2024年度
舟曲县江盘镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策。
（二）科学制定发展规划，不断提高社会主义新农村建设水平。
（三）加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。
（四）加强医疗、教育、养老、民政、文化、卫生、安全生产、劳务输转和乡村规划等社会管理。
（五）完成上级部门交办的其它事项。
二、机构设置
根据(舟机改办发[2021]4号)精神,我镇在机构设置上按三类乡设置党政机构4个：党政综治办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室），社会治理和应急管理办公室。
设置事业单位5个：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所），公共事务服务中心（加挂退伍军人服务站、综合文化站），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：舟曲县江盘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,514.26 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,300.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.60 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
3.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
4.41 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
224.89 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
97.79 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
143.68 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
141.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
62.05 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
536.75 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,514.26 |
本年支出合计 |
57 |
2,514.26 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
2,514.26 |
总计 |
60 |
2,514.26 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：舟曲县江盘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,514.26 |
2,514.26 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,300.09 |
1,300.09 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,245.02 |
1,245.02 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,245.02 |
1,245.02 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
|
2013404 |
宗教事务 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.35 |
25.35 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.35 |
25.35 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.33 |
4.33 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.89 |
224.89 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.66 |
196.66 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.72 |
42.72 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.93 |
153.93 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
97.79 |
97.79 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.79 |
97.79 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.05 |
44.05 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.34 |
34.34 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
143.68 |
143.68 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.95 |
54.95 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.95 |
54.95 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
87.61 |
87.61 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.61 |
87.61 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
536.75 |
536.75 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
536.75 |
536.75 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
536.75 |
536.75 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：舟曲县江盘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,514.26 |
1,982.42 |
531.85 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,300.09 |
1,300.09 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,245.02 |
1,245.02 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,245.02 |
1,245.02 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
20134 |
统战事务 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
|
2013404 |
宗教事务 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.35 |
25.35 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.35 |
25.35 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.33 |
4.33 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.89 |
224.89 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.66 |
196.66 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.72 |
42.72 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.93 |
153.93 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
97.79 |
97.79 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.79 |
97.79 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.49 |
18.49 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.05 |
44.05 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.34 |
34.34 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
143.68 |
143.68 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.95 |
54.95 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.95 |
54.95 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
87.61 |
87.61 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.61 |
87.61 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
536.75 |
4.90 |
531.85 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
536.75 |
4.90 |
531.85 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
536.75 |
4.90 |
531.85 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：舟曲县江盘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,514.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,300.09 |
1,300.09 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4.41 |
4.41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
224.89 |
224.89 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
97.79 |
97.79 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
143.68 |
143.68 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
141.00 |
141.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
536.75 |
536.75 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,514.26 |
本年支出合计 |
59 |
2,514.26 |
2,514.26 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,514.26 |
总计 |
64 |
2,514.26 |
2,514.26 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：舟曲县江盘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,514.26 |
1,982.42 |
531.85 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,300.09 |
1,300.09 |
|
20101 |
人大事务 |
5.82 |
5.82 |
|
2010101 |
行政运行 |
5.82 |
5.82 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,245.02 |
1,245.02 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,245.02 |
1,245.02 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.00 |
2.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.00 |
4.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
4.00 |
4.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
0.25 |
0.25 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.99 |
3.99 |
|
2012901 |
行政运行 |
3.99 |
3.99 |
|
20132 |
组织事务 |
3.38 |
3.38 |
|
2013201 |
行政运行 |
3.38 |
3.38 |
|
20134 |
统战事务 |
1.28 |
1.28 |
|
2013404 |
宗教事务 |
0.28 |
0.28 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.35 |
25.35 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.35 |
25.35 |
|
204 |
公共安全支出 |
0.60 |
0.60 |
|
20406 |
司法 |
0.60 |
0.60 |
|
2040601 |
行政运行 |
0.60 |
0.60 |
|
206 |
科学技术支出 |
3.00 |
3.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.41 |
4.41 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.41 |
4.41 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.09 |
0.09 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.33 |
4.33 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.89 |
224.89 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.66 |
196.66 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
42.72 |
42.72 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.93 |
153.93 |
|
20808 |
抚恤 |
18.50 |
18.50 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.50 |
18.50 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
1.07 |
1.07 |
|
2082801 |
行政运行 |
1.07 |
1.07 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.66 |
8.66 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.66 |
8.66 |
|
210 |
卫生健康支出 |
97.79 |
97.79 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.79 |
97.79 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.49 |
18.49 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.05 |
44.05 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.34 |
34.34 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.91 |
0.91 |
|
213 |
农林水支出 |
143.68 |
143.68 |
|
21301 |
农业农村 |
1.13 |
1.13 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.13 |
1.13 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
54.95 |
54.95 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
54.95 |
54.95 |
|
21307 |
农村综合改革 |
87.61 |
87.61 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
87.61 |
87.61 |
|
221 |
住房保障支出 |
141.00 |
141.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
141.00 |
141.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
141.00 |
141.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
62.05 |
62.05 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.05 |
2.05 |
|
2240106 |
安全监管 |
2.05 |
2.05 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
60.00 |
60.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
60.00 |
60.00 |
|
229 |
其他支出 |
536.75 |
4.90 |
531.85 |
22999 |
其他支出 |
536.75 |
4.90 |
531.85 |
2299999 |
其他支出 |
536.75 |
4.90 |
531.85 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：舟曲县江盘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,598.27 |
302 |
商品和服务支出 |
160.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
449.46 |
30201 |
办公费 |
44.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
675.63 |
30202 |
印刷费 |
7.19 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
21.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.99 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
50.35 |
30205 |
水费 |
1.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.56 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
153.93 |
30206 |
电费 |
7.23 |
31003 |
专用设备购置 |
3.43 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.63 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.54 |
30208 |
取暖费 |
9.76 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.57 |
30211 |
差旅费 |
3.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
141.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.95 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
5.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
220.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
39.54 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
3.18 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
15.24 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
102.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
45.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
60.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.74 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.27 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,818.27 |
公用经费合计 |
164.15 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：舟曲县江盘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：舟曲县江盘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：舟曲县江盘镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2514.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加388.31万元，增长18.27%，主要原因是阳山村搬迁安置费和河南南桥小康村七改尾款支付以及人员工资提标等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2514.26万元,其中：财政拨款收入2514.26万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2514.26万元,其中：基本支出1982.42万元,占78.85%；项目支出531.85万元,占21.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2514.26万元。与上年相比,各增加388.31万元，增长18.27%。主要原因是阳山村搬迁安置费和河南南桥小康村七改尾款支付以及人员工资提标等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2514.26万元,较上年决算数增加388.31万元，增长18.27%。主要原因是阳山村搬迁安置费和河南南桥小康村七改尾款支付以及人员工资提标等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2514.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1300.09万元,占51.71%；公共安全支出0.60万元,占0.02%；科学技术支出3.00万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出4.41万元，占0.18%；社会保障和就业支出224.89万元,占8.94%；卫生健康支出97.79万元,占3.89%；农林水支出143.68万元,占5.71%；住房保障支出141.00万元,占5.61%；灾害防治及应急管理支出62.05万元,占2.47%；其他支出536.75万元,占21.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.00万元,支出决算为2514.26万元,完成年初预算的383.86%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为626.50万元,支出决算为1300.09万元,完成年初预算的207.52%,决算数大于预算数的主要原因是阳山村搬迁安置费和河南南桥小康村七改尾款支付以及人员工资提标社会保障缴费等。
2．国防支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度预算调整。
3．公共安全支出年初预算数为7.00万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的8.57%,决算数小于预算数的主要原因是剩余资金未形成支付。
4．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转指标。
5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转指标。
6．社会保障和就业支出年初预算数为1.00万元,支出决算为224.89万元,完成年初预算的22488.85%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保缴费及养老保险死亡抚恤金。
7．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为97.79万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是职工社保缴费。
8．农林水支出年初预算数为10.00万元,支出决算为143.68万元,完成年初预算的1436.85%,决算数大于预算数的主要原因是帮扶队补助和经费、村干部报酬和村办公经费、保洁员补助支出等。
9．交通运输支出年初预算数为7.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。
10．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为141.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金支出。
11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为62.05万元,完成年初预算的2068.32%,决算数大于预算数的主要原因是阳山搬迁安置补助和安管经费支出。
12．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为536.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是河南南桥小康村支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1982.42万元。其中：
人员经费1818.27万元,较上年决算数增加282.84万元，增长18.42%,主要原因是人员工资提标和社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费164.15万元,较上年决算数增加152.65万元，增长1327.62%,主要原因是本年经费增加及上年结转经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修维护费、差旅费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.74万元,支出决算为0.74万元,决算数等于预算数的主要原因是公用经费指标调剂,较上年决算数减少1.45万元，下降66.10%,主要原因是公用经费指标调剂。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，较上年决算数持平,主要原因是主要原因是无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.74万元,支出决算为0.74万元,决算数等于预算数的主要原因是公用经费指标调剂,较上年决算数减少1.45万元，下降66.10%,主要原因是公用经费指标调剂。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.74万元,支出决算为0.74万元,决算数等于预算数的主要原因是公用经费指标调剂,较上年决算数减少1.45万元，下降66.10%,主要原因是公用经费指标调剂。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出164.15万元,机关运行经费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加152.65万元，增长1327.62%,主要原因是村级办公费和镇公用经费指标结转支付以及车补支出等。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项支出。
本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数增加0.15万元，增长100%,主要原因是司法培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是闲置公车，已上缴机关事务局及交警大队。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目36个,涉及资金745.69万元,占一般公共预算项目支出总额的29.66%。对2024年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度绩效运行良好。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2023年文化经费、科技特派员补助等45个项目绩效自评结果。
2024年度对本单位所有项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.75分。项目全年预算数为1139.43万元,执行数为791.41万元,完成预算的69.46%。项目绩效目标完成情况：一是按照实际进度拨付。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：一是加快支付进度；二是对项目及时验收。项目绩效自评情况：优。
三、部门重点绩效评价结果
暂无此项。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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