政府信息公开

2024年度

舟曲县工业信息化和商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。

（二）拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟订产业政策和标准并组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（三）组织实施城乡工业布局调整、改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。

（四）监测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决工业运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息产业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行政和医药等物资储备管理。

（五）指导工业和信息化业的安全生产，负责民爆器材行业流通安全的监督管理。

（六）负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门，省、州用于工业和 信息产业财政性建设资金安排意见，按规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目；负责工业和信息产业的对外合作与交流。负责推动企业技术创新和技术进步，协调并组织实施有关国家、省、州工业和信息产业科技重大专项；负责管理企业技术中心建设，推进产学研结合及科研成果产业化；指导工业行业的质量管理。

（七）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业发展循环经济、全社会能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展；推进企业融资、上市工作。

（九）承担黄金企业管理、企业技术和技术改造工作。

（十）指导协调工业信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方工业信息技术标准；指导电子信息产业质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合。

（十一）协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

（十二）会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防信息动员工作，保障重要通信；负责指导和联系行业协会的工作。

（十三）负责全县工业和信息化工程咨询、指导和组织审查工作。

（十四）负责中小企业社会化服务体系及服务机构的市场准入，资质认证等管理工作；会同有关部门负责中小企业专项资金、基金的管理使用；负责监测、分析全县非公有制经济发展动态。

（十五）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议；负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十六）拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和县城商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商业领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调配工作，负责酒类等商品流通的行业指导，负责再生资源回收管理，做好成品油流通市场监管。

（十七）拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农畜产品进出口计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和对外贸促进体系建设；拟定并执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；牵头拟定通道物流产业发展规划建议，推进通道物流项目，整合资源发展通道经济，促进内外贸融合发展，负责全县商贸会展业的促进和管理。

（十八）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；指导协调产业安全应对工作及国外对全州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责全县对外经济合作工作，拟定并执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合同等；负责对县内中国公民处境就业进行管理，负责牵头全县外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全县的无偿援助项目及赠款工作。

（十九）开展协调推进中国贸促会、中国国际商会相关工作；牵头邀请和接待国外及港澳台经贸代表团来访；组织工商界人士出国洽谈贸易和技术合作；组织县内企业在国（境）外举办经贸展览会、洽谈会。

(二十)执行国内贸易发展战略和发展规划,组织推动流通产业结构调整和优化升级;推行连锁经营,物流配送、电子商务等现代流通方式;对商贸行业实施行业管理。

（二十一）拟定全县电子商务发展规划和政策、并组织实施；推动电子商务的普及和应用，引导支持传统电子商务，培育重点电子商务企业和平台，扶持电子商务发展；推进电子商务的境内外合作，推动电子商务服务体系建设，开展电子商务运行、检测和分析。

（二十二）承办县委、县政府和州主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

机关行政编制7名，工勤编制1名，全额拨款事业编制10名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1076.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少296.81万元，下降21.61%，主要原因是压缩各项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1076.74万元,其中：财政拨款收入1076.74万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1076.74万元,其中：基本支出182.39万元,占16.94%；项目支出894.35万元,占83.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1076.74万元。与上年相比,各减少296.81万元，下降21.61%。主要原因是压缩各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出833.83万元,较上年决算数减少539.72万元，下降39.29%。主要原因是压缩各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出833.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出196.25万元,占23.54%；科学技术支出435.06万元，占52.18%；社会保障和就业支出16.72万元,占2.01%；卫生健康支出9.42万元,占1.13%；农林水支出86.84万元,占10.41%；资源勘探工业信息等支出26.56万元，占3.18%；商业服务业等支出47.40万元,占5.68%；住房保障支出15.58万元,占1.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.71万元,支出决算为833.83万元,完成年初预算的162.00%。其中：

201一般公共服务支出196.25万元；206科学技术支出435.06万元；208社会保障和就业支出16.72万元；210卫生健康支出9.42万元；213农林水支出86.84万元；215资源勘探工业信息等支出26.56万元；216商业服务业等支出47.40万元；221住房保障支出15.58万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为275.85万元,支出决算为196.25万元,完成年初预算的71.14%,决算数小于预算数的主要原因是压缩各项支出。

2．科学技术支出年初预算数为28.00万元,支出决算为435.06万元,完成年初预算的1553.80%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为30.01万元,支出决算为16.72万元,完成年初预算的55.72%,决算数小于预算数的主要原因是压缩各项支出。

4．卫生健康支出年初预算数为11.12万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的84.74%,决算数小于预算数的主要原因是压缩各项支出。

5．农林水支出年初预算数为89.36万元,支出决算为86.84万元,完成年初预算的97.18%,决算数小于预算数的主要原因是压缩各项支出。

6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

7．商业服务业等支出年初预算数为47.50万元,支出决算为47.40万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是压缩各项支出。

8．住房保障支出年初预算数为32.88万元,支出决算为15.58万元,完成年初预算的47.37%,决算数小于预算数的主要原因是压缩各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.39万元。其中：

人员经费167.92万元,较上年决算数减少2.60万元，下降1.52%,主要原因机构改革人员调整。

公用经费14.47万元,较上年决算数增加9.82万元，增长211.52%,主要原因是办公经费、印刷费、差旅费等各项支出的增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入242.91万元,本年支出242.91万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：家装厨卫补贴78.121283万元；家电补贴163.288717万元；汽车补贴1.5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.47万元,机关运行经费主要用于开支302办公费5.08万元、差旅费2.31万元、邮电费2.13万元、其他交通费用4.95万元。机关运行经费较上年决算数增加9.82万元，增长211.52%,主要原因是资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金1740.486737万元,按照预算绩效管理要求,占一般公共预算项目支出总额的48%。从评价情况来看,资金能使用与具体项目实施内容相符。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映：2024年党参节暨党参高质量发展论坛举办费；商务局2023年促消费活动资金；商务局2023年促消费活动资金；商务局电商运营中心运营费；2023年商务局专项工作经费；2022年疫情防控生活物资保障经费；汽车报废更新（中央）；舟曲县沙川片区红线范围内电力线路改迁项目；舟曲县商务局特色美食烹饪大赛举办费及奖金；2023年商务局“直播带货、助农增收；商务局2023年寻味舟曲美食节活动资金；汽车报废更新（省级）；2024年商贸流通企业奖补资金；商务局东西部协作消费帮扶展会经费；2023年省级商务专项转移支付资金；工信局环境污染防治与监测监管专项；商务局第二批家电以旧换新项目资金；工信局高吉祥同志抚恤金；舟曲县商务局第二批家电以旧换新项目资金；工信局舟曲县曲告纳镇中药材现代农业产业园提升改造项目补助资金；工信局4S店缺口资金；2024年省级制造业高质量发展专项资金（第一批)；县工信和商务局舟曲县乡村振兴数字服务平台二期建设项目；工信局煤炭市场整改资金；工信局煤炭配送中心补助资金；工信局2023年州级强工业行动专项资金（第二批）；商务局2024年公用经费结转；工信局2024年公用经费结转；工信局2024年遗属生活费；29个项目绩效自评结果。

1. “2024年党参节暨党参高质量发展论坛举办费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.73分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

2.“商务局2023年促消费活动资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.45分。项目全年预算数为4.3万元,执行数为3.2031万元,完成预算的74.49%。

3.“商务局2023年促消费活动资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.45分。项目全年预算数为4.3万元,执行数为3.2031万元,完成预算的74.49%。

4.“商务局电商运营中心运营费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

5.“2023年商务局专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为9.998344万元,执行数为9.99248万元,完成预算的99.94%。

6.“2022年疫情防控生活物资保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.19分。项目全年预算数为16.12192万元,执行数为0.3万元,完成预算的1.86%。

7.“汽车报废更新（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为240.853819万元,执行数为240.853819万元,完成预算的100%。

8.“舟曲县沙川片区红线范围内电力线路改迁项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.54分。项目全年预算数为497.213万元,执行数为126.30288万元,完成预算的25.40%。

9.“舟曲县商务局特色美食烹饪大赛举办费及奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.34分。项目全年预算数为10万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

10.“2023年商务局“直播带货、助农增收”青年网红直播大赛举办费及奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

11.“商务局2023年寻味舟曲美食节活动资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.05分。项目全年预算数为9.49533万元,执行数为6.696万元,完成预算的70.51%。

12.“汽车报废更新（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为16.145万元,执行数为16.132445万元,完成预算的99.92%。

13.“2024年商贸流通企业奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.72分。项目全年预算数为89.36万元,执行数为86.84万元,完成预算的97.17%。

14.“商务局东西部协作消费帮扶展会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.13分。项目全年预算数为12.5万元,执行数为1.4万元,完成预算的11.2%。

15.“2023年省级商务专项转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。

16.“工信局环境污染防治与监测监管专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.7115万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

17.“商务局第二批家电以旧换新项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.29分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.422885万元,完成预算的99.26%。

18.“工信局高吉祥同志抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13.0984万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

19.“舟曲县商务局第二批家电以旧换新项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.31分。项目全年预算数为2.401181万元,执行数为2.342028万元,完成预算的97.53%。

20.“工信局舟曲县曲告纳镇中药材现代农业产业园提升改造项目补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为216.9737万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

21.“工信局4S店缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.42万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

22.“2024年省级制造业高质量发展专项资金（第一批)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.65分。项目全年预算数为18万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

23.“县工信和商务局舟曲县乡村振兴数字服务平台二期建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为446.86万元,执行数为283.76万元,完成预算的63.50%。

24.“工信局煤炭市场整改资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.010846万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

25.“工信局煤炭配送中心补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

26.“工信局2023年州级强工业行动专项资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.47分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

27.“商务局2024年公用经费结转”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.717291万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

28“工信局2024年公用经费结转”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4.666406万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

29“工信局2024年遗属生活费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2.64万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。