业发展(现代寒旱农业发展支出现代畜牧业发展）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为150万元,执行数为120万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是新（改、扩）建标准化养殖基地数量4个，基地基础设施和经营能力进一步提升；二是实施主体能繁母畜存栏比例增长10%以上，生产设施与管理水平达到标准化生产要求。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度比较缓慢；二是项目监管力度不够。下一步改进措施：一是下一步加快项目验收及整改工作；二是加强项目后续监管和服务，充分发挥标准化养殖基地建设项目整体效益。

2.“2024年中央财政耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.96分。项目全年预算数为1034万元,执行数为1029.51万元,完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：一是补贴资金于2024年6月底全部发放到户，提高农民保护耕地的积极性；二是化肥用量减少或持平，有机肥施量增加；耕地地力水平持平或提高。发现的主要问题及原因：一是惠农惠民政策宣传形式单一；二是审核工作存在一定难度。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高政策知晓度；二是建立健全补贴面积审核工作制度，明确审核责任。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县农业农村局（本级）2024年度决算公开表.xlsx】

上一条：2024年度舟曲县发展和改革局部门决算

下一条：2024年度舟曲县交通运输局部门决算

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