2024年度

舟曲县总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一） 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，领导全县的工会工作。

（二） 依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立和完善工会组织，督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出处理意见。指导考核全县各级工会“职工之家”建设，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（三） 帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程，劳动竞赛，合理化建议，技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县“美好新舟曲”建设协调发展，为构建和谐舟曲作贡献。

（五） 协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全国总工会、省总工会、州总工会做好县内全国劳动模范、五一劳动奖状（奖章）获得者和省劳动模范、省先进集体（工作者）的管理工作。

（六）负责全县工会经费的收缴管理、审查、审计工作，管理全县工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（七）协助县委、县人民政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖，夏送清凉和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（八）维护女职工在政治、经济、文化、教育、劳动、社会和家庭等方面的合法权益与特殊利益，参与有关部门制定属于保护女教职工权益的文件。

（九）承办县委和州总工会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，舟曲县总工会设4个内设机构：

（一）办公室

负责了解、掌握、督办中心所属工会贯彻执行党的路线、方针、政策，工会工作的有关法律、法规及上级工会的有关政策、指示情况； 负责组织草拟工作报告、重要公文和综合性材料；负责职工劳动争议调解和来信来访接待协调处理；负责工会上情下达和下情上报工作和上级工会的文书及机密文电资料的处理和办理；负责中心工会委员会、工会办公室印章、介绍信的使用管理工作。

（二）工会经费审查委员会

经费审查委员会代表工会会员对工会各项经费的收支和财产管理进行审查和监督；协助工会组织收好、管好、用好工会各项经费，管好工会财产；监督工会组织认真贯彻、执行党和政府的财经政策、纪律、法律和上级工会的各项财务规定、制度；审查工会经费年度预算、决算的编制和执行,确保预算经费切实、可行，决算准确；审查工会经费的收入状况，保证工会经费按时入帐，按时上解。审查工会经费的支出，监督工会经费的使用，确保经费的合理开支，防止挪用和浪费。提出工会经费使用和管理的建议和意见。

（三）困难职工（下岗职工、农民工）帮扶中心

畅通下岗职工、农民工反映的诉求渠道，通过信访、上访、调研、情况反映、报刊、网上等信息，全面及时掌握职工的反映和诉求问题，依职责推进问题的解决落实；开展就业咨询和职业介绍，创业和就业指导服务。为下岗失业人员、大中专毕业生、农民工就业和再就业提供帮助；组织下岗失业人员、农民工免费开展技能培训；为符合条件的困难职工、农民工提供生活及医疗救助；为困难职工、农民工子女提供助学帮扶。

（四）女职工工作委员会

维护女职工在政治、经济、文化、教育、劳动、社会和家庭等方面的合法权益与特殊利益，参与有关部门制定属于保护女教职工权益的文件；督促、检查有关女职工特殊利益的法律、法规、条例和文件的贯彻落实情况，协助有关部门妥善处理侵犯女教职工合法权益的特殊案例；做好女职工的慰问工作，开展关心下一代的教育工作；女职工委员会根据自身的特点，独立开展工作，并制定全年的工作计划。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门本年度无“三公”经费)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为204.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少19.64万元，下降8.76%，主要原因是本年收入支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计189.40万元,其中：财政拨款收入189.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计204.40万元,其中：基本支出187.97万元,占91.96%；项目支出16.43万元,占8.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为189.40万元。与上年相比,各减少4.64万元，下降2.39%。主要原因是本年收入支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出189.40万元,较上年决算数减少4.64万元，下降2.39%。主要原因是本年办公经费支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出189.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.54万元,占74.73%；社会保障和就业支出23.84万元,占12.59%；卫生健康支出9.78万元,占5.16%；住房保障支出14.24万元,占7.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.71万元,支出决算为189.40万元,完成年初预算的88.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为140.61万元,支出决算为141.54万元,完成年初预算的100.66%,决算数大于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是职工工资调标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.61万元,支出决算为23.84万元,完成年初预算的68.89%,决算数小于预算数的主要原因单位职工退休。

3．卫生健康支出年初预算数为10.53万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是因单位职工退休。

4．住房保障支出年初预算数为28.96万元,支出决算为14.24万元,完成年初预算的49.18%,决算数小于预算数的主要原因单位职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.97万元。其中：

人员经费162.43万元,较上年决算数增加1.98万元，增长1.23%,主要原因是正常晋升人员基本工资、社会保障缴费增资。人员经费用途主要包括基本工资45.21万元、津贴补贴61.98万元，奖金4.22万元，绩效工资3.15万元，社会保障缴费23.74万元，住房公积金14.24万元，退休费7.55万元，生活补助2.34万元。

公用经费10.54万元,较上年决算数减少8.06万元，下降43.32%,主要原因是办公提倡节省节约、办公经费开支有所减少。公用经费用途主要包括办公费1.81万元，电费0.26万元，其他交通费8.48万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费，本单位无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.54万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费1.81万元，电费0.26万元，其他交通费8.48万元。机关运行经费较上年决算数减少8.06万元，下降43.32%,主要原因是办公开支减少。

本年度会议费支出0.98万元,较上年决算数减少0.54万元，下降35.33%,主要原因上年度会议支出未成功，结转至本年支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金62.0047万元。组织对2024年度两节慰问经费，2024年遗属困难生活补助，2024年张宇新退休人员过渡期补贴及高寒补助，舟曲县总工会2022年代表大会会议费，舟曲县总工会2022年工会事业费，工会事业费，工会补助，2024年工会经费等9个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出62.0047万元。从评价情况来看,

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映对2024年度两节慰问经费，2024年遗属困难生活补助，2024年张宇新退休人员过渡期补贴及高寒补助，舟曲县总工会2022年代表大会会议费，舟曲县总工会2022年工会事业费，工会事业费，工会补助，2024年工会经费等个项目绩效自评结果。

1.“两节慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.27分。项目全年预算数为5.7万元,执行数为5.6万元,完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放困难职工慰问金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。两节慰问经费项目绩效自评情况：优。

2.“工会事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.45分。项目全年预算数为5.7万元,执行数为5.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工会工作，足额支付各项办公及日常支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。工会事业费项目绩效自评情况：优。

3.“工会补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.51分。项目全年预算数为9.5万元,执行数为2.38万元,完成预算的25.08%。项目绩效目标完成情况：部分办公费用未支付。发现的主要问题及原因：部分办公费未支出成功。下一步改进措施：及时录入支出，足额支付。工会补助项目绩效自评情况：优。

4.“舟曲县总工会2022年代表大会会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.98万元,执行数为0.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额支出会议费用相关支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强加财务，及时做支付申请。舟曲县总工会2022年代表大会会议费项目绩效自评情况：优。

5.“舟曲县总工会2022年工会事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.7647万元,执行数为1.7647万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工会的各项支出足额支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。舟曲县总工会2022年工会事业费项目绩效自评情况：优。

6.“2024年张宇新退休人员过渡期补贴及高寒补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.336万元,执行数为2.336万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退休人员的补助足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年张宇新退休人员过渡期补贴及高寒补助项目绩效自评情况：优。

7.“2024年遗属困难生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为0.324万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金未到账。发现的主要问题及原因：经费未到账。下一步改进措施：无。2024年遗属困难生活补助项目绩效自评情况：良。

8.“2025年两节慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5.7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金需到年末的元旦春节期间开展的慰问发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年两节慰问经费项目绩效自评情况：良。

9.“2024年工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.67分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未及时向上级工会上解工会经费。发现的主要问题及原因：一是与上级工会联系不紧；二是未及时上缴工会经费。下一步改进措施：一是加强与各部门单位的联系；二是及时支付资金。2024年工会经费项目绩效自评情况：良。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。