2024年度
舟曲县发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按规定权限审批、核准、备案项目。负责指导协调全县营商环境建设、监督工作，推动营商环境领域重点任务和改革措施落实，推进全县社会信用体系建设工作。
二、机构设置
舟曲县发展和改革局内设机构6个，分别是：办公室、国民经济和固定资产投资股、粮食能源和价格股、农村经济产业和以工代赈股、优化营商环境和社会发展股、军民融合和国防动员（人民防空建设）综合业务股。下辖事业单位3个，分别是：舟曲县重大项目综合事务中心、舟曲县粮食储备和质量安全检测中心、舟曲县生态文明小康村建设项目办公室。实有编制31个（其中：行政编制 11人，工勤编制1人，事业编制19人）。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：舟曲县发展和改革局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,371.71 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,480.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
27.85 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
203.25 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
832.62 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
99.13 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
38.88 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
7.85 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
100.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,791.20 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
49.19 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
298.95 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
157.81 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
1,005.76 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,232.18 |
本年支出合计 |
57 |
8,232.18 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
287.00 |
年末结转和结余 |
59 |
287.00 |
总计 |
30 |
8,519.18 |
总计 |
60 |
8,519.18 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：舟曲县发展和改革局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
8,232.18 |
7,399.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
832.62 |
201 |
一般公共服务支出 |
3,480.16 |
3,480.16 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
473.61 |
473.61 |
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
473.61 |
473.61 |
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
53.10 |
53.10 |
|
|
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
53.10 |
53.10 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,952.07 |
2,952.07 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,952.07 |
2,952.07 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
203.25 |
|
|
|
|
|
203.25 |
20502 |
普通教育 |
203.25 |
|
|
|
|
|
203.25 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
203.25 |
|
|
|
|
|
203.25 |
208 |
社会保障和就业支出 |
99.13 |
99.13 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.34 |
94.34 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.27 |
35.27 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.74 |
56.74 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.88 |
38.88 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.88 |
38.88 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.41 |
15.41 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
7.85 |
7.85 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
7.85 |
7.85 |
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
7.85 |
7.85 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,791.20 |
2,161.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
629.37 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,791.20 |
2,161.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
629.37 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
462.60 |
462.60 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,328.60 |
1,699.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
629.37 |
221 |
住房保障支出 |
49.19 |
49.19 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.19 |
49.19 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.19 |
49.19 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
298.95 |
298.95 |
|
|
|
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
298.36 |
298.36 |
|
|
|
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
298.36 |
298.36 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
157.81 |
157.81 |
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
157.81 |
157.81 |
|
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
157.81 |
157.81 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,005.76 |
1,005.76 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
27.85 |
27.85 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
977.91 |
977.91 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
977.91 |
977.91 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：舟曲县发展和改革局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8,232.18 |
662.77 |
7,569.41 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,480.16 |
474.99 |
3,005.17 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
473.61 |
473.61 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
473.61 |
473.61 |
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
53.10 |
|
53.10 |
|
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
53.10 |
|
53.10 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,952.07 |
|
2,952.07 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,952.07 |
|
2,952.07 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
203.25 |
|
203.25 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
203.25 |
|
203.25 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
203.25 |
|
203.25 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.13 |
99.13 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.34 |
94.34 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.27 |
35.27 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.74 |
56.74 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.19 |
3.19 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.88 |
38.88 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.88 |
38.88 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.41 |
15.41 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
7.85 |
|
7.85 |
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
7.85 |
|
7.85 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
7.85 |
|
7.85 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,791.20 |
|
2,791.20 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,791.20 |
|
2,791.20 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
462.60 |
|
462.60 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2,328.60 |
|
2,328.60 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.19 |
49.19 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.19 |
49.19 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.19 |
49.19 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
298.95 |
0.58 |
298.36 |
|
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
2220101 |
行政运行 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
298.36 |
|
298.36 |
|
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
298.36 |
|
298.36 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
157.81 |
|
157.81 |
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
157.81 |
|
157.81 |
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
157.81 |
|
157.81 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,005.76 |
|
1,005.76 |
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
27.85 |
|
27.85 |
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
27.85 |
|
27.85 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
977.91 |
|
977.91 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
977.91 |
|
977.91 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：舟曲县发展和改革局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,371.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,480.16 |
3,480.16 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
27.85 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
99.13 |
99.13 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
38.88 |
38.88 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
7.85 |
7.85 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,161.84 |
2,161.84 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
49.19 |
49.19 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
298.95 |
298.95 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
157.81 |
157.81 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,005.76 |
977.91 |
27.85 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
7,399.56 |
本年支出合计 |
59 |
7,399.56 |
7,371.71 |
27.85 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,399.56 |
总计 |
64 |
7,399.56 |
7,371.71 |
27.85 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：舟曲县发展和改革局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
7,371.71 |
662.77 |
6,708.94 |
201 |
一般公共服务支出 |
3,480.16 |
474.99 |
3,005.17 |
20101 |
人大事务 |
0.93 |
0.93 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.93 |
0.93 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
473.61 |
473.61 |
|
2010401 |
行政运行 |
473.61 |
473.61 |
|
20123 |
民族事务 |
53.10 |
|
53.10 |
2012399 |
其他民族事务支出 |
53.10 |
|
53.10 |
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2,952.07 |
|
2,952.07 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2,952.07 |
|
2,952.07 |
208 |
社会保障和就业支出 |
99.13 |
99.13 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.34 |
94.34 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.27 |
35.27 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.74 |
56.74 |
|
20808 |
抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.59 |
1.59 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.19 |
3.19 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.19 |
3.19 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.88 |
38.88 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.88 |
38.88 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.44 |
7.44 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.62 |
15.62 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.41 |
15.41 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
|
211 |
节能环保支出 |
7.85 |
|
7.85 |
21104 |
自然生态保护 |
7.85 |
|
7.85 |
2110402 |
农村环境保护 |
7.85 |
|
7.85 |
212 |
城乡社区支出 |
100.00 |
|
100.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
100.00 |
|
100.00 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
100.00 |
|
100.00 |
213 |
农林水支出 |
2,161.84 |
|
2,161.84 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,161.84 |
|
2,161.84 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
462.60 |
|
462.60 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,699.24 |
|
1,699.24 |
221 |
住房保障支出 |
49.19 |
49.19 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.19 |
49.19 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.19 |
49.19 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
298.95 |
0.58 |
298.36 |
22201 |
粮油物资事务 |
0.58 |
0.58 |
|
2220101 |
行政运行 |
0.58 |
0.58 |
|
22204 |
粮油储备 |
298.36 |
|
298.36 |
2220401 |
储备粮油补贴 |
298.36 |
|
298.36 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
157.81 |
|
157.81 |
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
157.81 |
|
157.81 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
157.81 |
|
157.81 |
229 |
其他支出 |
977.91 |
|
977.91 |
22999 |
其他支出 |
977.91 |
|
977.91 |
2299999 |
其他支出 |
977.91 |
|
977.91 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：舟曲县发展和改革局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
567.70 |
302 |
商品和服务支出 |
55.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
189.81 |
30201 |
办公费 |
23.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
203.31 |
30202 |
印刷费 |
2.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
8.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.35 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
17.74 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.35 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.74 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.29 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.41 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.61 |
30211 |
差旅费 |
10.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
49.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.64 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
37.60 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.45 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.06 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
607.34 |
公用经费合计 |
55.43 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：舟曲县发展和改革局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
|
27.85 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
|
27.85 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
|
27.85 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
|
27.85 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：舟曲县发展和改革局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：舟曲县发展和改革局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8519.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少10091.42万元，下降54.22%，主要原因是项目款由各项目建设单位自行到财政部门申请，项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8232.18万元,其中：财政拨款收入7399.56万元,占89.89%；其他收入832.62万元,占10.11%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8232.18万元,其中：基本支出662.77万元,占8.05%；项目支出7569.41万元,占91.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7399.56万元。与上年相比,各减少10856.83万元，下降59.47%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7371.71万元,较上年决算数减少1722.40万元，下降18.94%。主要原因是主要原因是项目款由各项目建设单位自行到财政部门申请，项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7371.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3480.16万元,占47.21%；社会保障和就业支出99.13万元,占1.34%；卫生健康支出38.88万元,占0.53%；节能环保支出7.85万元,占0.11%；城乡社区支出100.00万元,占1.36%；农林水支出2161.84万元,占29.33%；住房保障支出49.19万元,占0.67%；粮油物资储备支出298.95万元,占4.06%；灾害防治及应急管理支出157.81万元,占2.14%；其他支出977.91万元,占13.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278.08万元,支出决算为7371.71万元,完成年初预算的576.78%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为753.46万元,支出决算为3480.16万元,完成年初预算的461.89%,决算数大于预算数的主要原因是年度中出现临时事务，调剂资金。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生任何外交事务。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为120.17万元,支出决算为99.13万元,完成年初预算的82.49%,决算数小于预算数的主要原因是是人员变动，据实支出。
9．卫生健康支出年初预算数为38.88万元,支出决算为38.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员未变动。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是实际执行中发生相关支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
12．农林水支出年初预算数为86.64万元,支出决算为2161.84万元,完成年初预算的2495.09%,决算数大于预算数的主要原因是年度内涉及的农林水相关项目支出增加。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是实际执行中未发生相关支出。
18．住房保障支出年初预算数为98.04万元,支出决算为49.19万元,完成年初预算的50.17%,决算数小于预算数的主要原因是是人员变动，据实支出。
19．粮油物资储备支出年初预算数为180.89万元,支出决算为298.95万元,完成年初预算的165.26%,决算数大于预算数的主要原因是粮油物资储备需求量增加。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为157.81万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是实际执行中发生相关支出。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为977.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是实际执行中发生相关支出。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是是实际执行中未发生相关支出。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是是实际执行中未发生相关支出。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是是实际执行中未发生相关支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出662.77万元。其中：
人员经费607.34万元,较上年决算数增加59.79万元，增长10.92%,主要原因是一、有新调入人员。2、工资调标。人员经费主要包括基本工资189.81万元、津贴补贴203.31万元、奖金8.84万元、 绩效工资17.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.74万元、职工基本医疗保险缴费23.05万元、 公务员医疗补助缴费15.41万元、 其他社会保障缴费3.61万元 住房公积金49.19万元、对个人和家庭的补助39.64万元。
公用经费55.43万元,主要包括办公费23.66万元、 印刷费2.33万元、 手续费0.036万元、 邮电费3.29万元、差旅费10.67万元、劳务费4.03万元、其他交通费用11.06万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入27.85万元,本年支出27.85万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为专项债券项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是执行严格可控,严控超标准支出,较上年决算数减少1.44万元，下降100.00%,主要原因是从严控制日常费用开支、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格公车管理，科学调度公车使用，减少公车运行成本。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格公车管理，科学调度公车使用，减少公车运行成本。
.2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格公车管理，科学调度公车使用，减少公车运行成本。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是厉行节俭,较上年决算数持平,主要原因是厉行节俭。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出55.43万元,机关运行经费主要包括办公费23.66万元、 印刷费2.33万元、 手续费0.036万元、 邮电费3.29万元、差旅费10.67万元、劳务费4.03万元、其他交通费用11.06万元。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是按照厉行节约、习惯过紧日的要求，从严控制日常费用开支，减少不必要的支出。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元，下降100.00%,主要原因是科学管理、优化资源配置，从严控制日常费用开支，减少不必要的支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金7371.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映的是单位整体绩效自评结果。
单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为88.38分。单位全年预算数为7371.71万元,执行数为7371.71万元,完成预算的100%。单位整体绩效目标完成情况：一是基本支出；二是项目支出。
三、部门重点绩效评价结果
单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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