2024年度舟曲县八楞乡卫生院部门决算-舟曲县人民政府

决算公开

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索引号	zqbm/2025-00334
信息名称	2024年度舟曲县八楞乡卫生院部门决算
公开日期	2025-09-01	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2024年度

舟曲县八楞乡卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

单位名称：舟曲县八楞乡卫生院

单位性质：事业单位

人员情况：截至2024年12月31日，我单位正式职工实有人数11人，其中编制人数6人。

一、部门职责

1.公共卫生服务方面：

（1）疾病预防与控制：负责传染病、地方病的监测、报告和防控，开展儿童计划免疫和免疫生物制品管理。

（2）健康教育与促进：普及卫生保健知识，引导群众建立良好的卫生习惯。

（3）重点人群健康管理：为孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等提供健康体检、随访和健康指导。

（4）妇幼保健：负责孕产妇和儿童的保健管理，提高住院分娩率。

2.基本医疗服务方面：负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作。

3.卫生监督与管理方面：对辖区内的村卫生室进行执业资格和医务人员执业行为的监督检查。

二、机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。内设机构包括：

1、门诊:门诊内科、门诊外科、门诊儿科、门诊中医科、门诊治疗室；

2、公共卫生科；

3、医技科室: 检验科、B超室;

5、门诊药房；

6、行政科室:医保室、财务科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县八楞乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.57	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	17.86	五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.75
	9		九、卫生健康支出	39	138.06
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	9.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	169.43	本年支出合计	57	156.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	16.14	年末结转和结余	59	28.79
总计	30	185.56	总计	60	185.56
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县八楞乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.43	151.57		17.86			0.00
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	150.72	132.86		17.86			0.00
21003	基层医疗卫生机构	112.25	94.39		17.86			0.00
2100302	乡镇卫生院	106.79	88.93		17.86			0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.46	5.46
21004	公共卫生	33.50	33.50
2100408	基本公共卫生服务	33.50	33.50
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
221	住房保障支出	9.96	9.96
22102	住房改革支出	9.96	9.96
2210201	住房公积金	9.96	9.96
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县八楞乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156.77	126.46	30.31
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	138.06	107.75	30.31
21003	基层医疗卫生机构	99.59	91.49	8.10
2100302	乡镇卫生院	94.13	91.49	2.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.46		5.46
21004	公共卫生	33.50	11.30	22.21
2100408	基本公共卫生服务	33.50	11.30	22.21
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
221	住房保障支出	9.96	9.96
22102	住房改革支出	9.96	9.96
2210201	住房公积金	9.96	9.96
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县八楞乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.57	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.75	8.75
	9		九、卫生健康支出	41	132.86	132.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.96	9.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	151.57	本年支出合计	59	151.57	151.57
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	151.57	总计	64	151.57	151.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县八楞乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		151.57	121.26	30.31
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	132.86	102.55	30.31
21003	基层医疗卫生机构	94.39	86.29	8.10
2100302	乡镇卫生院	88.93	86.29	2.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.46		5.46
21004	公共卫生	33.50	11.30	22.21
2100408	基本公共卫生服务	33.50	11.30	22.21
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04
221	住房保障支出	9.96	9.96
22102	住房改革支出	9.96	9.96
2210201	住房公积金	9.96	9.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县八楞乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.97	302	商品和服务支出	11.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50
人员经费合计		109.97	公用经费合计					11.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县八楞乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本单位没有此项支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县八楞乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位没有此项支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县八楞乡卫生院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为185.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.47万元，增长9.74%，主要原因是新增公共卫生服务项目，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计169.43万元,其中：财政拨款收入151.57万元,占89.46%；事业收入17.86万元,占10.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计156.77万元,其中：基本支出126.46万元,占80.67%；项目支出30.31万元,占19.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为151.57万元。与上年相比,各增加24.98万元，增长19.74%。主要原因是辖区公共卫生服务项目不断完善扩大，这需要更多的财政资金支持。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出151.57万元,较上年决算数增加24.98万元，增长19.74%。主要原因包括以下几点：

（1）人员经费增加：2024年有新增人员，导致财政拨款用于人员经费的部分增加，如发放人员工资及社保缴纳等。

（2）基本公共卫生服务项目增加：用于基本公共卫生服务的支出增加。

（3）医疗设备和耗材支出增加：医疗设备更新、耗材采购等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出151.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.75万元,占5.77%；卫生健康支出132.86万元,占87.66%；住房保障支出9.96万元,占6.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.78万元,支出决算为151.57万元,完成年初预算的141.94%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.90万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的67.87%,决算数小于预算数的主要原因是在实际执行过程中，加强资金监管，采取了更加严格的成本控制措施，减少了不必要的开支。

2．卫生健康支出年初预算数为78.64万元,支出决算为132.86万元,完成年初预算的168.94%,决算数大于预算数的主要原因有:

（1）人员费用增加：较2023年，2024年职工人数增加，基本社会保障费用增加。

（2）预算编制与执行偏差：预算编制时对成本估算不准确，或执行过程中出现项目变更、延期等情况，导致实际支出增加。

（3）公共卫生服务项目支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为15.24万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的65.32%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏大，年中根据实际情况调整预算，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出121.26万元。其中：人员经费109.97万元,较上年决算数增加12.78万元，增长13.15%,较2023年，2024年职工人数增加，人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.30万元,较上年决算数减少18.10万元，下降61.58%,主要原因是在实际执行过程中，加强资金监管，采取了更加严格的成本控制措施，减少了不必要的开支。公用经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2024年度无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度一般公共预算财政拨款的基本支出进行自评。自评内容包括总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析说明偏离绩效目标的原因，并提出下一步改进措施。自评工作总体评级为“良”。

从评价情况来看，2024年我单位紧紧围绕舟曲县卫生健康局工作安排，坚持重点工作和基本工作相结合，综合调度，统筹推进，确保2024年各项工作目标任务保质保量完成。

(二)绩效自评结果

部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标总体完成较好。2024年度工作根据年初规划和工作重点，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用，较好的保障了全年各项工作任务的顺利完成，保证了辖区居民医疗卫生、疾病预防，获得了良好的社会效益和生态效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县八楞乡卫生院24年决算报表.xlsx】

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