2024年度舟曲县巴藏镇人民政府部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	bczrmzf/2025-00162
信息名称	2024年度舟曲县巴藏镇人民政府部门决算
公开日期	2025-08-27	失效日期
文　　号		发布机构	巴藏镇人民政府
公开程序

2024年度

舟曲县巴藏镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村和农民工作，推进乡村振兴。2.负责落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。3.负责规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入,不断提高人民生活水平。4.负责加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益:加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作:保障退役军人合法权益:强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5.负责发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。6.负责加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。8.负责依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9.负责行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10.承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发<舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构四个:1、党政综治办公室2、党建工作办公室3、经济发展和社会事务办公室4、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。设置事业单位三个:1、农业农村综合服务中心2、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）3、综合执法队。机构编制核定人员编制54名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制32名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县巴藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,223.25	一、一般公共服务支出	31	796.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9.33
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	37.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.30
	9		九、卫生健康支出	39	54.58
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	132.07
	13		十三、交通运输支出	43	7.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	82.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.60
	23		二十三、其他支出	53	3.30
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,223.25	本年支出合计	57	1,223.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,223.25	总计	60	1,223.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县巴藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,223.25	1,223.25
201	一般公共服务支出	796.14	796.14
20101	人大事务	19.31	19.31
2010101	行政运行	4.95	4.95
2010108	代表工作	14.36	14.36
20102	政协事务	5.00	5.00
2010201	行政运行	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.54	726.54
2010301	行政运行	726.54	726.54
20111	纪检监察事务	4.00	4.00
2011101	行政运行	4.00	4.00
20129	群众团体事务	9.30	9.30
2012901	行政运行	9.30	9.30
20134	统战事务	1.00	1.00
2013404	宗教事务	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	5.19	5.19
2013601	行政运行	5.19	5.19
20138	市场监督管理事务	2.56	2.56
2013816	食品安全监管	2.56	2.56
20199	其他一般公共服务支出	23.25	23.25
2019999	其他一般公共服务支出	23.25	23.25
204	公共安全支出	9.33	9.33
20402	公安	5.32	5.32
2040221	特别业务	5.32	5.32
20406	司法	4.01	4.01
2040601	行政运行	4.01	4.01
207	文化旅游体育与传媒支出	37.20	37.20
20701	文化和旅游	37.20	37.20
2070113	旅游宣传	30.94	30.94
2070199	其他文化和旅游支出	6.26	6.26
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30
20805	行政事业单位养老支出	97.17	97.17
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20828	退役军人管理事务	1.15	1.15
2082801	行政运行	1.15	1.15
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
210	卫生健康支出	54.58	54.58
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
213	农林水支出	132.07	132.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.99	47.99
2130504	农村基础设施建设	6.20	6.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.79	41.79
21307	农村综合改革	84.08	84.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.28	76.28
2130799	其他农村综合改革支出	7.80	7.80
214	交通运输支出	7.16	7.16
21401	公路水路运输	7.16	7.16
2140101	行政运行	0.16	0.16
2140106	公路养护	7.00	7.00
221	住房保障支出	82.55	82.55
22102	住房改革支出	82.55	82.55
2210201	住房公积金	82.55	82.55
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60
22401	应急管理事务	0.60	0.60
2240101	行政运行	0.60	0.60
229	其他支出	3.30	3.30
22999	其他支出	3.30	3.30
2299999	其他支出	3.30	3.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县巴藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,223.25	1,180.31	42.94
201	一般公共服务支出	796.14	796.14
20101	人大事务	19.31	19.31
2010101	行政运行	4.95	4.95
2010108	代表工作	14.36	14.36
20102	政协事务	5.00	5.00
2010201	行政运行	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.54	726.54
2010301	行政运行	726.54	726.54
20111	纪检监察事务	4.00	4.00
2011101	行政运行	4.00	4.00
20129	群众团体事务	9.30	9.30
2012901	行政运行	9.30	9.30
20134	统战事务	1.00	1.00
2013404	宗教事务	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	5.19	5.19
2013601	行政运行	5.19	5.19
20138	市场监督管理事务	2.56	2.56
2013816	食品安全监管	2.56	2.56
20199	其他一般公共服务支出	23.25	23.25
2019999	其他一般公共服务支出	23.25	23.25
204	公共安全支出	9.33	9.33
20402	公安	5.32	5.32
2040221	特别业务	5.32	5.32
20406	司法	4.01	4.01
2040601	行政运行	4.01	4.01
207	文化旅游体育与传媒支出	37.20	8.26	28.94
20701	文化和旅游	37.20	8.26	28.94
2070113	旅游宣传	30.94	2.00	28.94
2070199	其他文化和旅游支出	6.26	6.26
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30
20805	行政事业单位养老支出	97.17	97.17
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20828	退役军人管理事务	1.15	1.15
2082801	行政运行	1.15	1.15
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
210	卫生健康支出	54.58	54.58
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
213	农林水支出	132.07	118.08	14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.99	41.79	6.20
2130504	农村基础设施建设	6.20		6.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.79	41.79
21307	农村综合改革	84.08	76.28	7.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.28	76.28
2130799	其他农村综合改革支出	7.80		7.80
214	交通运输支出	7.16	7.16
21401	公路水路运输	7.16	7.16
2140101	行政运行	0.16	0.16
2140106	公路养护	7.00	7.00
221	住房保障支出	82.55	82.55
22102	住房改革支出	82.55	82.55
2210201	住房公积金	82.55	82.55
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60
22401	应急管理事务	0.60	0.60
2240101	行政运行	0.60	0.60
229	其他支出	3.30	3.30
22999	其他支出	3.30	3.30
2299999	其他支出	3.30	3.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县巴藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,223.25	一、一般公共服务支出	33	796.14	796.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	9.33	9.33
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.20	37.20
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.30	100.30
	9		九、卫生健康支出	41	54.58	54.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	132.07	132.07
	13		十三、交通运输支出	45	7.16	7.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	82.55	82.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.60	0.60
	23		二十三、其他支出	55	3.30	3.30
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,223.25	本年支出合计	59	1,223.25	1,223.25
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,223.25	总计	64	1,223.25	1,223.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县巴藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,223.25	1,180.31	42.94
201	一般公共服务支出	796.14	796.14
20101	人大事务	19.31	19.31
2010101	行政运行	4.95	4.95
2010108	代表工作	14.36	14.36
20102	政协事务	5.00	5.00
2010201	行政运行	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.54	726.54
2010301	行政运行	726.54	726.54
20111	纪检监察事务	4.00	4.00
2011101	行政运行	4.00	4.00
20129	群众团体事务	9.30	9.30
2012901	行政运行	9.30	9.30
20134	统战事务	1.00	1.00
2013404	宗教事务	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	5.19	5.19
2013601	行政运行	5.19	5.19
20138	市场监督管理事务	2.56	2.56
2013816	食品安全监管	2.56	2.56
20199	其他一般公共服务支出	23.25	23.25
2019999	其他一般公共服务支出	23.25	23.25
204	公共安全支出	9.33	9.33
20402	公安	5.32	5.32
2040221	特别业务	5.32	5.32
20406	司法	4.01	4.01
2040601	行政运行	4.01	4.01
207	文化旅游体育与传媒支出	37.20	8.26	28.94
20701	文化和旅游	37.20	8.26	28.94
2070113	旅游宣传	30.94	2.00	28.94
2070199	其他文化和旅游支出	6.26	6.26
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30
20805	行政事业单位养老支出	97.17	97.17
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50
20808	抚恤	0.32	0.32
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32
20828	退役军人管理事务	1.15	1.15
2082801	行政运行	1.15	1.15
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
210	卫生健康支出	54.58	54.58
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60
2101103	公务员医疗补助	17.85	17.85
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53
213	农林水支出	132.07	118.08	14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.99	41.79	6.20
2130504	农村基础设施建设	6.20		6.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.79	41.79
21307	农村综合改革	84.08	76.28	7.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.28	76.28
2130799	其他农村综合改革支出	7.80		7.80
214	交通运输支出	7.16	7.16
21401	公路水路运输	7.16	7.16
2140101	行政运行	0.16	0.16
2140106	公路养护	7.00	7.00
221	住房保障支出	82.55	82.55
22102	住房改革支出	82.55	82.55
2210201	住房公积金	82.55	82.55
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60
22401	应急管理事务	0.60	0.60
2240101	行政运行	0.60	0.60
229	其他支出	3.30	3.30
22999	其他支出	3.30	3.30
2299999	其他支出	3.30	3.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县巴藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	925.47	302	商品和服务支出	149.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.84	30201	办公费	69.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	387.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.53	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	30208	取暖费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.85	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	94.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.19	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,030.87	公用经费合计					149.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县巴藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县巴藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县巴藏镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1223.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少107.70万元，下降8.09%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1223.25万元,其中：财政拨款收入1223.25万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1223.25万元,其中：基本支出1180.31万元,占96.49%；项目支出42.94万元,占3.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1223.25万元。与上年相比,各减少107.70万元，下降8.09%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1223.25万元,较上年决算数减少107.70万元，下降8.09%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1223.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出796.14万元,占65.08%；公共安全支出9.33万元,占0.76%；文化旅游体育与传媒支出37.20万元，占3.04%；社会保障和就业支出100.30万元,占8.20%；卫生健康支出54.58万元,占4.46%；农林水支出132.07万元,占10.80%；交通运输支出7.16万元,占0.59%；住房保障支出82.55万元,占6.75%；灾害防治及应急管理支出0.60万元,占0.05%；其他支出3.30万元,占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1223.25万元,支出决算为1223.25万元,完成年初预算的100.00%。其中：其中：人员经费1030.88万元、公用经费149.43万元、项目经费42.94万元。

1.一般公共服务支出年初预算数为796.14万元,支出决算为796.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2.公共安全支出年初预算数为9.33万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为37.20万元,支出决算为37.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出年初预算数为100.30万元,支出决算为100.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5.卫生健康支出年初预算数为54.58万元,支出决算为54.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

6.农林水支出年初预算数为132.07万元,支出决算为132.07万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

7．交通运输支出年初预算数为7.16万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出年初预算数为82.55万元,支出决算为82.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

9.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

10.其他支出年初预算数为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1180.31万元。其中：

人员经费1030.87万元,较上年决算数增加99.84万元，增长10.72%,主要原因是财政供养人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费149.44万元,较上年决算数增加140.67万元，增长1603.97%,主要原因是本年度公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、材料费、办公用品、购置费、公务车辆运行维护费、培训费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出149.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、材料费、办公用品、购置费、公务车辆运行维护费、培训费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加140.67万元，增长1603.97%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是决算数等于预算数。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,决算数等于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于工作人员下村开展工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金1223.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映的是单位整体绩效自评结果。

单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为91.85分。单位全年预算数为1652.88万元,执行数为1223.25万元,完成预算的74%。单位整体绩效目标完成情况：一是基本支出；二是项目支出。发现的主要问题及原因：一是年度内人员增加；二是项目经费减少。

三、部门重点绩效评价结果

单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舟曲县巴藏镇人民政府

2025年8月27日

附件【舟曲县巴藏镇人民政府2024年决算公开报表.xlsx】

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