2024年度

舟曲县果耶镇卫生院部门决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.医疗救护：承担辖区居民日常医疗诊疗工作，处理各类常见病症与突发疾病的紧急救护，涵盖内、外、儿等多科室病症诊断与治疗，如感冒、创伤、儿童疾病等。

2计划免疫与疾病防控：开展0-6岁儿童的疫苗接种工作，严格按照免疫规划程序执行；及时上报结核、传染病、食源性疾病等异常病种；开展地方病检测，关注辖区内儿童保健，预防儿童疾病发生。

3.公共卫生突发事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理，如疫情防控、食物中毒应急处理等，负责现场医疗救援、隔离防控、人员转运等工作。

4卫生监督：开展职业病检测，保护辖区内劳动者健康；监督辖区内学校食堂卫生及食品安全，确保孩子们身体健康；进行辖区内饮用水安全检测，保障居民用水健康。

5公共卫生：为全辖区居民提供健康服务，对高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群进行定期体检、随访，建立健康档案；开展健康教育活动，普及健康知识，提高居民健康意识；推进家庭医生签约服务，为签约居民提供个性化健康管理。

6.计生与妇幼保健：开展孕前健康检查，指导备孕夫妻做好准备；发放叶酸，预防新生儿神经管畸形；关注儿童保健与孕产妇保健，提供孕期检查、营养包发放等服务，保障母婴健康。

7其他工作：承办上级业务部门交办的其他事项，如配合完成全县医疗数据统计、参与医疗行业培训学习等工作。

二、机构设置

1.单位性质与预算层级：本单位隶属于县卫生健康局管理，是财政全额拨款事业单位，属于县级财政二级预算单位，财务独立核算，资金接受上级财政与卫健部门监管。

2.内设机构：

（1）门诊科室：

1）、门诊内科：负责诊治各类内科常见疾病，如呼吸道感染、心血管疾病的初步诊断和治疗。

2）、门诊外科：处理外科创伤，如伤口缝合，骨折患者预处理等。

3）、门诊儿科：专注儿童疾病诊疗，像小儿感冒、腹泻等疾病。

4）、门诊治疗室：为患者提供注射、输液、伤口换药等治疗服务。

5）、发热门诊：在传染病流行期间，对发热患者进行初步筛查、诊断与隔离转诊。

（2）、公共卫生科：统筹管辖辖区公共卫生事务，开展健康档案管理、重点人群随访、健康教育活动策划与组织等工作。

（3）医技科室：

1）、检验科：开展临床检验项目，如血常规、尿常规、生化检验等，为疾病诊断提供数据支持。

2）、彩超室：运用超声设备进行脏器检测，辅助诊断疾病。

3）、心电图室：进行心电图检测，诊断心脏疾病。

（4）门诊药房：负责药品的采购、储存、调配与发放，保障临床用药需求，提供用药指导。

（5）行政科室：

1）、收费室：负责患者就医费用的收取、结算工作，确保费用收取准确无误、

2）、财务室：管理单位财务收支，编制财务预算与决算，进行成本核算与财务分析。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为233.93万元。与上年度相比,收、支总计各减少42.92万元，下降15.50%，主要原因是我单位事业收入下降，果耶镇是人口流动大，大部分常年外出务工，加之我镇4个村已完成整村搬迁，人口下降，导致我院24年事业收入减少，年初结转结余较23年减少，受预算一体化财政零余额影响，我单位财政部分资金已完全收归系统，单位账户再无财政拨款资金，使得我院再无财政资金结转。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计231.74万元,其中：财政拨款收入218.80万元,占94.42%；事业收入12.90万元,占5.57%；其他收入0.03万元,占0.01%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计230.14万元,其中：基本支出179.66万元,占78.07%；项目支出50.48万元,占21.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为218.80万元。与上年相比,各增加26.64万元，增长13.87%。主要原因是人员经费刚性增长，落实年度工资正常晋升、社保缴费基数上调、住房公积金年度调整的工资福利调整政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.80万元,较上年决算数增加26.64万元，增长13.87%。主要原因是人员经费刚性增长，落实年度工资正常晋升、社保缴费基数上调、住房公积金年度调整的工资福利调整政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.69万元,占10.37%；卫生健康支出181.57万元,占82.98%；住房保障支出14.55万元,占6.65%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.53万元,支出决算为218.80万元,完成年初预算的116.67%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.20万元,支出决算为22.69万元,完成年初预算的86.60%,决算数小于预算数的主要原因是在执行过程中，通过优化资源配置、提高资金使用效率等方式，压缩了不必要的开支，使得实际支出低于预算。

2．卫生健康支出年初预算数为135.30万元,支出决算为181.57万元,完成年初预算的134.20%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增1名专业技术人员，人员经费有所增加，随着居民对卫生健康服务需求的增长，常规的基本公共卫生服务项目的覆盖面扩大、服务频次增加等，相应的支出也随之上升，超出了年初预算规模。

3．住房保障支出年初预算数为26.04万元,支出决算为14.55万元,完成年初预算的55.87%,决算数小于预算数的主要原因是在住房保障工作开展过程中，通过优化资源配置、提高资金使用效率等方式，减少了不必要的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出179.66万元。其中：

人员经费179.66万元,较上年决算数增加30.68万元，增长20.59%,主要原因是24年度新增加专业技术人员1名，落实年度工资正常晋升、社保缴费基数上调、住房公积金年度调整的工资福利调整政策。人员经费用途主要包括本单位职工工资，基本医疗保险、基本养老保险及失业工伤保险缴纳。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公用经费保障，单位日常办公费、印刷费等均在事业收入列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于基层全额拨款医疗事业单位，财政拨款主要保障基本医疗服务、公共卫生核心职能支出（如医护人员工资、基本公共卫生服务经费保障）。因“三公”经费（因公出国、公务招待、公务用车）非直接民生保障范畴，且单位业务以辖区诊疗、下乡健康服务为主，无因公出国需求；公务接待少量且通过单位医疗收入支出，公务用车（医疗巡诊）已纳入医疗业务经费列支，故财政未单独保障我单位“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目26个,涉及资金676282.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。从评价情况来看,多数项目执行率良好，自评得分较高，有效推动基层卫生服务工作，但部分项目在预算精准执行、服务质量深化等方面还存在优化空间。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“24年乡村医生定额补助、果耶卫生院24年农牧民健康体检经费”等26个项目绩效自评结果。

1.“24年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.3273万元,执行数为4.3273万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额为乡村医生发放补助，保障基层医疗队伍的稳定；二是激励乡村医生积极参与基本医疗、公共卫生服务，提升基层医疗服务的可及性。发现的主要问题及原因：一是绩效目标对乡村医生服务质量考核指标不够细化，如对诊疗规范、群众满意度等量化不足；二是对乡村医生服务过程监管手段有限，依赖人工检查，效率较低。下一步改进措施：一是完善绩效目标，细化服务质量、满意度考核等指标；二是搭建信息化监管平台，实时跟踪乡村医生服务轨迹与质量。“24年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

2.“果耶卫生院24年农牧民健康体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.9725万元,执行数为6.9725万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度农牧民健康体检计划，涵盖基础体检、慢性病筛查等项目，建立动态更新的居民健康档案；二是通过体检普及健康知识，引导农牧民养成健康生活习惯，提升区域居民健康意识。发现的主要问题及原因：一是偏远地区居民参与体检难度大，受交通，通讯限制，宣传动员效果受限；二是健康体检后续跟踪服务机制不完善，体检异常结果反馈、干预不及时。下一步改进措施：一是组织流动体检队，配备便携设备，深入偏远村庄开展上门体检；二是建立体检异常结果跟踪台账，明确责任人员与反馈时限，联动家庭医生开展后续干预。“果耶卫生院24年农牧民健康体检经费”项目绩效自评情况：项目评级为优。

3.“果耶镇卫生院2024年基本养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.2387.57万元,执行数为0.2387.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额为符合条件人员缴纳基本养老保险，保障职工合法权益；二是规范养老保险申报、缴费流程建立健全职工社保档案。发现的主要问题及原因：一是预算申报申报精准度不足，年初未充分考量人员变动、缴费基数调整等因素，对基本养老保险资金需求测算偏差，导致初始申请额度无法覆盖实际支出；二是预算动态调整机制不完善，面对保险费用增加等情况，未能及时、高效启动补申请流程，造成资金衔接不畅。下一步改进措施：一是强化预算申报前期调研，每年预算编制前，细致梳理人员信息，结合上年度缴费数据、政策调整预期，精准测算养老保险资金需求，提高预算申报准确性；二是建立预算动态调整机制，明确费用变动预警值，当实际支出与预算偏差达20%时，触发预警，及时补申请，确保资金及时补足。“果耶镇卫生院2024年基本养老保险”项目绩效自评情况：项目评级为优。

4.“果耶镇卫生院2024年第二批公共卫生补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.431838万元,执行数为11.431838万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补充公共卫生服务资金缺口，保障年度公共卫生服务项目持续推进；二是重点支持慢性病管理、传染病防控等关键领域，强化基层公共卫生服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金分配依据主要参考过往经验，对各子项目实际需求测算不够精准，导致部分子项目资金闲置；二是资金使用效果跟踪评估周期长，难以及时调整资金投向。下一步改进措施：一是开展子项目资金需求精准调研结合服务人口、任务量等因素科学分配；二是建立资金使用动态评估机制，每季度分析使用效果，及时优化资金配置。“果耶镇卫生院2024年第二批公共卫生补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

5.“24年基本公共卫生（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.21分。项目全年预算数为20.309443万元,执行数为18.023905万元,完成预算的88.74%。项目绩效目标完成情况：一是推进居民健康档案管理、健康教育、预防接种等12类基本公共卫生服务，扩大服务覆盖面；二是加强公共卫生服务质量管控，定期开展服务质量抽查。发现的主要问题及原因：一是部分公共卫生服务项目受居民配合度影响，如健康档案更新，老年人健康体检，居民参与积极度低导致执行进度慢；二是预算执行环节繁琐，资金支付需多层审批，导致支付滞后影响项目推进。下一步改进措施：一是创新宣传方式，利用短视频、社区健康沙龙等提高居民参与度；二是优化预算执行流程，简化审批环节，明确各环节时限，保障资金及时拨付。“24年基本公共卫生（中央）”项目绩效自评情况：项目评级为优。

6.“23年基本公共卫生省级考核扣减县级补足”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实省级考核结果，及时补足扣减资金，保障公共卫生服务工作连续性；二是针对考核发现问题制定整改方案并推动落实，提升公共卫生服务质量。发现的主要问题及原因：一是资金补助侧重于事后弥补，对如何提升公共卫生服务质量，避免考核扣减的长效机制建设不足；二是整改方案执行跟踪力度弱，部分整改措施未完全落地。下一步改进措施：一是建立公共卫生服务质量提升长效机制，定期开展业务培训、模拟考核；二是成立整改跟踪专班，明确责任人员，每周调度整改进度，确保整改到位。“23年基本公共卫生省级考核扣减县级补足”项目绩效自评情况：项目评级为优。

7.“24年基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为3.062334万元,执行数为3.062334万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照各村人口数量核算补助金额，确保确保资金发放准确无误；二是在规定的时间内完成资金拨付工作，从资金下达至全部发放到村卫生室账户，所用时间控制在5个工作日内，保证了村卫生室的资金周转，未出现拖延发放的情况。发现的主要问题及原因：一是部分村卫生室存在药品摆放杂乱、过期药品清理不及时的问题。主要原因是村卫生室工作人员对药品管理的重视程度不足，缺乏专业的药品知识培训，同时，监管力度不够，未能及时发现和纠正这些问题；二是虽然资金已全部发放到位，但部分村卫生室在资金使用上缺乏合理规划，存在资金闲置或使用效率不高的情况。下一步改进措施：一是定期组织村卫生室工作人员参加药品管理知识培训，邀请专业人员进行授课，提高工作人员对药品管理重要性的认识和专业知识水平。同时，加强对村卫生室药品管理的日常监管，建立定期检查和不定期抽查制度，对发现问题及时督促整改，对违规行为严肃处理；二是组织村卫生室工作人员参加财务管理培训，提高其资金规划和使用能力。建立健全资金使用监督机制，定期对资金使用情况进行审计和公示，确保资金使用透明、合理、高效。“24年基药补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

8.“果耶卫生院24年基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.252177万元,执行数为1.252177万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是助力果耶镇卫生院优化基本药物采购结构，保障常用药、慢性病用药供应；二是推动卫生院建立基本药物使用检测机制，降低不合理用药比例。发现的主要问题及原因：一是基本药物采购与临床需求沟通渠道单一，偶有采购药品与实际需求错配；二是用药检测结果反馈不及时，对临床用药指导滞后。下一步改进措施：一是建立临床科室与采购部门月度沟通会议，动态调整采购计划；二是优化用药监测系统，实现监测结果实时反馈、智能预警。“果耶卫生院24年基药补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

9.“池干卫生院2024年村卫生员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为池干卫生院辖区村卫生员发放工作补助，稳定村级医疗服务队伍；二是激励村卫生员参与家庭医生签约、公共卫生宣传等工作。发现的主要问题及原因：一是村卫生员服务区域划分不合理，存在服务重叠与空白区域；二是对村卫生员服务质量考核缺乏居民参与，考核结果片面。下一步改进措施：一是重新测绘辖区范围，结合人口分布、交通条件科学划分服务区域；二是引入居民评价环节，通过线上问卷、线下走访收集居民反馈，纳入考核体系。“池干卫生院2024年村卫生员补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

10.“池干卫生院24年基药补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.764853万元,执行数为1.764853万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障池干卫生院基本药物采购资金需求，确保药品及时供应；二是规范基药补助资金使用，建立资金使用台账。发现的主要问题及原因：一是基本药物采购回款周期长，供应商合作意愿降低；二是资金使用台账仅记录收支，缺乏对资金使用效益的分析。下一步改进措施：一是与财政部门、供应商协商，优化回款流程，缩短回款周期；二是在资金台账中增加效益分析模块，定期评估资金使用效果。“池干卫生院24年基药补助资金”项目绩效自评情况：项目评级为优。

11.“池干卫生院2024年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.52631万元,执行数为0.52631万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定池干卫生院乡村医生队伍，保障村级医疗服务“最后一公里”；二是将补助与乡村医生服务满意度挂钩，提升服务质量。发现的主要问题及原因：一是乡村医生年龄结构老化，知识技能更新慢；二是满意度调查表样本量小，覆盖人群不足。下一步改进措施：一是招聘年轻乡村医生，开展新老结对帮扶；二是扩大满意度调查范围，覆盖服务区域80%以上居民。“池干卫生院2024年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

12.“池干卫生院2024年第二季度网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.39分。项目全年预算数为0.047487万元,执行数为0.047487万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是池干卫生院二季度网采药品提供资金补助，降低采购成本；二是规范网采药品流程，提升药品采购透明度。发现的主要问题及原因：一是补助资金额度小，对采购成本降低作用有限；二是网采药品与实际临床需求匹配度需提升，存在部分药品库存积压。下一步改进措施：一是测算合理补助额度，争取增加资金支持；二是建立网采药品需求动态反馈机制，临床科室实时提报需求，优化采购计划。“池干卫生院2024年第二季度网采药品补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

13.“23年基本公共卫生省级考核扣减县级补足”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.67分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未开展省级考核扣减补足相关工作，如资金调配、问题整改等 。发现的主要问题及原因：一是对省级考核结果重视不足，未将补足工作纳入年度重点任务；二是预算管理粗放，未明确资金使用节点与责任人。下一步改进措施：一是提高重视程度，成立专项工作组推进补足工作；二是细化预算管理，明确资金使用流程、时限与责任人，保障执行。“23年基本公共卫生省级考核扣减县级补足”项目绩效自评情况：项目评级为中。

14.“池干卫生院2024年第三季度网采药品补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.180455万元,执行数为0.180455万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持池干卫生院第三季度网采药品工作，保障药品供应；二是监督网采药品质量，建立质量抽检台账。发现的主要问题及原因：一是药品质量抽检覆盖面窄，仅抽检部分常用药；二是补助资金未与药品采购量、使用率联动，激励作用有限。下一步改进措施：一是扩大质量抽检范围，涵盖慢性病用药、急救药品等；二是建立补助资金与采购量、使用率联动机制，用量大、使用率高的药品给予更多补助倾斜。“池干卫生院2024年第三季度网采药品补助资金”项目绩效自评情况：项目评级为优。

15.“池干卫生院2024年第四季度网采补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.284726万元,执行数为0.284726万元,完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：一是保障池干卫生院第四季度网采药品资金需求，助力年度药品采购收尾；二是总结全年网采药品工作经验，为下年度采购提供参考。发现的主要问题及原因：一是年末工作繁忙，药品采购监督力度减弱；二是经验总结缺乏深度，未对采购模式、供应商合作等提出创新建议。下一步改进措施：一是抽调专人组成监督小组，加强年末采购监督；二是开展网采药品工作深度复盘，邀请行业专家参与，提出创新优化方案。“池干卫生院2024年第四季度网采补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

16.“果耶镇卫生院2024年结核病防治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.90909万元,执行数为0.90909万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展结核病筛查、患者规范治疗管理，降低辖区结核病发病率；二是宣传结核病防治知识，提高居民防控意识。发现的主要问题及原因：一是结核病患者随访管理难度大，部分患者流动频繁、失联；二是防治知识宣传渠道有限，青少年、流动人口覆盖不足。下一步改进措施：一是建立患者动态跟踪机制，利用大数据、社区协作查找失联患者；二是拓展宣传渠道，如校园讲座、流动人口聚集地宣传等。“果耶镇卫生院2024年结核病防治资金”项目绩效自评情况：项目评级为优。

17.“果耶镇卫生院2024年第三季度网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.39207万元,执行数为0.39207万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为果耶卫生院第三季度网采药品提供资金支持，优化药品配备；二是推动网采药品与基本药物制度融合，提升合理用药水平。发现的主要问题及原因：一是网采药品中基本药物占比未达预期，影响制度落实；二是资金支持未与药品配备合理性挂钩，引导作用弱。下一步改进措施：一是设定网采药品中基本药物最低占比，达不到则减少补助；二是建立药品配备合理性评估机制，定期考核并公示结果。“果耶镇卫生院2024年第三季度网采药品补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

18.“果耶镇卫生院2024年村卫生员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为0.3249万元,执行数为0.3249万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是稳定果耶镇村级卫生服务队伍，保障日常诊疗与公共卫生服务；二是激励村卫生员参加技能培训，提升服务能力。发现的主要问题及原因：一是村卫生员培训内容与实际需求脱节，针对性不足；二是补助发放与培训成果挂钩不紧密，培训积极性不高。下一步改进措施：一是是开展培训需求调研，定制个性化培训课程；二是将培训考核结果与补助额度挂钩，优秀者增加补助。“果耶镇卫生院2024年村卫生员补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

19.“池干卫生院2024年农村卫生体系建设补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善池干卫生院基础设施，如诊疗室装修、诊疗设备更新；二是优化农村卫生服务流程，建立标准化诊疗规范。发现的主要问题及原因：一是基础设施改善侧重硬件，软件建设如信息化系统、人才培养滞后；二是服务流程优化未充分征求临床人员意见，执行阻力大。下一步改进措施：一是配套资金用于信息化系统升级、人员培训；二是建立临床人员参与流程优化机制，通过座谈会、试点运行等方式完善规范。“池干卫生院2024年农村卫生体系建设补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

20.“池干卫生院24年第二批公共卫生补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.615536万元,执行数为7.615536万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划为辖区居民开展健康档案管理、慢性病随访等公共卫生服务，累计服务1964人次，覆盖辖区95%常住人口，助力居民健康管理水平提升；二是是组织公共卫生知识宣传活动10场，覆盖群众849人，有效增强居民健康意识。发现的主要问题及原因：一是部分偏远地区居民因交通不便，参与公共卫生服务的便捷性不足，导致服务覆盖率未达最优；二是是公共卫生服务人员培训频次较低，专业技能更新不及时，影响服务精准度。下一步改进措施：一是优化服务模式，定期安排流动服务车前往偏远地区，上门开展公共卫生服务，同时利用线上平台推送健康知识与服务预约信息，提高居民参与度；二是增加公共卫生服务人员培训频次，每季度开展专业技能与政策培训，邀请行业专家授课，提升服务队伍整体素质。“池干卫生院24年第二批公共卫生补助资金”项目绩效自评情况：项目评级为优。

21.“果耶镇卫生院24年第四季度网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.2741.12万元,执行数为0.2741.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障第四季度卫生院网采药品及时供应，采购药品260种，满足临床诊疗用药需求，药品配送及时率达100%；二是严格按照药品补助资金管理规定使用资金，建立健全药品采购、出入库及资金支付台账，确保资金流向清晰、合规。发现的主要问题及原因：一是是部分药品因厂家生产调整，出现短暂供应短缺，影响临床用药连续性；二是药品采购价格动态监测机制不完善，对部分药品价格波动预警不及时。下一步改进措施：一是与药品供应商建立常态化沟通机制，每月了解药品生产、供应计划，提前储备用量大、易短缺药品；二是是完善药品采购价格监测机制，安排专人定期收集市场药品价格信息，与采购价格对比分析，及时预警价格异常波动情况，必要时调整采购渠道。“果耶镇卫生院24年第四季度网采药品补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

22.“池干卫生院2024年医疗废物处理资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年规范收集、转运医疗废物XX公斤，实现医疗废物日产日清，交由具备资质的处置单位处理，处置合规率100%；二是建立医疗废物管理全流程台账，从产生、分类、暂存到转运处置，记录详实，资金依据台账按规支付。发现的主要问题及原因：一是医疗废物暂存设施简易，在极端天气下，存在异味散发、防渗效果受影响风险；二是医疗废物分类培训不够深入，部分医护人员分类准确率有待提高。下一步改进措施：一是升级医疗废物暂存设施，加装密闭、防渗漏、防异味处理设备，定期维护检查，确保环境安全；二是每季度开展医疗废物分类专项培训，结合案例剖析、实操演练，强化医护人员分类意识与技能，培训后进行考核，不合格者再次培训直至掌握。“池干卫生院2024年医疗废物处理资金”项目绩效自评情况：项目评级为优。

23.“24基本公共卫生（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.182309万元,执行数为0.182309万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进居民健康档案管理、健康教育、预防接种等12类基本公共卫生服务，扩大服务覆盖面；二是加强公共卫生服务质量管控，定期开展服务质量抽查。发现的主要问题及原因：一是部分公共卫生服务项目受居民配合度影响，如健康档案更新，老年人健康体检，居民参与积极度低导致执行进度慢；二是预算执行环节繁琐，资金支付需多层审批，导致支付滞后影响项目推进。下一步改进措施：一是创新宣传方式，利用短视频、社区健康沙龙等提高居民参与度；二是优化预算执行流程，简化审批环节，明确各环节时限，保障资金及时拨付。“24基本公共卫生（中央）”项目绩效自评情况：项目评级为优。

24.“池干卫生院24年第二批村卫生室基药补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.133612万元,执行数为0.133612万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是是保障村卫生室基本药物供应，为辖区5个村卫生室配送基药80种，满足村民日常就医用药需求；二是通过资金补助，激励村医规范使用基本药物，村卫生室基药使用占比达100%，用药合理性提升。发现的主要问题及原因：一是是村卫生室基药配送存在个别品种延迟现象，影响村民即时用药；二是对村医规范用药的监管手段单一，主要依赖定期检查，难以实时把控。下一步改进措施：一是是与基药配送企业协商，优化配送路线与时间，针对村卫生室集中配送，建立配送异常预警机制，出现延迟及时协调解决；二是搭建村卫生室用药监管信息平台，村医实时上传处方信息，后台动态监测用药合理性，结合定期现场检查，强化监管力度。“池干卫生院24年第二批村卫生室基药补助资金”项目绩效自评情况：项目评级为优。

25.“池干卫生院23年基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.750439万元,执行数为0.750439万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年通过基药补助政策引导，卫生院及村卫生室基药采购量较上一年增长40%，基药在临床使用占比提升至95%；二是基药补助资金精准用于基药采购补贴、村医激励等方面，资金使用合规率100%。发现的主要问题及原因：一是基药宣传推广方式有限，部分患者对基药疗效、安全性认知不足，偏好非基药；二是基药补助资金分配与基药使用量、使用率等关联度不够精细，激励作用有待进一步强化。下一步改进措施：一是开展基药专题宣传活动，组织医护人员进社区、乡村，通过科普讲座、案例分享，介绍基药优势与适用范围，同时在诊疗过程中主动向患者说明基药选择；二是细化基药补助资金分配机制，以基药使用量、使用率、患者满意度等为核心指标，动态调整资金分配，提高激励精准性。“池干卫生院23年基药补助”项目绩效自评情况：项目评级为优。

26.“池干卫生院24年农牧民健康体检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为4.4675万元,执行数为4.4675万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一是完成辖区452名农牧民健康体检工作，体检覆盖率达80%，涵盖基础体检项目与针对农牧民常见疾病的专项检查；二是建立农牧民健康体检电子档案，及时反馈体检结果，为后续疾病诊疗、健康管理提供数据支撑。发现的主要问题及原因：一是部分偏远牧区农牧民受地理环境、生产生活节奏影响，体检参与度不高，漏检情况存在；二是体检结果后续跟踪服务机制不完善，部分异常结果未及时督促农牧民复查、治疗。下一步改进措施：一是组建流动体检队，配备便携式体检设备，深入偏远牧区开展上门体检服务，同时利用农牧民集中交易、节庆等时机，设置临时体检点，提高体检覆盖率；二是完善体检结果跟踪服务机制，安排专人对异常结果农牧民进行电话随访、短信提醒，与基层医疗卫生机构联动，协助预约复查、转诊，确保健康问题早发现、早干预。“池干卫生院24年农牧民健康体检经费”项目绩效自评情况：项目评级为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。