2024年度舟曲县憨班镇人民政府部门决算-舟曲县人民政府

2024年度舟曲县憨班镇人民政府部门决算

2025-09-01 作者：点击数：

2024年度

舟曲县憨班镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策。

（二）科学制定发展规划，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。

（四）加强医疗、教育、养老、民政、文化、卫生、安全生产、劳务输转和乡村规划等社会管理。

（五）完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据(县委办发[2024]43号)精神,我镇在机构设置上按三类乡设置党政机构4个：党政综治办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法治办公室。

设置事业单位3个：农业农村综合服务中心，党群服务中心，综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县憨班镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,632.53	一、一般公共服务支出	31	901.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	13.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	145.30
	9		九、卫生健康支出	39	64.53
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	230.58
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	97.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	53.00
	23		二十三、其他支出	53	1,114.23
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,632.53	本年支出合计	57	2,632.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,632.53	总计	60	2,632.53
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县憨班镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,632.53	2,632.53
201	一般公共服务支出	901.69	901.69
20101	人大事务	9.89	9.89
2010101	行政运行	2.69	2.69
2010199	其他人大事务支出	7.20	7.20
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.93	854.93
2010301	行政运行	854.93	854.93
20105	统计信息事务	1.30	1.30
2010507	专项普查活动	1.30	1.30
20111	纪检监察事务	8.00	8.00
2011101	行政运行	8.00	8.00
20113	商贸事务	0.30	0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	1.58	1.58
2012901	行政运行	1.58	1.58
20132	组织事务	6.69	6.69
2013201	行政运行	6.69	6.69
20134	统战事务	1.50	1.50
2013404	宗教事务	0.50	0.50
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	6.50
2013601	行政运行	6.50	6.50
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013801	行政运行	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00
203	国防支出	0.50	0.50
20306	国防动员	0.50	0.50
2030699	其他国防动员支出	0.50	0.50
204	公共安全支出	13.50	13.50
20402	公安	10.50	10.50
2040221	特别业务	10.50	10.50
20406	司法	3.00	3.00
2040601	行政运行	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.88	4.88
20701	文化和旅游	4.88	4.88
2070199	其他文化和旅游支出	4.88	4.88
208	社会保障和就业支出	145.30	145.30
20805	行政事业单位养老支出	109.83	109.83
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.52	105.52
20808	抚恤	33.47	33.47
2080801	死亡抚恤	33.47	33.47
20828	退役军人管理事务	0.09	0.09
2082801	行政运行	0.09	0.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
210	卫生健康支出	64.53	64.53
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78
2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
213	农林水支出	230.58	230.58
21301	农业农村	2.00	2.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.92	64.92
2130501	行政运行	5.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.92	59.92
21307	农村综合改革	163.66	163.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.51	2.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.15	161.15
214	交通运输支出	7.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00
2140106	公路养护	7.00	7.00
221	住房保障支出	97.33	97.33
22102	住房改革支出	97.33	97.33
2210201	住房公积金	97.33	97.33
224	灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00
22406	自然灾害防治	52.00	52.00
2240601	地质灾害防治	52.00	52.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
229	其他支出	1,114.23	1,114.23
22999	其他支出	1,114.23	1,114.23
2299999	其他支出	1,114.23	1,114.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县憨班镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,632.53	1,526.69	1,105.84
201	一般公共服务支出	901.69	901.69
20101	人大事务	9.89	9.89
2010101	行政运行	2.69	2.69
2010199	其他人大事务支出	7.20	7.20
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.93	854.93
2010301	行政运行	854.93	854.93
20105	统计信息事务	1.30	1.30
2010507	专项普查活动	1.30	1.30
20111	纪检监察事务	8.00	8.00
2011101	行政运行	8.00	8.00
20113	商贸事务	0.30	0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	1.58	1.58
2012901	行政运行	1.58	1.58
20132	组织事务	6.69	6.69
2013201	行政运行	6.69	6.69
20134	统战事务	1.50	1.50
2013404	宗教事务	0.50	0.50
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	6.50
2013601	行政运行	6.50	6.50
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013801	行政运行	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00
203	国防支出	0.50	0.50
20306	国防动员	0.50	0.50
2030699	其他国防动员支出	0.50	0.50
204	公共安全支出	13.50	13.50
20402	公安	10.50	10.50
2040221	特别业务	10.50	10.50
20406	司法	3.00	3.00
2040601	行政运行	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.88	4.88
20701	文化和旅游	4.88	4.88
2070199	其他文化和旅游支出	4.88	4.88
208	社会保障和就业支出	145.30	145.30
20805	行政事业单位养老支出	109.83	109.83
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.52	105.52
20808	抚恤	33.47	33.47
2080801	死亡抚恤	33.47	33.47
20828	退役军人管理事务	0.09	0.09
2082801	行政运行	0.09	0.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
210	卫生健康支出	64.53	64.53
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78
2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
213	农林水支出	230.58	228.07	2.51
21301	农业农村	2.00	2.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.92	64.92
2130501	行政运行	5.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.92	59.92
21307	农村综合改革	163.66	161.15	2.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.51		2.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.15	161.15
214	交通运输支出	7.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00
2140106	公路养护	7.00	7.00
221	住房保障支出	97.33	97.33
22102	住房改革支出	97.33	97.33
2210201	住房公积金	97.33	97.33
224	灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00
22406	自然灾害防治	52.00	52.00
2240601	地质灾害防治	52.00	52.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
229	其他支出	1,114.23	10.90	1,103.33
22999	其他支出	1,114.23	10.90	1,103.33
2299999	其他支出	1,114.23	10.90	1,103.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县憨班镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,632.53	一、一般公共服务支出	33	901.69	901.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.50	0.50
	4		四、公共安全支出	36	13.50	13.50
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.88	4.88
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.30	145.30
	9		九、卫生健康支出	41	64.53	64.53
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	230.58	230.58
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	97.33	97.33
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53.00	53.00
	23		二十三、其他支出	55	1,114.23	1,114.23
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,632.53	本年支出合计	59	2,632.53	2,632.53
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,632.53	总计	64	2,632.53	2,632.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县憨班镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,632.53	1,526.69	1,105.84
201	一般公共服务支出	901.69	901.69
20101	人大事务	9.89	9.89
2010101	行政运行	2.69	2.69
2010199	其他人大事务支出	7.20	7.20
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.93	854.93
2010301	行政运行	854.93	854.93
20105	统计信息事务	1.30	1.30
2010507	专项普查活动	1.30	1.30
20111	纪检监察事务	8.00	8.00
2011101	行政运行	8.00	8.00
20113	商贸事务	0.30	0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	1.58	1.58
2012901	行政运行	1.58	1.58
20132	组织事务	6.69	6.69
2013201	行政运行	6.69	6.69
20134	统战事务	1.50	1.50
2013404	宗教事务	0.50	0.50
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	6.50
2013601	行政运行	6.50	6.50
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013801	行政运行	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00
203	国防支出	0.50	0.50
20306	国防动员	0.50	0.50
2030699	其他国防动员支出	0.50	0.50
204	公共安全支出	13.50	13.50
20402	公安	10.50	10.50
2040221	特别业务	10.50	10.50
20406	司法	3.00	3.00
2040601	行政运行	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.88	4.88
20701	文化和旅游	4.88	4.88
2070199	其他文化和旅游支出	4.88	4.88
208	社会保障和就业支出	145.30	145.30
20805	行政事业单位养老支出	109.83	109.83
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.52	105.52
20808	抚恤	33.47	33.47
2080801	死亡抚恤	33.47	33.47
20828	退役军人管理事务	0.09	0.09
2082801	行政运行	0.09	0.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91
210	卫生健康支出	64.53	64.53
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78
2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
213	农林水支出	230.58	228.07	2.51
21301	农业农村	2.00	2.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.92	64.92
2130501	行政运行	5.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.92	59.92
21307	农村综合改革	163.66	161.15	2.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.51		2.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.15	161.15
214	交通运输支出	7.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00
2140106	公路养护	7.00	7.00
221	住房保障支出	97.33	97.33
22102	住房改革支出	97.33	97.33
2210201	住房公积金	97.33	97.33
224	灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00
22406	自然灾害防治	52.00	52.00
2240601	地质灾害防治	52.00	52.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
229	其他支出	1,114.23	10.90	1,103.33
22999	其他支出	1,114.23	10.90	1,103.33
2299999	其他支出	1,114.23	10.90	1,103.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县憨班镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,094.17	302	商品和服务支出	185.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	339.06	30201	办公费	38.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	438.71	30202	印刷费	27.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.57	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.52	30206	电费	8.05	31003	专用设备购置	3.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	30208	取暖费	5.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	197.30	30225	专用燃料费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.63	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
人员经费合计		1,326.83	公用经费合计					199.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县憨班镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县憨班镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县憨班镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00		6.00		6.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2632.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加881.77万元，增长50.36%，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2632.53万元,其中：财政拨款收入2632.53万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2632.53万元,其中：基本支出1526.69万元,占57.99%；项目支出1105.84万元,占42.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2632.53万元。与上年相比,各增加881.77万元，增长50.36%。主要原因是工资调标、新增黑峪村基础设施建设项目、小康村建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2632.53万元,较上年决算数增加881.77万元，增长50.36%。主要原因是工资调标、新增黑峪村基础设施建设项目、小康村建设项目

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2632.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出901.69万元,占34.25%；国防支出0.50万元,占0.02%；公共安全支出13.50万元,占0.51%；文化旅游体育与传媒支出4.88万元，占0.19%；社会保障和就业支出145.30万元,占5.52%；卫生健康支出64.53万元,占2.45%；农林水支出230.58万元,占8.76%；交通运输支出7.00万元,占0.27%；住房保障支出97.33万元,占3.70%；灾害防治及应急管理支出53.00万元,占2.01%；其他支出1114.23万元,占42.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2632.53万元,支出决算为2632.53万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为901.69万元,支出决算为901.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是工资、各类保险。

2．国防支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是维稳工作经费全部支付。

3．公共安全支出年初预算数为13.50万元,支出决算为13.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的禁毒工作经费全部支付。

4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.88万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是文化工作经费、文化站免费开放经费全部支付。

5．社会保障和就业支出年初预算数为145.30万元,支出决算为145.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是职工养老保险缴纳完成。

6．卫生健康支出年初预算数为64.53万元,支出决算为64.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是职工医疗保险全部缴纳完成。

7．农林水支出年初预算数为230.58万元,支出决算为230.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是村级办公经费、乡村振兴工作经费、2022年憨班镇香椿沟村农村综合改革转移支付护村挡墙项目资金支付完成。

8．交通运输支出年初预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因两站一室工作经费全部支付完成。

9．住房保障支出年初预算数为97.33万元,支出决算为97.33万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因职工住房公积金缴纳。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为53.00万元,支出决算为53.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是地质灾害避险搬迁资金全部支付完成。

11．其他支出年初预算数为1114.23万元,支出决算为1114.23万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是黑峪村建设项目、黑峪村基础设施建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1526.69万元。其中：

人员经费1326.83万元,较上年决算数增加255.56万元，增长23.86%,主要原因是人员工资提标，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.住房公积金。

公用经费199.86万元,较上年决算数增加191.16万元，增长2197.26%,主要原因是上年经费结转至本年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、维护费、取暖费、车补。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车维护费用于公务用车、垃圾车、消防车燃油费、维修费，较上年决算数增加4.10万元，增长215.13%,主要原因是公务用车、垃圾车、消防车燃油费、维修费费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车、垃圾车、消防车燃油费、维修费费用,较上年决算数增加4.10万元，增长215.13%,主要原因是公务用车、垃圾车、消防车燃油费、维修费费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车、垃圾车、消防车燃油费、维修费费用,较上年决算数增加4.10万元，增长215.13%,主要原因是公务用车、垃圾车、消防车燃油费、维修费费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出199.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车位维护费、车补。机关运行经费较上年决算数增加191.16万元，增长2197.26%,主要原因上年经费结转至本年支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。

本年度培训费支出0.64万元,较上年决算数增加0.64万元，增长100%,主要原因是司法法律知识网上培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于无此项支出。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目46个,涉及资金1470.27万元,占一般公共预算项目支出总额的55.85%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022年憨班镇香椿沟村农村综合改革转移支付护村挡墙项目、舟曲县地质灾害避险搬迁憨班镇货币安置资金、2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）等46个项目绩效自评结果。

1.“2022年憨班镇香椿沟村农村综合改革转移支付护村挡墙项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为3.13万元,执行数为2.51万元,完成预算的80.34%。项目绩效目标完成情况：一是工程款及时拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。2022年憨班镇香椿沟村农村综合改革转移支付护村挡墙项目项目绩效自评情况：自评结果为优。

2.“憨班镇农村公路养护员补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.89万元,执行数为2.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公路养护员报酬的及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。憨班镇农村公路养护员补助资金项目绩效自评情况：自评结果为优。

3.“2023年农牧村老党员生活补助资金（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.54万元,执行数为3.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障农牧村老党员的基本生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年农牧村老党员生活补助资金（县级）项目绩效自评情况：自评结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

无此项工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县憨班镇人民政府.xlsx】

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