2024年度

舟曲县工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县工业和信息化工作的地方性规章草案和政策，并会同有关部门组织实施。

(二)拟订全县工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;拟提工业和信息化产业政策并组织实施;推进工业和信息化管理体制机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（三）组织实施城乡工业布局调整、改造和产业升级，推动创新产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推动工业项目向园区集中。

（四）监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行政和医药等物资储备管理。

（五）指导工业和信息化业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

（六）负责提出工业和信息化产业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门，省、州，县用于工业和信息产业财政性建设资金的安排意见，按规定权限审核。核准工业和信息产业固定资产投资项目；负责工业和信息产业的对外合作与交流。负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关国家、省、州工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。

（七）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业的发展循环经济、全社会能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业的发展；推进企业融资、上市工作。

（九）承担黄金企业管理、企业技术和技术改造工作。

（十）指导协调工业信息资源开发利用，协调组织实施国家和地方工业信息技术标准，指导电子信息产业质量管理，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化的融合。

（十一）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十二）会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信；负责指导和联系行业协会的工作。

（十三）负责全县工业和信息化工程咨询、指导和组织审查工作。

（十四）负责全县非公有制经济发展的综合协调、指导和服务，拟定相关政策，规划并组织实施；负责中小企业社会化服务体系及服务机构的市场准入、资质认证等管理工作；会同有关部门负责中小企业专项资金、基金的管理使用；负责监测、运行全县非公有制经济发展动态。

（十五）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

舟曲县工业和信息化局内设机构3个：综合办公室、经济运行与发展规划股、环资科技与节能监察股。在职职工14人，退休职工28人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为834.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少1040.86万元，下降55.50%，财政拨款减少，政府部门调整预算安排，削减了对该部门的财政拨款额度，可能是由于财政资金紧张、优化财政支出结构等原因。支出下降原因： 加强管理，严控开支，部门通过加强财务管理，严格控制各项费用支出，如减少不必要的办公费、差旅费、会议费等，从而导致支出下降。项目资金减少：部分项目因政策调整、资金到位不及时或项目进度延迟等原因，导致项目支出减少。年底部分款项未支付：由于各种原因，如结算流程延迟、资金拨付不到位等，导致年底部分应付款项未支付，从而使当年支出减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计777.80万元,其中：财政拨款收入777.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计777.80万元,其中：基本支出257.57万元,占33.12%；项目支出520.23万元,占66.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为777.80万元。与上年相比,各减少739.73万元，下降48.75%。主要原因收入下降原因：财政拨款减少，政府部门调整预算安排，削减了对该部门的财政拨款额度，可能是由于财政资金紧张、优化财政支出结构等原因。上级补助收入减少：上级单位因自身资金状况或政策调整等原因，减少了对该部门的补助资金。支出下降原因：加强管理，严控开支，部门通过加强财务管理，严格控制各项费用支出，如减少不必要的办公费、差旅费、会议费等，从而导致支出下降。项目资金减少：部分项目因政策调整、资金到位不及时或项目进度延迟等原因，导致项目支出减少。人员变动：在编人员退休、调出或人员编制减少，可能导致人员经费支出下降。年底部分款项未支付：由于各种原因，如结算流程延迟、资金拨付不到位等，导致年底部分应付款项未支付，从而使当年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出777.80万元,较上年决算数减少739.73万元，下降48.75%。主要原因收入下降原因：财政拨款减少，政府部门调整预算安排，削减了对该部门的财政拨款额度，可能是由于财政资金紧张、优化财政支出结构等原因。上级补助收入减少：上级单位因自身资金状况或政策调整等原因，减少了对该部门的补助资金。支出下降原因：加强管理，严控开支，部门通过加强财务管理，严格控制各项费用支出，如减少不必要的办公费、差旅费、会议费等，从而导致支出下降。人员变动：在编人员退休、调出或人员编制减少，可能导致人员经费支出下降。年底部分款项未支付：由于各种原因，如结算流程延迟、资金拨付不到位等，导致年底部分应付款项未支付，从而使当年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出777.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出332.55万元,占42.76%；社会保障和就业支出60.53万元,占7.78%；卫生健康支出18.32万元,占2.36%；节能环保支出57.18万元,占7.35%；资源勘探工业信息等支出292.48万元，占37.60%；住房保障支出16.74万元,占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为777.80万元,支出决算为777.80万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为332.55万元,支出决算为332.55万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未获得一般公共预算财政拨款，且无使用以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金的情况，因此对应支出金额为0。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门职能与“外交”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“外交支出”的工作内容。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门职能与“国防”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“国防支出”的工作内容。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门职能与“公共安全”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“公共安全”的工作内容。5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因本部门职能与“教育”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“教育”的工作内容。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因本部门职能与“科学技术”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“科学技术”的工作内容。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门职能与“文化旅游与体育传媒”业务范畴完全无关，本部门不涉及任何需核算为“文化旅游与体育传媒”的工作内容。

8．社会保障和就业支出年初预算数为60.53万元,支出决算为60.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度社会保障和就业领域实际需求超出年初预算测算，且通过合规程序追加了资金安排，导致实际支出（决算数）高于初始预算数，整体符合社会保障和就业工作动态保障需求。

9．卫生健康支出年初预算数为18.32万元,支出决算为18.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数小于预算数的主要原因是部分支出项目因客观条件变化、需求缩减或执行未达标，导致实际发生额低于初始计划安排。10．节能环保支出年初预算数为57.18万元,支出决算为57.18万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是部门职能不涉及节能环保领域，且本年度无任何需归入“节能环保支出”科目的工作任务与资金安排。11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是且本年度无任何需归入“城乡社区支出”科目的工作任务与资金安排。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度农林水支出领域实际需求超出年初预算测算，且通过合规程序追加了资金安排，导致实际支出（决算数）高于初始预算数，整体符合农林水工作动态保障需求。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及交通运输领域，且本年度无任何需归入“交通运输”科目的工作任务与资金安排。14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为292.48万元,支出决算为292.48万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及资源勘探工业信息等支领域，且本年度无任何需归入“资源勘探工业信息”科目的工作任务与资金安排。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及商业服务领域，且本年度无任何需归入“商业服务”科目的工作任务与资金安排。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及金融领域，且本年度无任何需归入“金融”科目的工作任务与资金安排。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及自然资源海洋气象等领域，且本年度无任何需归入“自然资源海洋气象等”科目的工作任务与资金安排。  

18．住房保障支出年初预算数为16.74万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的决算数小于预算数的主要原因是人员变动：在编人员退休、调出或人员编制减少，可能导致人员支出下降。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及粮油物资储备等领域，且本年度无任何需归入“粮油物资储备”科目的工作任务与资金安排。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本部门职能不涉及灾害防治及应急管理领域，且本年度无任何需归入“灾害防治及应急管理”科目的工作任务与资金安排。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本年度无任何需归入“其他支出”科目的工作任务与资金安排。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本年度无任何需归入“债务还本支出”科目的工作任务与资金安排。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本年度无任何需归入“债务付息支出”科目的工作任务与资金安排。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本年度无任何需归入“抗疫特别国债安排的支出”科目的工作任务与资金安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出257.57万元。其中：

人员经费236.25万元,较上年决算数增加11.41万元，增长5.08%,主要原因是人员规模扩大，薪酬待遇标准提升，导致工资、福利等与人员直接相关的支出总额增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费21.32万元,较上年决算数增加16.14万元，增长311.37%,主要原因是业务活动规模扩大、物价上涨或新增必要开支项目，导致保障单位日常运转的公用类支出总额增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、维修费、水电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待三类符合“三公经费”核算范围的活动，且无相关资金安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、无因公出国（境）任务：本年度人社局工作聚焦国内人力资源和社会保障业务（如就业服务、社保经办、劳动关系处理等），未承担或参与需工作人员出国（境）的考察、培训、交流等任务，无因公出国（境）相关支出。

2、无公务用车相关支出：本单位公务用车已纳入公车平台统一管理，日常公务出行通过平台调度（费用由平台承担，不纳入本单位核算）；或本年度无公务用车购置计划，且原有用车无运行维护需求（如车辆已报废、长期停用），故无公务用车购置及运行费。

3、无公务接待活动：严格落实厉行节约要求，本年度未举办或参与需列支公务接待费的活动（如无外单位考察调研、跨部门协作会议等接待任务），或所有接待均按规定通过单位食堂简易安排且不产生额外费用，未发生符合“三公经费”核算标准的公务接待支出。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位工作聚焦国内人力资源和社会保障业务（如就业服务、社保经办、劳动关系处理等），未承担或参与需工作人员出国（境）的考察、培训、交流等任务，无因公出国（境）相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位公务用车已纳入公车平台统一管理，日常公务出行通过平台调度（费用由平台承担，不纳入本单位核算）；或本年度无公务用车购置计划，且原有用车无运行维护需求（如车辆已报废、长期停用），故无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，本年度未举办或参与需列支公务接待费的活动（如无外单位考察调研、跨部门协作会议等接待任务），或所有接待均按规定通过单位食堂简易安排且不产生额外费用，未发生符合“三公经费”核算标准的公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出21.32万元,机关运行经费主要用于开支水电费、差旅费及办公用品购置费。机关运行经费较上年决算数增加16.14万元，增长311.37%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加少、人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未举办或参与需单独列支会议经费的会议，或所有会议通过合规方式（如合并、线上、零费用安排）开展，未产生会议相关支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未举办培训会列支，或所有会议通过合规方式（如合并、线上、零费用安排）开展，未产生会议相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车已报废处理。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，一般公预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目16个，涉及金额为824万元。占一半公共预算项目支出总额的94%，从评价情况来看，年初目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反应单位整体绩效自评结果。1.单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为824万元。执行数为777.80万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出；二是项目支出；发现的问题及原因：基本支出减少、项目支出减少。

三、部门重点绩效评价结果

我单位认真开展预算资金部门整体监控工作，对资金到位情况、资金使用情况严格执行部门整体监控绩效工作，对部门整体监控工作中发现的错误漏洞及时进行了整改。

（一）总体绩效目标完成情况分析

2025年度，我单位总体情况执行较好，但预算资金与实际到位资金存在差异，导致预算执行率不是100%，原因在于没有及时调整预算、项目支出减少。

（二）各项指标完成情况分析

我单位成本指标完成情况良好，能够严格控制成本；产出指标完成情况良好，其中二级数量指标、质量指标、时效指标都能较好完成；效益指标完成情况良好，能够稳步提升维护社会治安稳定程度；满意度指标完成情况良好，能够很大程度获得群众满意及职工满意。

（四）偏离整体部门绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年度，我单位较好地完成了资金绩效工作，每项资金及时落实到位，规范资金使用，严格控制成本，发挥资金最大效益，坚实提升维护社会稳定能力，更好的发挥了本单位职能，获得了群众满意。但是在预算执行率上存在不足，原因在于没有及时与财政沟通，预算资金没有及时调整。在以后的工作中，我单位要汲取经验，在预算执行上及时与财政相关部门沟通联系。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。